1目的風(fēng)險評估是因那些物理、化學(xué)、微生物等對人或產(chǎn)品所帶來的的威脅、存在的弱點、造成的影響,以及三者綜合作用而帶來風(fēng)險的可能性而進行評估評估。作為風(fēng)險管理的基礎(chǔ),風(fēng)險評估是組織確定安全需求的一個重要途徑,屬于組織安全管理體系策劃的過程。持續(xù)對全管理處范圍內(nèi)所有危險源進行辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃,為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2適用范圍適用于全管理處危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)組織管理處危險源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作。3.2安全辦公室是管理處危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3各科室和單位負責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險源辨識工作,參加風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作。4工作程序4.1危險源辨識和風(fēng)險評價過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險源→安全風(fēng)險評價→登記重大安全風(fēng)險。4.2危險源的辯識4.2.1危險源的辯識應(yīng)考慮以下方面:4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如火災(zāi)等)。4.2.1.2管理處所有工作場所的設(shè)施設(shè)備(包括外部提供的)中存在危險源,如建筑物、車輛等。4.2.1.3管理處所有采購、使用、儲存、報廢的物資中存在危險源,如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5識別危險源時要考慮六種典型危害、三種時態(tài)和三種狀態(tài)1)六種典型危害a各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;c機械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;d電器危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;e人體工程危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害;f生物危害:病毒、有害細菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2)三種時態(tài)a過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;b現(xiàn)在:作業(yè)活動或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況;c將來:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進、報廢后將會產(chǎn)生的危險因素。??3)三種狀態(tài)a正常:作業(yè)活動或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長時間進行工作的狀態(tài);b異常:作業(yè)活動或設(shè)備等周期性或臨時性進行工作的狀態(tài),如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài);c緊急情況:發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。4.2.2識別的方法1)收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標準,將其作為重要依據(jù)和線索。2)收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3)通過收集其它要求(如:顧客的要求等)和專家咨詢獲得的信息。4)通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進行辨識:現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)進行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害;座談:召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進行補充和確認;預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進行模擬分析和評價。4.3?風(fēng)險評價4.3.1?矩陣法?后果可能性輕微傷害傷?害嚴重傷害極不可能可忽略風(fēng)險可容許風(fēng)險中度風(fēng)險不可能可容許風(fēng)險中度風(fēng)險重大風(fēng)險可能中度風(fēng)險重大風(fēng)險不可容許風(fēng)險4.3.2LEC定量評價法D=LEC式中:D-風(fēng)險值;L-發(fā)生事故的可能性大小;E-暴露于危險環(huán)境的頻繁程度;C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定:1)事故發(fā)生的可能性(L)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能,但不經(jīng)常可能性小,完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實際不可能說明:事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時發(fā)生事故的可能性有多大,而不是指這種情況在我單位出現(xiàn)的可能性有多大。如:車輛帶病運行時,出現(xiàn)事故的可能性有多大(L值應(yīng)為6或10),而不是指我單位車輛帶病運行的可能性有多大(此時L值為3或1)。2)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)?分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次210.1每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露3)發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)?分數(shù)值可能出現(xiàn)的結(jié)果經(jīng)濟損失(萬元)傷亡人數(shù)100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人710-10一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人員輕傷4)危險源風(fēng)險評價結(jié)果分為極其危險、高度危險、顯著危險、一般危險、稍有危險五個等級。具體劃分見下表:?D值危險程度>320160-32070-16020-70〈20極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)高度危險,需立即整改顯著危險,需要整改一般危險,需要注意稍有危險,可以接受注:D>70的危險源為重大安全風(fēng)險。4.4危險源辨識和風(fēng)險評價的實施4.4.1各科室(單位)按照上述規(guī)定,對危險源進行識別,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》中的“序號”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。4.4.2各科室(單位)根據(jù)“矩陣法”和“LEC定量評價法”,對已識別危險源進行評價,填寫《危險源辯識調(diào)查評價表》“風(fēng)險評估”和“風(fēng)險級別”的內(nèi)容。根據(jù)評價結(jié)果,將重大安全風(fēng)險匯總填寫《危險源辨識清單》。4.4.3各科室和單位將《危險源辯識清單》上交安全辦公室。安全辦公室對各科室和單位的《危險源辯識清單》進行審核和確認,匯總編制全公司的《危險源辯識清單》。4.5風(fēng)險控制的策劃4.5.1風(fēng)險控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險,最后考慮個體保護。4.5.2重大安全風(fēng)險控制4.5.2.1在一段時期內(nèi)需采取專門措施控制時,應(yīng)建立詳盡的實施計劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。4.5.2.2緊急情況下的重大安全風(fēng)險,應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。4.5.2.3建立和完善安全制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4.5.2.4監(jiān)控各項安全制度和措施的落實。4.5.2.5對有關(guān)人員進行安全教育和培訓(xùn)。4.5.2.6加強有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護。4.5.3一般風(fēng)險控制對一般風(fēng)險危險源,對職工進行安全風(fēng)險教育,有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強運行監(jiān)控。4.6危險源的更新各科室和單位根據(jù)本單位的實際情況,隨時進行危險源的更新工作,對新增危險源進行風(fēng)險評價,確定新增重大安全風(fēng)險,制定相應(yīng)的控制措施:1)相關(guān)法律法規(guī)變化時;2)在工作程序?qū)l(fā)生變化時;3)開展新的活動之前(如新建工程等);4)采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;5)采用新的物質(zhì);6)發(fā)現(xiàn)新的危險源時。各科室和單位根據(jù)補充辨識和評價的結(jié)果,填寫新增《危險源辯識清單》,報安全辦公室備案。5記錄5.1附件一:《危險源辨識清單》救助站制度

