1目的

為及時(shí)糾正與預(yù)防職業(yè)健康管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng),減少對(duì)環(huán)境的不良影響。

2范圍

本程序適用于公司各部門、各單位在發(fā)現(xiàn)職業(yè)安全健康管理和環(huán)境管理的不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

3職責(zé)

3.1安全管理部

3.1.1負(fù)責(zé)組織糾正公司總目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),督促主管部門制定糾正與預(yù)防措施,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.1.2負(fù)責(zé)組織糾正內(nèi)審、管理評(píng)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),督促受檢單位制定糾正與預(yù)防措施,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.2各下屬單位對(duì)自查所出現(xiàn)的不符合項(xiàng),采取糾正與預(yù)防措施,并實(shí)施整改。

4程序

4.1對(duì)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正

4.1.1安全管理部每季度對(duì)各部門的職業(yè)安全健康、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查,檢查情況填入巡查表,受檢單位針對(duì)存在的或潛在的不符合制定糾正措施,并由安全管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

4.1.2各部門在實(shí)施糾正與預(yù)防措施時(shí)要考慮其經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理性。

4.2對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正

4.2.1內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),糾正步驟按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。

4.2.2管理評(píng)審、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由綜合管理部召集有關(guān)部門召開職業(yè)安全健康、環(huán)境問題整改會(huì),進(jìn)行分析研究,制訂糾正與預(yù)防措施。

4.3對(duì)被檢查單位無法立即解決的不符合項(xiàng),檢查單位下發(fā)《環(huán)境管理體系不符合、糾正與預(yù)防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》,由被檢查單位整改,糾正或整改步驟如下:

4.3.1不符合項(xiàng)的確認(rèn)和原因分析:發(fā)生不符合項(xiàng)的單位就不符合項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),并進(jìn)行原因分析。

4.3.2如果檢查單位認(rèn)為重要的,應(yīng)召集發(fā)生不符合項(xiàng)的單位召開職業(yè)安全健康、環(huán)境問題整改會(huì),進(jìn)行分析研究,制訂糾正與預(yù)防措施,填寫《環(huán)境管理體系不符合、糾正與預(yù)防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》,以明確責(zé)任人、完成日期。

4.3.3被檢單位糾正完畢后上報(bào)檢查單位,檢查單位對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.4關(guān)于實(shí)施的糾正與預(yù)防措施要評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理性。

4.4預(yù)防措施

4.4.1各單位依據(jù)有關(guān)記錄、相關(guān)意見、審核結(jié)果、對(duì)潛在的重大環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析,并采取必要的預(yù)防措施。

4.4.2所有檢查單位應(yīng)對(duì)所采取預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證,以確保其有效。

4.4.3各下屬單位要不斷對(duì)本單位的勞務(wù)與分包隊(duì)伍施加教育培訓(xùn)要求,以提高其員工的操作技能、敬業(yè)精神和環(huán)境意識(shí)。

4.5記錄與保管

發(fā)生不符合項(xiàng)的單位和監(jiān)控、監(jiān)督部門保存和管理相應(yīng)記錄。

4.6文件修改

公司因糾正不符合項(xiàng)引起的文件修訂,按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.7當(dāng)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施較為復(fù)雜、且需長(zhǎng)期(6個(gè)月以上)進(jìn)行時(shí),相關(guān)部門應(yīng)先編制實(shí)施計(jì)劃,并按實(shí)施計(jì)劃實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證,作好相應(yīng)記錄。

4.8對(duì)不符合項(xiàng)的糾正達(dá)不到相應(yīng)要求時(shí),相關(guān)部門和單位應(yīng)重新制定糾正或預(yù)防措施,并組織實(shí)施,驗(yàn)證效果。

5相關(guān)制度

《****供應(yīng)商管理制度》

6相關(guān)記錄

檢查表

篇2:糾正預(yù)防措施管理制度

1、公司安全管理委員會(huì)是制定糾正與預(yù)防措施的最高管理機(jī)構(gòu);公司安全環(huán)保部為公司糾正與預(yù)防措施的主要執(zhí)行部室;公司各部室及基層單位為糾正與預(yù)防措施實(shí)施的對(duì)象;

