第一章總則

第一條為了識別產品、過程和服務過程中能夠控制以及可施加影響的風險(即危害因素和環境因素),并確定、更新重大危害因素和重要環境因素,以對其進行控制管理,特制定本程序。?

第二條本程序適用于本廠產品、過程和服務中變更過程的風險的識別、評價、更新管理。

第三條綜合辦是本程序的歸口管理部門,負責風險識別、評價、控制、更新的組織、協調與監督管理。

第四條各單位負責本單位風險的識別、評價的具體實施,風險控制和應急措施的制定與實施。

第二章工作程序

第五條綜合辦組織各相關單位成立風險識別工作小組,工作小組成員應包括各單位負責人、員工代表與崗位操作人員等。危害識別與評價人員應具備以下條件:

熟悉本單位的生產、服務規范和技術;具有風險管理、健康安全與環境管理的能力;具備一定的組織能力、判斷能力及責任感;具有一定的基層工作經驗和現場經驗;具備質量、健康、安全與環境管理相關知識培訓或教育經歷。

第六條風險識別范圍必須覆蓋本廠所有產品、活動、服務、作業現場、設備設施、人員(包括相關方人員)中能夠控制或使可加影響的因素,包括如下內容:

1.風險識別應考慮三種狀態:正常、異常和緊急狀態,以及三種時態:過去、現在和將來所造成的危害和環境影響;

2.八個方面:廢氣排放、廢水排放、噪聲、廢棄物、土地污染、原材料和能源的消耗、植被和自然生態環境的破壞、對社區和其他相關影響。

3.七種類型:物理因素、化學因素、生物因素、生理、心理因素、行為因素及其它因素。

4.考慮活動、產品或服務從開始到廢棄和處置的全過程,常規和非常規的活動,所有進入作業場所人員的活動,作業場所內的設施。

第七條對于每項作業活動,在進行危害辨識前要收集作業活動的相關信息:

1.場站、設備的設計信息,設備、設施之間的安全距離;考慮在評價期限內,已有措施的適用性和效果。

2.生產施工設備、設施的運行情況;

3.物料的物理形態、化學特性、物料要用手移動的距離和高度;

4.生活配套設施和應急設施與裝配;

5.生產過程中使用和產生的高溫、高壓、易燃、易爆、噪音、粉塵、有毒氣體等,以及有害氣體與主風向的關系;

6.員工的不良習慣、心態、健康狀況及其違章操作行為等;

7.自然條件中的氣象及其地質現象,如雷擊、暴雨、洪水、地震等;

8.機動車在道路行使可能遇到的人員、路況、車況、氣候影響等

9.各項制度的有效性(人為因素違反管理要求)。

第八條風險識別以事故預防,控制和減少事故及污染發生為指導思想,采用現場觀察、調查表、查閱記錄、工作危害分析法(JHA)、安全檢查表(SCL)等方法,對涉及到的全部風險進行辨識。

第九條風險識別的步驟

1.各隊站按上述要求對各項作業活動每一步驟中能夠控制或可使加影響、已經存在或可能存在的風險進行識別,填寫各類風險識別表,制定削減措施,填寫本單位的《危害和環境因素清單》報作業區確認,由作業區匯總成本單位《危害和環境因素清單》,再報綜合辦進行確認,匯總時應注意合并同類項。

2.廠機關各部門和作業區機關辦公活動中的風險由各部門和作業區組織識別,填寫《危害和環境因素清單》報綜合辦確認并保存。

3.各部門和單位應鼓勵各級員工參與風險識別活動。

第十條風險評價的依據與判別準則

1.綜合辦負責收集并建立下列評價依據與判別準則:

a)相關法律、法規、標準,體系文件、以及合同、協議等要求;

b)上級主管部門和顧客有關安全生產、環境保護、能源、資源使用等要求;

c)危害和環境影響的規模、程度、發生頻率、控制現狀;

d)本廠實際狀況(技術、資金、能力)以及各相關方利益。

2.綜合辦在收集上述資料的基礎上,確定危害和影響分級打分表,報管理者代表審批后實施。

第十一條風險評價

用是非判斷法、矩陣法和打分法相結合的辦法來確定重大危害因素和重要環境因素風險,對所有識別出來的風險先用是非判斷法來直接判斷,被判為“非”的危害因素再用矩陣法評價、環境因素再用打分法評價。