篇2:公司采購管理控制程序（5）

公司采購管理控制程序(五)

一、目的:為合理和有效率地利用公司的資金資源,減少不必要的浪費和損失,提高采購質(zhì)量,服務(wù)公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程,降低生產(chǎn)成本,確保產(chǎn)品的質(zhì)和量,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

二、適用范圍:產(chǎn)品實現(xiàn)過程一切原輔材料的采購工作及公司配套產(chǎn)品外購工作,外加工產(chǎn)品原輔材料采購工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購工作。

三、職責(zé)與權(quán)限:

3.1負責(zé)組織相關(guān)部門對合格供方的選擇與評定;

3.2負責(zé)組織對合格供方提供的樣品進行檢驗、評估與驗證,并參與對采購的原輔料和貨物樣品進行監(jiān)督和封存。

3.3根據(jù)采購依據(jù)負責(zé)實施采購合同的談判和簽訂。

3.4負責(zé)采購合同所規(guī)定事項的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。

3.5負責(zé)參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過程中檢驗,評定與分析。

3.6負責(zé)采購合同執(zhí)行過程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實施談判與處理。

3.7負責(zé)采購合同執(zhí)行完畢并配合財務(wù)部付款及對付款情況實施監(jiān)督。

3.8負責(zé)根據(jù)實際生產(chǎn)和經(jīng)營需要貨物的質(zhì)和量進行采購,配合生產(chǎn)、經(jīng)營需要,確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營需要。

四、合格供方評定:

4.1要采購優(yōu)質(zhì)的原輔材料及貨物,重要的工作是慎選合格供方。

4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。

4.3根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營需要,在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下,采購人員應(yīng)負責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實際用料部門的相關(guān)人員進行質(zhì)量資格評審和認定。

4.4合格供方必須是同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的佼佼者,具備按時交貨的生產(chǎn)能力,最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價廉的基本條件。

4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格或委托有檢驗資質(zhì)的機構(gòu)檢驗合格的產(chǎn)品,并經(jīng)公司實際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良者優(yōu)先。

4.6必須采用科學(xué)的辦法,合理的檢驗手段來進行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。

4.7對合格供方必須采用"貨比三家"的傳統(tǒng)方法,用不帶偏見的主導(dǎo)思想、實事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽及一貫實際交往的表現(xiàn)來評定合格供方。

4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場競爭原則,同類產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時評定二至三家,以達到物美價廉的最佳效果的目的。

4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應(yīng)在付款時給予優(yōu)先;對質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進,質(zhì)量沒有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰,以觀后效。

4.10每半年應(yīng)由經(jīng)營部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評定會議,重新評定合格供方的資質(zhì)問題及重新確認合格供方。

4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量管理成本的重要因素,未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過,未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,采購人員無權(quán)自行決定取舍合格供方。

