一、編制企業(yè)HSE實(shí)施程序

中國石化集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康(HSE)管理體系(Q/SHS0001.1—20**)規(guī)定了HSE管理體系的基本框架和十大要素,四個(gè)行業(yè)的HSE管理規(guī)范規(guī)定了企業(yè)建立HSE管理體系的基本步驟和開展HSE管理工作的原則、要求。各企業(yè)在建立HSE管理體系時(shí),應(yīng)根據(jù)HSE管理規(guī)范的原則、要求,并結(jié)合本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患和管理問題,并按照HSE管理體系規(guī)劃設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備階段進(jìn)行的工作,編制出簡(jiǎn)潔明確、通俗適用的“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”。現(xiàn)在就編制內(nèi)容和要求敘述如下:

(一)“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”,基本文件結(jié)構(gòu)

“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”,是企業(yè)HSE管理活動(dòng)和管理行為的指南,也是“職能部門HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃”和“生產(chǎn)車間HSE實(shí)施程序”編制的基本依據(jù)。

“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”實(shí)際上包含了企業(yè)概況、企業(yè)承諾及方針目標(biāo)、HSE組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、HSE關(guān)鍵管理程序四大部分基本內(nèi)容和企業(yè)HSE管理制度、企業(yè)HSE管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)兩大部分溯源支持性文件內(nèi)容。因企業(yè)HSE管理制度在形式、內(nèi)容上相對(duì)獨(dú)立,是企業(yè)已有的管理資源,因此,在文件結(jié)構(gòu)上可單獨(dú)匯編成書。企業(yè)在HSE管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),因其內(nèi)容巨大,企業(yè)難以匯編。因此,可在“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”或“企業(yè)HSE管理制度”中列出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的目錄及檢索更新的渠道、方法,但其內(nèi)容應(yīng)盡量收集齊全,以便執(zhí)行。

HSE關(guān)鍵管理程序是“企業(yè)HSE管理體系實(shí)施程序”的主體組成部分,其結(jié)構(gòu)及內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔、明確、有效、適用,以便于企業(yè)的操作執(zhí)行和檢查考核。因此,其文件結(jié)構(gòu)應(yīng)包括:1.適用范圍和管理對(duì)象。2.職責(zé)與分工。3.管理內(nèi)容與控制要求。4.檢查糾正與考核。5.溯源文件(制度、規(guī)定)與記錄。

(二)“企業(yè)HSE管理實(shí)施程序”應(yīng)編制的基本內(nèi)容

1.企業(yè)概況:

1)企業(yè)的生產(chǎn)類型、規(guī)劃、產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)營情況;

2)企業(yè)的HSE特點(diǎn);

3)企業(yè)的HSE管理狀況等。

2.領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針目標(biāo):

1)領(lǐng)導(dǎo)承諾。領(lǐng)導(dǎo)承諾應(yīng)由企業(yè)及二級(jí)單位的最高管理者,按HSE管理規(guī)范中有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承諾的原則、內(nèi)容和責(zé)任的要求,以書面的形式作出。

2)方針目標(biāo)。企業(yè)的最高管理者應(yīng)按HSE管理規(guī)范確定的方針目標(biāo)的制度原則和評(píng)審發(fā)布程序,制定出符合企業(yè)HSE管理要求的方針目標(biāo)。

3)管理者代表。企業(yè)最高管理者簽發(fā)的授權(quán)任命書。

3.HSE組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源:

1)企業(yè)按HSE管理規(guī)范要求建立的HSE組織管理機(jī)構(gòu)及章程。

2)企業(yè)根據(jù)HSE管理規(guī)范要求和實(shí)際情況,修訂完成的各級(jí)組織和人員的HSE職責(zé)。

3)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)的財(cái)力和物力資源的配置計(jì)劃。

4.HSE關(guān)鍵管理程序:建立和實(shí)施關(guān)鍵管理程序,是HSE管理體系正常運(yùn)行的基礎(chǔ)和保證。因此,必須按照HSE管理規(guī)范的要求,對(duì)十個(gè)體系要素的中每一個(gè)重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵管理活動(dòng)作出管理控制程序上的具體程序。包括:1)領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任。2)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源及文件控制。3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患治理。4)承包商與供應(yīng)管理。5)設(shè)計(jì)與建設(shè)。6)運(yùn)行與維修。7)變更管理和應(yīng)急管理。8)檢查和監(jiān)督。9)事故處理和預(yù)防。10)審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)。

5.企業(yè)HSE管理制度(可單獨(dú)編寫)

6.企業(yè)HSE管理管理活動(dòng)應(yīng)遵循的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn):

1)有關(guān)HSE的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的目錄;