1.是非判斷法——適用于各類風險

重大危害因素和重要環境因素判定依據,滿足其中任何一條則視為重大危害因素和重要環境因素危害因素:

a)不符合法律、法規要求的行為;

b)直接可以觀察到可能導致事故的危險且無控制措施(如泄露、火災、爆炸等);

c)曾經發生過事故仍未采取有效控制措施;

d)緊急狀態下的危害和環境因素;

e)國家重點控制的危險化學品、危險廢棄物的處置;

f)在能源消耗方面依據經營要求直接判定其中重大環境因素。

g)相關方有合理的抱怨等。

分數

人員傷亡程度

財產損失

停工時間

對聲譽的影響

5

·死亡

·終身殘廢

·喪失勞動能力

≥8萬元

≥30天

引起國內公眾的反應;持續不斷的指責,國家級媒體的大量負面報道。

4

·部分喪失勞動能力

·職業病

·慢性病

·住院治療

≥3萬元

≥10天

引起整個區域公眾的關注;大量的指責,當地媒體大量的反面報道;國內媒體負面報道,當地或地區或國家政策的可能限制措施。

3

需要去醫院治療,但不需住院

≥1萬元

≥1天

一些當地公眾表示關注,受到一些指責;一些媒體有報道和政治上的重視

2

·皮外傷

·短時間身體不適

小于1萬元

半天

公眾對事件有反應,但是沒有表示關注

1

沒有受傷

無

沒有誤時

沒有公眾反應

4.3.2矩陣法——適用于判為“非”者危害因素的評價分級

按風險矩陣圖法對危害因素進行評價,風險評價的結果可分為以下三種:可容許的危害因素(R=L*S=1~5);一般危害因素(R=L*S=6~14);重大危害因素(R=L*S=15~25)。

注意:R值的界限值,L和S定義不是一成不變的,可由綜合辦組依據企業情況加以界定,報管理者代表重新審批。

評估危害后果的嚴重性(S)

危害事件發生的可能性(L)

分數

偏差發生頻率

安全檢查

操作規程

員工勝任程度

(意識、技能、經驗)

防范、控制措施

5

每天發生,經常

從來沒有檢查

沒有操作規程

不勝任(無任何培訓、意訓不夠、缺乏經驗)

無任何防范或控制措施

4

每月發生

偶爾檢查或大檢查

有,但只是偶爾執行

不夠勝任

防范、控制措施不完善

3

每季度發生

月檢

有操作規程,只是部分執行

一般勝任

有,但沒有完全使用(如個人防護用品)

2

每年發生

周檢

有、但偶爾不執行

勝任,但偶然出差錯

有,偶爾失去作用或出差錯

1

偶爾或一年以上發生

日檢

有操作規程,而且嚴格執行

高度勝任(培訓充分,經驗豐富,意識強)