4.12合格供方的評定必須通過相關(guān)部門、相關(guān)人員的專門評定分析并形成決議,由相關(guān)人員簽名確認,并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準執(zhí)行。

4.13公司外購配套產(chǎn)品和自行采購原輔材料委托外加工的產(chǎn)品的合格供方的評定按本評定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

五、采購依據(jù)

5.1根據(jù)對市場的分析和判斷,公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。

5.2根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)部新產(chǎn)品試產(chǎn)試制所需的原輔材料。

5.3根據(jù)公司下達的產(chǎn)品生產(chǎn)計劃任務(wù)所需的一切原輔材料。

5.4根據(jù)經(jīng)營部專賣事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。

5.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的其它配套產(chǎn)品。

5.6根據(jù)公司委托外加工所需的原輔材料。

5.7所需采購的原輔材料及貨物均必須按實際需要的質(zhì)和量。

5.8所有采購依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認。

六、控制程序:

6.1根據(jù)公司計劃和下達的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物,通知已通過評審確認的二至三家合格供方提供樣品和報價。

6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物,在通過提供樣品或生產(chǎn)實踐證明質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的情況下,并經(jīng)質(zhì)管部評定分析;確認后的合格供方,應(yīng)用比價格、比服務(wù)、比信譽的方法擇優(yōu)錄取。

6.3合格供方確認前其采購品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部,及用料部門的相關(guān)人員協(xié)商認可并書面確認。

6.4采購合同談判均需具備同時二人以上的參與,采購合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本,在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。

6.5合同簽訂前應(yīng)向合格供方聲明公司的采購原則:我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品;我方不希望用比別人高的價格來購買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品,要求合格供方必須在這一點上做出承諾,違反這一點我方將有權(quán)采取懲罰辦法。

6.6合同簽訂前,有提供樣品檢驗的應(yīng)由質(zhì)管部負責(zé)組織評定分析確認質(zhì)量并把樣品封存,封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進料檢驗的依據(jù),經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報告及確認結(jié)果。

6.7經(jīng)常業(yè)務(wù)往來的合格供方原則上也應(yīng)按6.5條款執(zhí)行,如果沒有條件或沒有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應(yīng)由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認。

6.8對于客戶訂單的原輔材料采購及其它采購工作,也應(yīng)按本控制程序執(zhí)行,必要時應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開發(fā)部試作樣衣由客戶確認封樣后方可實施采購計劃。

6.9簽訂采購合同時應(yīng)明確價格及付款辦法,質(zhì)量保證要求、技術(shù)標準、驗收條件、運輸方式、到貨時間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容,一并在合同中填寫清楚,以防不必要的糾紛。

6.10合同必須一式四份,合格供方、經(jīng)營部、財務(wù)部、原輔料倉庫各存一份,并且要求是原件,復(fù)印件無效。

6.11所有采購合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行,報經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認的方式批準后執(zhí)行,條件不允許電話批準的應(yīng)補辦文字確認證明。

6.12合同簽訂后由采購人員負責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行,并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門,以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營的需要。

6.13對部分不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔料,可由經(jīng)營部直接授權(quán)原輔材料倉庫,填寫《臨時采購要求》單,送經(jīng)營部主管或采購人員簽名確認呈總經(jīng)理批準后直接采購,但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評定和已由采購人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認批準的價格。進貨時也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進料檢驗合格后方可放行投入使用。

6.14采購貨物到達公司前應(yīng)事先通知倉庫做好收貨準備,到達公司后應(yīng)由原輔材料倉

庫管理員按其提供的貨單與采購合同核對,確認無誤進倉堆放,同時報質(zhì)管部要求檢驗和驗證。

6.15進料檢驗員驗收的標準是按樣品或合同規(guī)定及按《進料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》的要求進行。

6.16貨品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)由采購人員負責(zé)組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認;有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場一起驗證。

6.17經(jīng)驗證確認不合格的原輔材料及貨物,采購人員應(yīng)負責(zé)通知供方和無條件的執(zhí)行6.16的處理決定。

6.18由公司直接采購原輔材料委托合格承包加工方加工成品時,必須要求委托加工方對原輔材料進行檢驗、驗證和質(zhì)量控制,并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責(zé)任,要求承加工方必須提供我方檢驗結(jié)果和驗證樣品,有必要時我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗和驗證。