2)有關(guān)的HSE的地方法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄;

3)檢索更新的渠道和辦法。

二、編制基層單位(隊(duì))HSE實(shí)施程序要點(diǎn)

1.基層隊(duì)概況描述主要內(nèi)容包括:工作性質(zhì)、工作類型、人員狀況、主要設(shè)施與設(shè)備、工作量、HSE管理狀況、主要生產(chǎn)作業(yè)班級(jí)情況等。

2.調(diào)查報(bào)告:建設(shè)類基層隊(duì)開工前或在外承包工程投標(biāo)書完成前;運(yùn)轉(zhuǎn)類基層隊(duì)投產(chǎn)前或正在運(yùn)行中,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)(施工)區(qū)域進(jìn)行全面調(diào)查,并形成調(diào)查報(bào)告。

3.領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任:

1)領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容主要包括:說明HSE工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營承包和未來發(fā)展中的作用和重要性;提出在安全、環(huán)境和健康方面的努力方向及奮斗目標(biāo),提高職工HSE意識(shí)的技術(shù)素質(zhì),提出職工HSE教育培訓(xùn);提出定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),搞好隱患治理和風(fēng)險(xiǎn)控制等。

2)方針目標(biāo):包括制定HSE方針、制定HSE管理目標(biāo)。

3)基層隊(duì)正職領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)責(zé):組織實(shí)施安全、環(huán)境與健康一體化管理,提高基層隊(duì)的HSE管理水平;通過崗位的HSE表率,樹立正確的行為榜樣,不斷強(qiáng)化和獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為;組織制定基層隊(duì)HSE職責(zé)和HSE業(yè)績(jī)的管理考核細(xì)則,并定期組織檢查考核及定期組織HSE檢查,積極消除事故隱患等責(zé)任。

4.組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制

1)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)包括:基層成立HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組、制定基層隊(duì)HSE管理組織機(jī)構(gòu)圖,并明確管理人員和一般員工的HSE職責(zé)。

2)職責(zé)考核:其方式是基層隊(duì)?wèi)?yīng)建立HSE職責(zé)定期檢查考核制度;其考核內(nèi)容主要包括HSE運(yùn)行表現(xiàn)業(yè)績(jī)兩個(gè)方面。

3)資源包括:人力資源、培訓(xùn)、物力資源、文件控制。

5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指:識(shí)別與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的危害、影響和隱患,并對(duì)它進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)分析,確定最大危害程度可能影響的最大范圍,以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?從而把風(fēng)險(xiǎn)降到最低或控制在可以承受的程度。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序如下:

1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

2)隱患治理。

6.裝置(設(shè)施)設(shè)計(jì)和建設(shè)

7.承包商、供應(yīng)管理

8.運(yùn)行和維修

1)要求:基層隊(duì)要配合上級(jí)有關(guān)部門,對(duì)所有新安裝和改造的設(shè)備,要進(jìn)行開車前審查。

2)基層隊(duì)要制定和完善有關(guān):危險(xiǎn)物品管理制度、工業(yè)動(dòng)火管理制度、設(shè)備拆遷及安裝安全規(guī)定、現(xiàn)場(chǎng)消防器材的配備及防火安全規(guī)定、隱患報(bào)告制度、營區(qū)(營地)HSE管理制度、會(huì)議制度、健康管理制度、采購管理制度、HSE檢查制度、HSE實(shí)施程序內(nèi)部審核和管理評(píng)審制度等管理規(guī)定和制度。

9.變更管理和應(yīng)急管理

1)變更管理主要包括:變更管理的范圍:人員、法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、技術(shù)、設(shè)施、工作程序的變更及其它變更。更按統(tǒng)一要求填寫《變更申請(qǐng)表》并由專人進(jìn)行管理。

2)應(yīng)急管理指對(duì)生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析調(diào)查研究,識(shí)別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況,制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。

10.檢查與監(jiān)督

基層單位每月應(yīng)組織一次全面的HSE檢查。常規(guī)的HSE管理工作檢查,包括日常、定期和不定期等方式。

11.事故處理和預(yù)防

發(fā)生有人員傷亡的事故時(shí),基層隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、采取防止事故蔓延和擴(kuò)大的措施。

12.審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)

基層隊(duì)?wèi)?yīng)定期開展內(nèi)部審核活動(dòng),并積極配合上級(jí)單位對(duì)其進(jìn)行的HSE管理體系內(nèi)部和注冊(cè)審核,不斷提高HSE管理水平。

13.基層隊(duì)HSE實(shí)施程序的審批和實(shí)施

HSE實(shí)施程序編制完成后,要報(bào)上一級(jí)公司HSE主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審查,審批后,方可實(shí)施。