2、糾正與預(yù)防措施應(yīng)涵蓋各級(jí)安全委員會(huì)的活動(dòng),培訓(xùn)程序及培訓(xùn)質(zhì)量的評(píng)估、變化管理流程要求、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)、事故調(diào)查、事故分析、事故報(bào)告、公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、法律法規(guī)的獲取與識(shí)別、應(yīng)急管理等內(nèi)容;

3、確保公司糾正與預(yù)防措施溝通的有效性及實(shí)效性;

4、公司安全委員會(huì)全體成員系為公司糾正與預(yù)防措施溝通人員,建立相關(guān)的制度及職責(zé);

5、溝通對(duì)象為公司所屬范圍內(nèi)與安全工作有關(guān)或相關(guān)的事宜;

6、溝通方式或頻率為公司每月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)和公司調(diào)度

7、糾正與預(yù)防措施須設(shè)立計(jì)劃或方案,計(jì)劃或方案中須載明責(zé)任人員、行動(dòng)步驟、時(shí)間要求、地點(diǎn)及行動(dòng)的跟蹤要求等;

8、糾正與預(yù)防措施的文件、記錄應(yīng)以檔案形式保管。

篇3:糾正預(yù)防措施實(shí)施保障制度

1、目的

針對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施,針對(duì)可導(dǎo)致不合格的隱患采取預(yù)防措施,實(shí)現(xiàn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的持續(xù)改進(jìn)。

2、適用范圍

適用于安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中糾正、預(yù)防與改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1安全管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格項(xiàng)的識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。

3.2安全科根據(jù)管理體系的要求,督促糾正預(yù)防措施的實(shí)施,并對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3各采區(qū)、班組和部門負(fù)責(zé)在所轄區(qū)域?qū)嵤┫鄳?yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4、工作程序

4.1糾正措施

4.1.1安全管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系所涉及的個(gè)過程和環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別,并確定相應(yīng)的糾正措施。

4.1.2各采區(qū)、班組和部門將安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其他信息以書面形式向安全管理者代表報(bào)告。

4.1.3管理者代表組織人員對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)和原因分析。在全面衡量風(fēng)險(xiǎn)、成本、可靠性、安全性等基礎(chǔ)上確定所要采取的糾正措施及責(zé)任部門,包括預(yù)期要達(dá)到的目標(biāo)和完成期限。

4.1.4各班組或相關(guān)崗位部門實(shí)施相應(yīng)的糾正措施,安全科負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控和驗(yàn)證,實(shí)施和驗(yàn)證的過程應(yīng)形成相應(yīng)的記錄,驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)書面報(bào)安全管理者代表。

4.1.5糾正措施的實(shí)施應(yīng)保持各過程及環(huán)節(jié)的正常受控,并消除可導(dǎo)致不符合及偏差發(fā)生的原因。

4.1.6糾正與預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)滿足對(duì)以下過程和活動(dòng)出現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正:培訓(xùn)、檢查系統(tǒng)、隱患整改、事故事件調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2預(yù)防措施

4.2.1預(yù)防控制是安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建立和運(yùn)行的一項(xiàng)重要原則,廠長(zhǎng)和安全科應(yīng)遵循PDCA的原理,采用過程方法,收集影響安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行的有關(guān)信息,對(duì)每個(gè)過程進(jìn)行分析,識(shí)別所有潛在的不符合項(xiàng),并找出原因,確定和采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。必要時(shí)要為預(yù)防措施的執(zhí)行制定專門的實(shí)施計(jì)劃。

4.2.2安全科要通過對(duì)管理數(shù)據(jù)和信息的分析,對(duì)作業(yè)過程及現(xiàn)場(chǎng)的觀察,經(jīng)常性的對(duì)各個(gè)過程和環(huán)節(jié)的潛在不符合因素進(jìn)行識(shí)別哦,以便及時(shí)采取預(yù)防措施,防患于未然。

4.2.3預(yù)防措施的實(shí)施情況應(yīng)形成記錄,預(yù)防措施的實(shí)施效果應(yīng)予以驗(yàn)證。

4.2.4安全科負(fù)責(zé)將所采取措施的有關(guān)信息和記錄提交給管理評(píng)審,包括糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果和驗(yàn)證記錄等。