6.19采購人員簽訂加工合同時應(yīng)要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗和驗證后的報告和樣品,收貨數(shù)量及清單,經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認后方可組織生產(chǎn)。

6.20承加工方在委托加工產(chǎn)品完成后,必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營部、生產(chǎn)技術(shù)部對其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗證簽名確認后財務(wù)部門方可付款。

6.21外購產(chǎn)品應(yīng)向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠商的質(zhì)檢報告和提供外購產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗報告,以作為質(zhì)管部檢驗外購產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗依據(jù)。

6.22采購人員負責(zé)參與采購的原輔材料及貨物在公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程和使用過程質(zhì)量控制的信息反饋;負責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔材料和貨物質(zhì)量事故的評定分析,負責(zé)執(zhí)行處理決定。

6.23采購人員負責(zé)采購合同執(zhí)行完畢的財務(wù)結(jié)算工作,參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認和簽名。

6.24本控制程序規(guī)定的所有采購工作外,經(jīng)營部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。

6.25因采購工作的需要,必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實施過程需要出差的應(yīng)填寫《出差申請單》并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準;出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報出差情況;沒有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話匯報和請示以便進一步的接受工作安排。

七、獎懲辦法

7.1采購人員應(yīng)以公司利益為最高利益,忠于職守、大公無私,堅持采購原則,用嚴格負責(zé)的態(tài)度對待采購工作,保證采購質(zhì)量在采購工作中有顯著成績者,每月將根據(jù)采購人員的采購實際控制情況,由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審決定分別給予50--400元的獎勵。

7.2采購人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作,玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴重失職,給公司造成損失,每月將根據(jù)不同的損失程度給予50--400元的罰款。

7.3社會上發(fā)生的拿回扣等腐敗行為都是以犧牲自家公司的利益為前提,采購人員如假公濟私、損公肥已、貪贓枉法,一經(jīng)查出將根據(jù)腐敗程度按《公司法》追究責(zé)任,直至追究刑事責(zé)任。

篇3:公司輔料倉庫管理控制程序（3）

公司輔料倉庫管理控制程序(三)

一、目的:確保倉庫原輔料出入順暢、儲備合理,滿足生產(chǎn)需要。

二、適用范圍:倉庫輔料、成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

三、職責(zé)與權(quán)限:

3.1倉庫人員共同履行的職責(zé):

3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發(fā)貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關(guān)的商業(yè)機密。

3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產(chǎn)安全。

3.1.4保持倉庫環(huán)境清潔,貨物排放整齊,分區(qū)分類,明確標識。

3.1.5服從直屬主管的領(lǐng)導(dǎo),在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經(jīng)營部銷售發(fā)貨工作,確保銷售順暢。

3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領(lǐng)導(dǎo)交待的各項工作任務(wù)。

3.2倉庫主管職責(zé):

3.2.1全面負責(zé)統(tǒng)籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉(zhuǎn)。

3.2.2負責(zé)管理和控制原材料及成品出入過程。

3.2.3熟悉倉庫產(chǎn)品儲存,及時向公司及相關(guān)部門反映產(chǎn)品儲量。

3.2.4負責(zé)倉庫人員的具體工作的安排和管理。

3.2.5負責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。

3.2.6配合完成上級部門及相關(guān)部門的工作。

3.3倉庫保管員職責(zé):

3.3.1負責(zé)保管倉庫所有物資。

3.3.2負責(zé)倉庫的防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作。

3.3.3負責(zé)整體規(guī)劃倉庫物品堆放區(qū)域,充分利用有限庫容,使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序并保持通風(fēng)干燥,做到標識明確,分區(qū)分類。

3.3.4配合相關(guān)部門負責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。

3.4倉庫發(fā)(配)貨員職責(zé):

3.4.1負責(zé)營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、色號、數(shù)量進行配貨。

3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應(yīng)再清點,復(fù)核一次,保證所配產(chǎn)品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

3.4.4當(dāng)天的《客戶配貨單》應(yīng)及時配發(fā)貨,不得無故拖延。

3.4.5服從上級主管的安排,配合完成倉庫其它工作。

3.5倉庫記賬員職責(zé):

3.5.1負責(zé)倉庫產(chǎn)品的出入存賬目的記錄,及時反映產(chǎn)品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

