物業(yè)管理手冊(cè):不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1、目的

　　為了消除已存在或潛在的不符合原因,采取糾正和預(yù)防措施,防止不符合的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生,制定本程序。

　　2、范圍

　　本程序適用于公司對(duì)不符合項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的管理。

　　3、職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施本部門的糾正和預(yù)防措施及公司制定的相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

　　3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制,負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及措施有效性的驗(yàn)證。

　　3.3物業(yè)服務(wù)中心及相關(guān)部門負(fù)責(zé)有效處理業(yè)主的意見和建議。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批工作。

　　4、程序

　　4.1糾正措施

　　4.1.1所提供的服務(wù)不合格中的糾正措施

　　4.1.1.1業(yè)主對(duì)同一服務(wù)項(xiàng)目每月投訴達(dá)到3次或依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果同一服務(wù)每月不合格項(xiàng)發(fā)生5次以上時(shí),適用糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生。

　　4.1.1.2品質(zhì)部依據(jù)每月服務(wù)過程的檢驗(yàn)記錄,進(jìn)行匯總分析,填制《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)匯總分析》,制定糾正措施,并根據(jù)需要由相關(guān)部門填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》。

　　4.1.1.3《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表審批后(重大的糾正和預(yù)防措施由總經(jīng)理審批),由各部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　4.1.1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤,調(diào)查其有效性,對(duì)行之有效的糾正措施應(yīng)納入相關(guān)體系文件。

　　4.1.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項(xiàng)按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

　　4.1.3對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作出的改進(jìn)決議,由責(zé)任部門制定措施填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》,并根據(jù)要求進(jìn)行實(shí)施。

　　4.1.4對(duì)采購物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí),管理部組織評(píng)審并填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》,通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析,并將糾正措施反饋給管理部,管理部負(fù)責(zé)

　　對(duì)其下一批采購來的物資或提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,執(zhí)行《采購控制程序》對(duì)供方控制的有關(guān)規(guī)定。

　　4.1.5環(huán)境運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施

　　4.1.5.1不符合的范圍

　　a)內(nèi)部審核及管理評(píng)審中出現(xiàn)不符合;

　　b)日常監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不符合;

　　c)相關(guān)方對(duì)環(huán)境表現(xiàn)投訴;

　　d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。

　　4.1.5.2a)項(xiàng)不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。

　　4.1.5.3環(huán)境關(guān)鍵特性監(jiān)測發(fā)現(xiàn)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案檢查的不符合由品質(zhì)部組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》并責(zé)成相關(guān)部門實(shí)施。

　　4.1.5.4各部門在環(huán)境運(yùn)行控制自查發(fā)現(xiàn)的不符合,應(yīng)及時(shí)糾正并分析原因制定措施,填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》并實(shí)施。

　　4.1.5.5相關(guān)方投訴處理后,由品質(zhì)部填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》責(zé)成相關(guān)部門分析原因制定措施并實(shí)施。

　　4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取措施減少環(huán)境影響,同時(shí)報(bào)管理者代表及品質(zhì)部,品質(zhì)部及時(shí)組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)成相關(guān)部門實(shí)施。

　　4.1.6每項(xiàng)糾正措施完成后,管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評(píng)審所采取措施的有效性,在《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》上簽名確認(rèn),防止類似情況的再發(fā)生。

　　4.2預(yù)防措施

　　4.2.1對(duì)潛在的不符合,采取預(yù)防措施,以消除潛在不符合的原因,防止不符合發(fā)生。

　　4.2.2識(shí)別潛在不符合

　　為了及時(shí)了解管理體系運(yùn)行的有效性,過程、服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境績效趨勢(shì)和業(yè)主的要求和期望,及時(shí)收集和分析各方面的反饋信息,各相關(guān)部門要及時(shí)分析如下記錄:

　　4.2.2.1供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、業(yè)主滿意度調(diào)查、業(yè)主的意見記錄等;

　　4.2.2.2以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告;

　　4.2.2.3環(huán)境績效監(jiān)測有關(guān)記錄;