三、如何編寫職能部門HSE職責(zé)實(shí)施計(jì)劃

作為企業(yè)、監(jiān)督HSE管理體系有效實(shí)施的職能管理部門,應(yīng)按中國石化HSE管理體系的要求,制定詳細(xì)的本部門HSE實(shí)施計(jì)劃,并保證讓其部門的每一員工,按照其崗位的HSE實(shí)施計(jì)劃,認(rèn)真履行自己的HSE義務(wù),確保部門的HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

編寫符合中國石化HSE管理體系要求的職能部門HSE實(shí)施計(jì)劃,應(yīng)從下面幾個(gè)方面開展工作。

1.以職能部門為對(duì)象、編寫出職能部門的總體HSE實(shí)施計(jì)劃

該實(shí)施計(jì)劃要能讓不了解該職能部門的人知道該職能部門的HSE目標(biāo)、對(duì)外承諾的職責(zé)、公司(企業(yè)、二級(jí)單位)對(duì)其的考核要求等。而對(duì)外承諾的內(nèi)容,即其需履行的職責(zé),要體現(xiàn)十大要素的要求。

現(xiàn)以某二級(jí)單位技術(shù)部門為例:

1)HSE目標(biāo):

貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工藝技術(shù)安全管理制度,及時(shí)組織消除工藝隱患,確保本企業(yè)不發(fā)生因工藝設(shè)計(jì)或操作不當(dāng)而引發(fā)安全、環(huán)境與健康的事故。

2)部門職責(zé)承諾內(nèi)容(從十大要素方面體現(xiàn)):

在制定長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、編制全廠技術(shù)措施計(jì)劃和進(jìn)行技術(shù)改造時(shí),應(yīng)有HSE項(xiàng)目;制定生產(chǎn)裝置開、停及檢維修方面的工藝管理程序,并組織檢查及考核其執(zhí)行情況,制定并執(zhí)行工藝變更和管理變更程序;負(fù)責(zé)工藝方面的安全專業(yè)檢查,對(duì)檢查出的有關(guān)問題要有計(jì)劃地及時(shí)整改;負(fù)責(zé)操作事故的調(diào)查處理。健全各類臺(tái)帳及工藝報(bào)表等:制定會(huì)防范技術(shù)措施;建立隱患治理管理程序;對(duì)采購的設(shè)備、設(shè)施等嚴(yán)把工藝要求關(guān)。

3)部門考核要求:

——按要求設(shè)立技術(shù)開發(fā)、節(jié)能管理、工藝管理等崗位,并按相關(guān)要求配置相關(guān)合格的崗位人員,按時(shí)完成各項(xiàng)臺(tái)帳、月度技術(shù)表報(bào)等。

——在檢查、評(píng)價(jià)中,及時(shí)消除隱患。

——對(duì)承包商施工時(shí)執(zhí)行工藝情況負(fù)責(zé)驗(yàn)收,對(duì)供應(yīng)商提供的設(shè)備與設(shè)施要有工藝方面的具體書面要求。

——負(fù)責(zé)技措項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和投用時(shí)的“三同時(shí)”審查,及時(shí)制定技措項(xiàng)目的開、停車等安全操作規(guī)程。

——每月組織對(duì)關(guān)鍵裝置的工藝安全檢查,并建立檢查檔案。

——制定應(yīng)急情況下的工藝操作要求。

2.以職能部門內(nèi)各崗位為對(duì)象、編寫出的各崗位的HSE實(shí)施計(jì)劃

崗位HSE實(shí)施計(jì)劃要讓?shí)徫粏T工能夠按照它的計(jì)劃,正確履行HSE義務(wù)。以某二級(jí)單位技術(shù)部門內(nèi)工藝管理崗位為例:

1)HSE目標(biāo):加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督,嚴(yán)格工藝管理,確保工藝指標(biāo)合格率95%。

2)崗位要求:大學(xué)本科以上學(xué)歷,有兩年以上基層操作經(jīng)難,熟悉了了解生產(chǎn)情況等。

3)崗位職責(zé):(見其HSE職責(zé))

4)崗位考核要求:

每日不少于兩次對(duì)關(guān)鍵裝置的主要參數(shù)進(jìn)行檢查記錄,每周檢查一次技措項(xiàng)目是否符合工藝要求;按時(shí)編制安全操作規(guī)程,每月末準(zhǔn)時(shí)完成對(duì)裝置車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的考核;按時(shí)下發(fā)隱患、技措項(xiàng)目等的工藝聯(lián)絡(luò)簽單或變更單。