有效防范控制措施。

篇2:某消防業務部安全風險管理制度

1.目的和適用范圍2.1實行風險管理的目的就是要以最經濟、科學合理的方式消除風險所導致的各種災害及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險控制,從而針對本部門存在的風險做出客觀而科學的決策,預防事故的發生,實現安全技術,安全管理標準化和科學化。2.2本制度適用于生產機械設備、設施、存儲的風險評價與控制,適用于安全生產經營活動的正常和非正常情況,包括本部門及各中隊的風險管理、風險評價、風險控制以及風險信息的更新。2.職責3.1經理直接負責風險管理和風險評價的領導工作,組織制定風險評價程序和指導書,明確風險管理的目的和范圍。3.2安全負責人協助風險管理和評價工作,成立風險管理組織,進行風險評價,確定風險等級,主持年終風險評審工作。3.3安全員必須對風險管理人員進行教育和培訓,并組織風險管理人員進行定期的風險巡查,主持處理生產過程中出現的安全風險問題。3.4業務部部是風險管理的歸口管理部門,負責對重大風險分析記錄的審查與控制,定期進行風險信息更新。3.5各級管理人員應積極參與配合風險管理和風險評價工作,提供相關資料。3.風險管理機構組長:副組長:成員:4.內容4.1風險分級制。根據后果的嚴重程度和發生事故的可能性來進行風險評價,其結果從高到低分為:1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1表4.1.1風險分級風險級別風險名稱風險說明1不可容許風險事故潛在的危險性很大,并難以控制,發生事故的可能性極大,一旦發生事故將會造成多人傷亡2重大風險事故潛在的危險性較大,較難控制,發生事故的頻率較高或可能性較大,容易發生重傷或多人傷害,會造成多人傷亡。3中度風險雖然導致重大事故的可能性小,但經常發生事故或未遂過失,潛伏有傷亡事故發生的風險高空作業危害程度分級達Ⅰ、Ⅱ級者,高溫作業危害程度達Ⅲ、Ⅳ級4可容許風險具有一定的危險性,雖然重傷的可能性較小,但有可能發生一般傷害事故的風險高溫作業危害程度達Ⅰ、Ⅱ級者;5可忽視風險危險性小,不會傷人的風險事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別見表4.1.2表4.1.2?事故后果與可能性綜合評價結果后果可能性極不可能不可能可能輕微傷害一般傷害嚴重傷害4.2危害辨識、風險評價和風險控制策劃的步驟。1、要詳細劃分作業活動;編制作業活動表,其內容包括作業區域、設備、人員和流程,并收集有關信息。2、辨識與各項活動有關的主要危害(見重大危險源清單)。3、在假定現有的或計劃的控制措施有效的情況下,對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價,并給出風險的分級。4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產過程的危險、生產使用的設備及技術的安全信息資料。5、進行工作場所危險評價,包括事故隱患的辨識,災難性事故引發因素的辨識,估計事故影響范圍,對職工安全和健康的影響。6、根據評價結果確定風險級,并編制計劃以控制評價中發現的,需要重視的任何風險,尤其是不可承受的風險。7、建立一套管理體制或控制措施落實工作場所危險評價結果,包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。8、針對已修正的控制措施,重新評價風險,并檢查風險是否不可承受。9、修訂完善并向職工下發、培訓、實施安全技術操作規程(程序)包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施;10、利用事故分析會,每周安全活動日認真分析導致或已導致生產現場事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對發現的問題制定改進措施,確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。風險管理的機理圖

圖4.2.1風險管理基本流程5.3危險評價結合各車輛特點,本著風險評價的實用性和易操作性原則,有以下幾種危險評價方法可供選擇:1、LEC評價法:?D=LECD-危險性分值L-發生事故的可能性大小E-暴露于危險環境的頻繁程度C-發生事故產生的后果2、MEC評價法:R=MESR-風險程度M-控制措施的狀態E-人體暴露于危險環境的頻繁程度S-事故后果以上兩種評價方法詳細內容步驟可查閱相關資料。3、直接判斷法。對下述情況可直接定為較高級別的風險:①不符合職業健康安全法律法規和標準;②相關方有合理抱怨或要求;③曾經發生過事故,至今仍未采取防范、控制措施的;④直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。4.4風險控制制度1、風險控制措施原則。應優先選擇消除風險的措施,其次是降低風險(如采用技術和管理措施或增設安全監控、報警、連鎖、防護或隔離措施),再次是控制風險(如個體防護、標準化作業和安全教育,以及應急預案、監測檢查等措施)。2、重大危險源的確定。當發生以下情況時可確定為重大危險源:①違反法律法規和其他要求;②風險評價定為1級、2級風險的危險源。表4.4.1風險控制措施表風險級別風險名稱控制措施5可忽視風險不需采取措施且不必保留文件記錄4可容許風險可保持現有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施,需要需要監測來確保控制措施得以維持3中度風險應努力采取措施降低風險,但應仔細測定并限定預防成本,應在規定時間內實施風險減少措施,如條件不具備,可考慮長遠措施和當前簡易控制措施在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合,必須進一步評價,更準確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進控制措施,是否需要制定目標和管理方案2重大風險直至風險降低后才能開始工作。為降低風險時必須配給大量的資源,當風險涉及正在進行中的工作時,就應采取應急措施,應制定目標和管理方案1不可容許風險只有當風險已降低時,才能開始或繼續工作。若即便經無限的資源投入也不能降低風險,就必須禁止工作。風險控制措施計劃應在實施前予以評審,應著對以下內容:①計劃的控制措施是否能夠是風險降低到可容許水平;②是否產生新的危險源;③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;④受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性;⑤計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。4.5管理制度1、通過風險評價工作確定的危險源(點),部門和個人無權擅自撤消已確定的危險源(點)或者放棄管理。2、對所有危險源(點)必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損,因工作需要調整危險源(點)負責人,應在警示牌上及時更正。3、各級管理者要按危險源(點)的管理要求實施管理監督工作。在危險源(點)工作人員應嚴格執行安全風險控制措施。4、各類危險源應列為各級安全檢查的重點,發現問題及時解決,暫時不能解決的應及時采取臨時措施,并向上級管理部門反映情況。5、凡屬高壓、高空等危險作業,必須有安全措施和專人負責。6、凡在各類危險源(點)發生事故時,必須按“四不放過”的原則,對危險源(點)的管理情況進行調查,如果確屬危險源(點)管理失控造成事故,將追究有關人員的責任,加倍處罰。7、建立健全風險教育培訓和交底制度。安全必須每年組織對全員進行風險源的學習培訓和教育,并對風險管理人員進行風險管理技術交底。8、建立風險巡查機制,風險管理人員必須每日對風險源進行檢查,并認真做好巡查記錄。對于新發現的危險源必須及時上報風險管理機構,以確定危險源的級別,迅速制定相應控制措施。風險分析清單見附表:

***公司消防業務部風險分析清單序號危險源發生頻率/嚴重性風險等級潛在的危害事件現行的控制措施控制部門實施時間1運動型損傷高/中高1.惡劣天氣,2操作失誤,意外定期對消防員進行安全教育;確保事故發生的地點和頻率;對存在的問題提出解決方案業務部一年2心理壓力低/高高1長期的工作環境2新進人員的心理素質心理疏導;心理適應訓練業務部一年3吸入燃燒產物低/高中1.配置的防護器材不足,2.防護器具使用不當,3.對燃燒產物的危害估計不足完善呼吸保護裝備的使用規定;告知消防員吸入燃燒產物可能造成的不利影響;在滅火救援現場實施針對毒氣濃度的偵檢。業務部一年4車輛事故中/高高1.違章操作,2.天氣惡劣、路況原因,3.事故遵守與車輛相關的法律法規;全體駕駛員接受必要的消防車駕駛和操作技能的培訓;檢查駕駛員的駕駛記錄業務部一年5現場安全事故中/高高中毒、爆炸、意外修訂完善現場安全管理體系;修訂完善個人防護裝備的使用政策和規定;各級指揮員接受安全管理培訓;評估人員核查清點操作規程的績效并做修改。部務部一年6消防設施和財產損失低/高中.建設不合理;自然災害對消防設施進行日常安全與衛生檢查;建議改造改建消防站時考慮安全和健康因素;為重要設施辦理財產保險。業務部一年7裝備損壞低/中中1.質量不合格2.未按操作規程使用3意外損壞對意外事故造成的損失進行年度統計,提出改進方案;編制和保存消防組織的裝備詳細記錄。業務部一年8使用壓力容器低/高中1.誤操作,2設備缺陷受壓容器爆炸,3安全裝置失效。1.充裝、使用壓力容器時人員要堅守崗位;2,。嚴格使用操作規程;3.專業部門定期檢測。業務部一年