　　4.2.2.4合規(guī)性評(píng)價(jià)情況。

　　4.2.3發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,各相關(guān)部門填寫《不

　　河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號(hào):jw/qem-061-2005標(biāo)題:不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號(hào)8.5.2/8.5.3版本號(hào)0/b

　　合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》報(bào)品質(zhì)部,由品質(zhì)部召集相關(guān)部門評(píng)審,分析原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,品質(zhì)部填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》相關(guān)欄目,責(zé)任部門實(shí)施,品質(zhì)部對(duì)預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并簽字確認(rèn)。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施控制及記錄

　　4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的原因分析和責(zé)任部門的確定,并監(jiān)督措施的實(shí)施過程。

　　4.3.2品質(zhì)部在《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》上記錄完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未完成者,要報(bào)告管理者代表,組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,追究相關(guān)人員的責(zé)任并再次限期完成。

　　4.3.3由糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)管理體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。

　　4.3.4糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入之一。

　　4.4本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《記錄控制程序》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)匯總分析》jw/jl-8.5.2-001

　　6.2《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》jw/jl-8.5.2-002

篇2:糾正預(yù)防措施管理制度

1、公司安全管理委員會(huì)是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機(jī)構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預(yù)防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預(yù)防措施實(shí)施的對(duì)象;

2、糾正與預(yù)防措施應(yīng)涵蓋各級(jí)安全委員會(huì)的活動(dòng),培訓(xùn)程序及培訓(xùn)質(zhì)量的評(píng)估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測、事故調(diào)查、事故分析、事故報(bào)告、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)的獲取與識(shí)別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預(yù)防措施溝通的有效性及實(shí)效性;

4、公司安全委員會(huì)全體成員系為公司糾正與預(yù)防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責(zé);

5、溝通對(duì)象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)和公司調(diào)度

7、糾正與預(yù)防措施須設(shè)立計(jì)劃或方案,計(jì)劃或方案中須載明責(zé)任人員、行動(dòng)步驟、時(shí)間要求、地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求等;

8、糾正與預(yù)防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。

篇3:糾正預(yù)防措施實(shí)施保障制度

1、目的

針對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施,針對(duì)可導(dǎo)致不合格的隱患采取預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1安全管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格項(xiàng)的識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預(yù)防措施的實(shí)施,并對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負(fù)責(zé)在所轄區(qū)域?qū)嵤┫鄳?yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及的個(gè)過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其他信息以書面形式向安全管理者代表報(bào)告。

4.1.3管理者代表組織人員對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)和原因分析。在全面衡量風(fēng)險(xiǎn)、成本、可靠性、安全性等基礎(chǔ)上確定所要采取的糾正措施及責(zé)任部門,包括預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo)和完成期限。

4.1.4各班組或相關(guān)崗位部門實(shí)施相應(yīng)的糾正措施,安全科負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證,實(shí)施和驗(yàn)證的過程應(yīng)形成相應(yīng)的記錄,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)書面報(bào)安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導(dǎo)致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)滿足對(duì)以下過程和活動(dòng)出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正:培訓(xùn)、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2預(yù)防措施

4.2.1預(yù)防控制是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的一項(xiàng)重要原則,廠長和安全科應(yīng)遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有關(guān)信息,對(duì)每個(gè)過程進(jìn)行分析,識(shí)別所有潛在的不符合項(xiàng),并找出原因,確定和采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。必要時(shí)要為預(yù)防措施的執(zhí)行制定專門的實(shí)施計(jì)劃。

4.2.2安全科要通過對(duì)管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對(duì)作業(yè)過程及現(xiàn)場的觀察,經(jīng)常性的對(duì)各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進(jìn)行識(shí)別哦,以便及時(shí)采取預(yù)防措施,防患于未然。

4.2.3預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)形成記錄,預(yù)防措施的實(shí)施效果應(yīng)予以驗(yàn)證。

4.2.4安全科負(fù)責(zé)將所采取措施的有關(guān)信息和記錄提交給管理評(píng)審,包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄等。