工程項(xiàng)目ISO貫標(biāo)制度手冊(cè):糾正和預(yù)防措施

第十四節(jié)糾正和預(yù)防措施

14.1總則

14.1.1一般不合格,由作業(yè)人員依據(jù)檢驗(yàn)人員的指令直接實(shí)施整改,可不制定糾正和預(yù)防措施。

14.1.2對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格及嚴(yán)重不合格,責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查導(dǎo)致不合格的原因,并組織制訂糾正和預(yù)防措施。

14.1.3對(duì)導(dǎo)致不合格原因的分析,可從以下方面著手進(jìn)行:

14.1.3.1設(shè)計(jì)和規(guī)范問題,包括設(shè)計(jì)要求不合理、不完整,使用非有效版本文件等。

14.1.3.2工序控制和檢驗(yàn)問題,包括工序控制不當(dāng),操作不符合程序規(guī)定,操作者、檢驗(yàn)人員不具備相應(yīng)技能,缺乏培訓(xùn),檢驗(yàn)規(guī)程不全面、不準(zhǔn)確等。

14.1.3.3工藝裝備和測(cè)試設(shè)備、環(huán)境問題,包括設(shè)備能力不足,測(cè)試設(shè)備與要求不適應(yīng),設(shè)備缺乏保養(yǎng)維修,溫度、濕度等環(huán)境條件對(duì)設(shè)備或檢測(cè)的影響等。

14.1.3.4材料及現(xiàn)場(chǎng)管理問題,使用未檢驗(yàn)的材料或標(biāo)識(shí)不清造成的混料或錯(cuò)料,檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)狀態(tài)不清,施工條件不符合要求等。

14.2糾正措施

14.2.1糾正措施要求的提出

14.2.1.1對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格和嚴(yán)重不合格,由責(zé)任部門和作業(yè)人員調(diào)查分析造成不合格的原因,提出并組織實(shí)施糾正措施。

14.2.1.2對(duì)業(yè)主提出的不合格,由項(xiàng)目副經(jīng)理組織有關(guān)人員(必要時(shí)可邀請(qǐng)分包商)調(diào)查分析造成不合格的原因,提出并組織實(shí)施糾正措施。

14.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)

14.2.2.1受審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告,組織本單位有關(guān)人員制定并實(shí)施糾正措施。

14.2.2.2涉及質(zhì)量手冊(cè)、管理規(guī)定等質(zhì)量體系文件修改的糾正措施,由質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施。

14.2.3糾正措施的驗(yàn)證

質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證并記錄糾正措施實(shí)施結(jié)果。

14.3預(yù)防措施

14.3.1制定預(yù)防措施的信息源為:與工程質(zhì)量有關(guān)的信息,不合格記錄,讓步記錄,審核報(bào)告、業(yè)主服務(wù)報(bào)告、業(yè)主投訴等。

14.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)上述信息源,發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因,研究確定預(yù)防措施,明確執(zhí)行該項(xiàng)預(yù)防措施的單位,并組織實(shí)施。

14.3.3有關(guān)工程質(zhì)量通病的預(yù)防措施,由技術(shù)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)分析所涉及的材料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備、操作規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生影響的因素,找出潛在的不合格原因,針對(duì)不合格原因制定并組織實(shí)施預(yù)防措施。

14.3.4涉及質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系運(yùn)行的預(yù)防措施,質(zhì)量部應(yīng)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理。

14.3.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果,記錄實(shí)施情況。

篇2:公司部門貫標(biāo)工作檢查考核規(guī)定

公司部門貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定

一、各部門(車間)貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核

1.各部門(車間)必須嚴(yán)格按照公司頒布的IS09000:2000版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng),保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。

2.各部門(車間)應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能,對(duì)照體系文件(《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件)要求,在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)(自查、自糾),按計(jì)劃組織實(shí)施,并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄,妥善保存。

3.各部門(車間)必須每月一次對(duì)本部門(車間)質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查,對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改;需協(xié)調(diào)的問題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。

凡各部門(車間)在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的,扣罰該部門(車間)主要負(fù)責(zé)人20元;凡部門(車間)未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的,扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人20元,并扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分2分;對(duì)糾正措施整改不及時(shí),每項(xiàng)扣罰該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分,以此類推。

二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核

1.月度貫標(biāo)情況職能檢查

由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)(組織內(nèi)審員)每月底對(duì)各部門(車間)的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。

⑴對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng),按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制1分,嚴(yán)重不合格項(xiàng),每項(xiàng)次扣5分;若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底,加扣5分。

⑵對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng),則扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制10分,扣罰主要負(fù)責(zé)人20元。

⑶若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格,扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制30分,扣罰主要負(fù)責(zé)人200元。

⑷若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,視情節(jié)輕重,對(duì)部門(車間)主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理,對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2.年度內(nèi)審

由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門(車間)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核,內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題應(yīng)予以指出,并提供書面材料。

⑴對(duì)各部門(車間)的年度內(nèi)審中,凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng),按每項(xiàng)次扣該部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制5分,嚴(yán)重不合格項(xiàng),每項(xiàng)次扣10分,若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底,加扣10分。

⑵若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的,比照“二、1.⑷”條款考核。

三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核

在第三方審核中,對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)(以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)):

1.嚴(yán)重不合格項(xiàng)(即審核沒有通過),全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng)50%。其中相關(guān)責(zé)任部門(車間)負(fù)責(zé)人予以免職(撤職),直接責(zé)任者給予下崗或終止合同(辭退),并扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制50分,同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任,視情節(jié)輕重給予降職、降級(jí)、降薪處理。

2.一般不合格項(xiàng):⑴按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(車間)主要負(fù)責(zé)人30元,同時(shí)扣部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理5分;⑵對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的,按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(車間)負(fù)責(zé)人80元,直接責(zé)任人100元,部門(車間)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制8分。

四、其他要求

1.質(zhì)量管理部必須對(duì)貫標(biāo)工作全過程的協(xié)調(diào)、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。由工作小組組長(zhǎng)在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào),并提出限期整改要求及考核意見。。

2.凡貫標(biāo)檢查中所涉及到的部門(車間)扣分,根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要(或有關(guān)處理決定)的具體要求,由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施;對(duì)個(gè)人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。

篇3:集團(tuán)分公司貫標(biāo)辦公室管理職責(zé)

建設(shè)集團(tuán)分公司貫標(biāo)辦公室管理職責(zé):

1、負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的管理,組織、監(jiān)督、檢查程序文件的實(shí)施。

2、協(xié)助集團(tuán)貫標(biāo)辦對(duì)分公司管理體系的內(nèi)部審核工作。

3、負(fù)責(zé)分公司QC小組活動(dòng)的開展與管理。

4、完成分公司領(lǐng)導(dǎo)指定的其他工作。