3.5.2負責(zé)開具入庫單、出庫單和發(fā)貨單及調(diào)拔單。

3.5.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.6倉庫電腦錄賬員職責(zé):

3.6.1負責(zé)電腦錄入原材料,產(chǎn)成品的入庫單,及時反映產(chǎn)品的入庫數(shù)量。

3.6.2負責(zé)出入庫的單的審核。

3.6.3完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.7倉庫入庫(收貨)員職責(zé):

3.7.1負責(zé)原材料、產(chǎn)成品的入庫。

3.7.2保證原材料、產(chǎn)成品檢驗合格后才能入庫。

3.7.3認真核對入庫的原材料,產(chǎn)成品的數(shù)量、規(guī)格,做到準確無誤。

3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

3.7.5完成上級主管安排的倉庫其它工作。

3.8電腦打牌員職責(zé):

3.8.1負責(zé)打印倉庫所有產(chǎn)成品的吊牌。

3.8.2完成上級主管安排的倉庫其它工作。

四、工作程序

4.1入庫控制程序

4.1.1進料檢驗:

4.1.1.1物料到廠后由入庫員根據(jù)對方的送貨單或相關(guān)的采購訂單、訂購合同,確認物料的品名、規(guī)格、數(shù)量并核實無誤后,立即包裝并放置于待檢區(qū),同時填寫《進料檢驗記錄表》交質(zhì)管部檢驗人員。

4.1.1.2倉管員根據(jù)《進料檢驗記錄表》的檢驗結(jié)論辦理相關(guān)手續(xù)。

A各類原輔材料需檢驗合格后方可與供應(yīng)商根據(jù)檢驗合格結(jié)論辦理入庫手續(xù)并作上相應(yīng)的標識放置于指定的合格品區(qū);

B如檢驗不合格,倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗不合格結(jié)論將物料按《不合格品控制程序》交質(zhì)管部處理。

4.1.2過程檢驗:

面料預(yù)縮檢驗。檢驗員根據(jù)《預(yù)縮作業(yè)指導(dǎo)書》和《進料檢驗指導(dǎo)書》進行全面檢驗。檢驗完畢后檢驗員應(yīng)將合格品置于指定的合格品區(qū)并將不合格品按《不合格品控制程序》加以處理。

4.2搬運過程控制

4.2.1倉庫人員根據(jù)物料產(chǎn)品的具體特點和倉庫的具體情況(場地通道等)選用不同的搬運工具并指定出不同工具的使用方法。

4.2.2倉庫人員在使用搬運過程中應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性疊放,避免碰撞、擠壓、重心不穩(wěn)、左右搖擺、損壞標識、擋住行進路線等問題發(fā)生。

4.3貯存過程控制

4.3.1倉庫人員應(yīng)根據(jù)倉庫的實際情況進行整體規(guī)化,劃分出產(chǎn)品的堆放區(qū)域并配置能保持適宜安全貯存的相關(guān)器材,如消防栓、抽水機、墊板等。

4.3.2對庫存量不多的原材料,倉庫人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單的所需原材料進行對照和分析,及時通知采購人員采購,保證生產(chǎn)不斷料、不待料。

4.3.3貯存產(chǎn)品的堆放:

A將產(chǎn)品劃分區(qū)域分開堆放并作上對應(yīng)的標識,做到分類分區(qū)、標識清楚。

B根據(jù)產(chǎn)品的具體特性和不同時間、不同批次、不同規(guī)格進行堆放,即同一產(chǎn)品規(guī)格以入庫先后批次為序分別掛牌標識,以便按先進先出的原則出庫,使庫存產(chǎn)品不斷更新。

4.3.4貯存產(chǎn)品的安全措施

A保持做到物料產(chǎn)品防濕、防潮、防塵和通風(fēng)等防護措放,避免產(chǎn)品霉變和異變現(xiàn)象發(fā)生。

B倉庫人員應(yīng)時常對貯存物料進行檢驗,發(fā)現(xiàn)有異變(因貯存期太長,潮濕,不通風(fēng)等因素)應(yīng)及時向質(zhì)管部反映。