篇3:消防施工安全風險識別評估預控措施管理辦法

消防工程9.1現場作業準備及布置現場作業前準備及資源配置觸電機械傷害物體打擊181(1)編制施工作業指導書。對作業人員進行安全交底,并簽字。(2)在施工作業前,作業人員應配備齊全安全防護用品。(3)在施工作業前,作業人員應將施工工器具準備齊全,并確保其狀態良好。(4)現場作業前應將作業區域用欄桿、分隔網進行隔離,并設置明顯標志,嚴禁非作業人員及車輛進入現場。9.2消防管道管網施工9.2.1管道的土方開挖坍塌觸電542(1)人工挖土方應根據消防管道設計深度和土質情況采取放坡。(2)深度超過2m的消防溝道,應視情況采取防護措施。(3)土質松動的位置和靠近建筑物附近挖溝時,要設置擋土板,并設專人監護,防止土方倒塌。(4)支撐的木方材料應具有滿足支撐力的截面積。(5)對進入出現邊坡開裂、疏松和支撐松動的地方,應立即采取措施,嚴禁施工人員進人。(6)施工人員不得在支撐和溝坡腳下休息。(7)不得使用沖擊振動較大的工具施工。(8)圍欄距溝道不得少于0.8m,夜間設紅色警示燈,夜間施工應保證足夠的照明,并設專人監護。(9)溝道中出現地下水時,要進行排水作業,排水可采用潛水泵抽水。(10)抽水之前檢查潛水泵絕緣是否良好,應測試電氣絕緣,引出排水管應遠離溝道,潛水泵電源應獨立控制并裝設漏電保護器,檢查無誤后方可排水。(11)電工應跟班作業。排水期間施工人員嚴禁在坑內作業,排水人員應穿絕緣靴。(12)挖管道土方時,殘土應堆放距坑邊1m以上,高度不超過1.5m,且為管道敷設留出一定的作業距離。(13)挖土方時兩人間距以不碰撞為準,施工人員的施工作業工具應完整牢固,防止發生碰撞和器具脫落傷人。9.2.2管道的下料、敷設與焊接機械傷害觸電272(1)管材到貨后堆放合理,有防止滾動措施。(2)使用切割機械應檢查設備可靠性,應設獨立電源箱和漏電保護器,設備電源線應無破損。(3)打磨坡口時使用的砂輪機應絕緣良好,施工人員應戴防護鏡,穿絕緣鞋,開關應設在附近。(4)人工調整管道時應在管道下方塞填木方,防止管材滾動傷人。(5)在潮濕場地焊接時,作業人員應做好絕緣措施。(6)用刨錘去焊渣時,施工人員應佩戴防護鏡,防止焊渣崩眼。9.2.3管道連接和支架安裝高處墜落物體打擊272(1)地面以上管道宜采用法蘭連接,連接時作業人員動作要協調,手不得放在法蘭接合處。(2)托架支架作業時應搭設安全可靠的腳手架。(3)在高處安裝噴頭和管道時要系好安全帶,下面設專人監護。(4)上下遞送材料時應采用手(傳遞)繩,嚴禁上下拋物遞送材料。(5)管道應按設計做好地網連接。9.2.4管道系統的水壓試驗物體打擊91(1)水壓試驗的管道應做好接地。(2)試壓過程中應有專人監護,不得帶壓修理,施工人員不得面對出水口,無關人員不得進入試驗區域。9.3消防設備和控制設備安裝9.3.1消防設備安裝高處墜落物體打擊272(1)施工現場應整潔無雜物、道路平坦。(2)安裝施工應由專人指揮,搬運和移動設備之前,應對搬運用的鋼絲繩進行選擇和檢查。(3)消防設備在人力搬運過程中,注意抬扛的承重范圍,不可超限使用抬扛和繩索,搬運中無關人員不得停留和通過。(4)設備就位時作業人員應防止擠手和砸腳。(5)在室內頂棚安裝火災報警器探頭時,宜使用人字梯。(6)安裝探頭和接線中應使用工具袋,嚴禁上下拋物。9.3.2消防控制設備的安裝其他傷害272(1)施工時應按設計位置安裝固定牢固。(2)施工中要保證設備完好,輕抬輕放。9.3.3熱敏電纜敷設高處墜落其他傷害272(1)變壓器器身和油枕上熱敏電纜敷設時,作業人員應系好安全帶,并設專人監護。(2)施工后應清點工器具,防止工具及材料遺落在變壓器上,做到場清、料盡。9.4報警與消防水系統聯合調試9.4.1火災報警系統單體調試觸電其他傷害452(1)擴建變電站設備安裝調試應填寫安全作業票,并有專人監護。(2)調試人員在調試中對變電站運行設備應明晰,施工人員不得觸碰運行設備。9.4.2消防系統的聯合調試觸電其他傷害452(1)通電之前應檢查下列工作:①通道出口暢通,照明、通信條件完善。②各種設備標識清楚,設備功能標識應醒目。帶電的控制設備應掛警示標牌③操作程序符合設計要求。④電源可靠,有保護措施和備用電源。電氣設備絕緣和接地良好、電氣開關均處于斷開位置,并有明顯的電源指示,電機正反轉標識明晰,相序正確。⑤水源已達到設計標準,管道氣體排空。在變壓器處和消火栓處應安排專人值守。⑥電源處有專人值守,并應設置通信聯絡工具,明確就地緊急操作措施。(2)參加調試人員應明確帶電設備狀況,與帶電設備保持一定的安全距離。(3)操作控制設備的調試人員應著工作裝和絕緣鞋。