C倉庫記賬員要保證帳目清楚,賬簿齊全及賬實相符并能及時反映產(chǎn)品的入、出、存情況,倉庫人員應(yīng)配合財務(wù)人員進行定期盤點,保證倉庫合理的儲備及防止賬實不符,若發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時追查追究責(zé)任。

D倉庫重地,倉庫人員有權(quán)嚴禁無關(guān)人員隨意進入。

E對每批進庫的新品種面料應(yīng)及時制作布料色卡并經(jīng)質(zhì)管部確認后分發(fā)相關(guān)部門及公司客戶。

4.4包裝

控制程序

4.4.1倉庫人員在發(fā)貨過程應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的數(shù)量選用不同規(guī)格的包裝箱和打包編織袋,打包完畢后在打包編織袋上應(yīng)記明運輸方式及聯(lián)系方法。

4.4.2倉庫人員在出貨前應(yīng)檢查打包是否牢固,核對發(fā)貨地址是否正確。(避免貨物在運輸過程中破損,發(fā)錯地址等現(xiàn)象發(fā)生)。

4.5防護控制過程

物料和產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付過程中都應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和物料的特性采取相應(yīng)的防護措施,避免產(chǎn)品的損壞和遺失。

4.6出庫控制過程

4.6.1原輔料發(fā)放:

發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)制造單按定額材料填寫領(lǐng)料單,領(lǐng)料部門指定人員和倉庫雙方簽字認可;若需補發(fā)物料,應(yīng)由領(lǐng)料部門寫明補調(diào)物料的申請單,倉庫人員憑申請領(lǐng)料單補發(fā)物料;領(lǐng)料完畢后倉管員同時開具出倉單并轉(zhuǎn)財務(wù)作賬;無領(lǐng)料單的行為,倉庫一律不允許發(fā)料。

4.6.2成品發(fā)貨。

4.6.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產(chǎn)品或有不明之處,要及時通知該單所負責(zé)的營銷人員作相應(yīng)處理。

4.6.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后,及時通知記帳員開具《匯總發(fā)貨單》;記帳員根據(jù)配貨單填寫,準確計算金額,保證賬目無誤在《匯總發(fā)貨單》上簽字確認應(yīng)及時銷賬銷卡。《匯總發(fā)貨單》的財務(wù)聯(lián)同時上報財務(wù)部。

4.6.2.3《匯總發(fā)貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據(jù)《匯總發(fā)貨單》上的貨物裝箱、打包,重新清點復(fù)核一次后并在單上簽名確認。

4.6.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據(jù)原《配貨單》詳細地址在外包上寫清該貨包的發(fā)貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應(yīng)保證貨包打包牢固;所寫地址、電話、運輸方式準確無誤并在《發(fā)貨登記表》上簽名確認。

4.7不合格品的控制程序

倉庫人員憑經(jīng)營部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據(jù)清單核對數(shù)量及時入庫并交質(zhì)管部檢驗按《不合格品程序》處理;如數(shù)量有誤,應(yīng)通知營銷人員反饋客戶。無營銷部評審簽字的退貨清單,倉庫一律不允許退貨。

五、獎罰辦法

為確保本控制程序的有效實施;提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性;考核各倉庫人員的工作業(yè)績;特制訂本獎罰辦法:

5.1倉庫人員應(yīng)嚴格按本控制程序執(zhí)行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作;如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產(chǎn)損失的,將根據(jù)損失程度,給予相關(guān)人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責(zé)任。

5.2倉庫人員應(yīng)忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發(fā)現(xiàn)監(jiān)守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產(chǎn)損失的,一經(jīng)查出將根據(jù)損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責(zé)任。

5.3對營銷部下達的《配貨單》應(yīng)及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延、影響發(fā)貨時間;或因配錯、少貨而造成實際貨物數(shù)量、規(guī)格與貨單不符的;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的行為,將根據(jù)《發(fā)貨管理控制程序》的獎罰制度執(zhí)行。

5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬,保證賬目的清楚和物實相符;若因粗心大意,敷衍了事造成遺漏或少記及賬物不符而給公司造成損失的,根據(jù)損失程度,給予20-50元的罰款。

5.5在倉庫管理工作中,若相關(guān)人員忠于職守,認真負責(zé),勤勤墾墾,業(yè)績顯著者,經(jīng)營部將根據(jù)實際情況組織相關(guān)部門評定,當(dāng)月獎予人民幣20-200元。