3.評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)、提高

職能部門在HSE實(shí)施中,應(yīng)有評(píng)審與改進(jìn)、提高這一內(nèi)容。職能部門每年都需對(duì)當(dāng)年的HSE實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,對(duì)下年的HSE實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行重新修訂。

總之,職能部門的HSE實(shí)施計(jì)劃要力求做到:目標(biāo)明確,分解到崗;突出考核,貼近實(shí)際;強(qiáng)化職責(zé),落實(shí)要素;簡(jiǎn)潔明了,操作性強(qiáng)。

篇2:職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容辦法

職業(yè)安全健康管理體系記錄編制內(nèi)容

1)記錄名稱:簡(jiǎn)短反映記錄對(duì)象;

2)記錄編碼:編碼是每種記錄的識(shí)別標(biāo)記,每種記錄只有一個(gè)編碼;

3)記錄順序號(hào):順序號(hào)是某種記錄中每張記錄的識(shí)別標(biāo)記,若記錄為成冊(cè)票據(jù),印有流水序號(hào),可視為記錄順序號(hào);

4)記錄內(nèi)容:按記錄對(duì)象要求,確定編寫內(nèi)容;

5)記錄人員:記錄填寫人、會(huì)簽人、審批人等;

6)記錄時(shí)間:按活動(dòng)時(shí)間填寫,一般應(yīng)寫清年、月、日;

7)記錄單位名稱;

8)保存期限和保存部門。

通常,組織需要有如下的職業(yè)安全健康記錄(示例):

1)設(shè)計(jì)評(píng)審、鑒定和驗(yàn)證記錄

2)設(shè)備工裝鑒定周期記錄

3)特殊工序人員和操作監(jiān)督記錄

4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄(含測(cè)試報(bào)告)

5)計(jì)量器具校準(zhǔn)記錄

6)糾正措施驗(yàn)證報(bào)告

7)產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告

8)用戶申訴處理記錄和情況報(bào)告

9)事故報(bào)告表

10)文件更改記錄

11)人員培訓(xùn)記錄

12)人員資格認(rèn)可記錄

13)體系審核記錄和審核報(bào)告

14)體系的復(fù)審記錄和復(fù)審報(bào)告

15)檢驗(yàn)證書

除此之外,還應(yīng)根據(jù)不同的生產(chǎn)安全活動(dòng),增添相應(yīng)的職業(yè)安全健康記錄。

篇3:職業(yè)安全健康管理體系記錄編制要求

職業(yè)安全健康管理體系記錄的編制與要求

OSHMS記錄的設(shè)計(jì)應(yīng)與編制程序文件和作業(yè)文件同步進(jìn)行,以使OHSMS記錄與程序文件和管理作業(yè)文件協(xié)調(diào)一致、接口清楚。

1.編制記錄總體要求的文件

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序文件的要求,應(yīng)對(duì)體系中所需記錄進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃,同時(shí)對(duì)表格的標(biāo)記、編目、表式、表名內(nèi)容、審批程序以及記錄要求作出統(tǒng)一的規(guī)定。

2.表格設(shè)計(jì)

在編制程序文件與作業(yè)文件的同時(shí),分別制訂與各程序相適應(yīng)的記錄表格。必要時(shí)可附在程序文件和作業(yè)文件的后面。

3.校審和批準(zhǔn)

匯總所有記錄表格,組織有關(guān)部門進(jìn)行校審。校審的重點(diǎn),應(yīng)從體系的整體性出發(fā),重點(diǎn)是各表格間的內(nèi)在聯(lián)系和協(xié)調(diào)性、表格的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性。校審并作相應(yīng)修改后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.匯編成冊(cè)

將所有表式統(tǒng)一編號(hào),匯編成冊(cè)發(fā)布執(zhí)行,必要時(shí),對(duì)某些較復(fù)雜的記錄表式要規(guī)定填寫說明。

5.要求

應(yīng)建立并保持有關(guān)OHSMS記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管、收回和處理的文件化程序;

記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中貯存,以減少編制或損壞并防止丟失,保管方式應(yīng)便于查詢,應(yīng)制訂相關(guān)方查閱和索取所需記錄的有關(guān)規(guī)定;

應(yīng)明確記錄所采用的方式(如文字填寫、縮微膠卷、磁盤、或其它媒介);

按規(guī)定表式填寫或輸入記錄,做到記錄內(nèi)容準(zhǔn)確,填寫(輸入及時(shí),字跡清楚整齊);

應(yīng)根據(jù)需要規(guī)定記錄的保存期限,一般應(yīng)遵循的原則是:有永久保存價(jià)值的記錄應(yīng)整理成檔案,長期保管;合同要求時(shí),應(yīng)征得相關(guān)方的同意或由相關(guān)方確定;

應(yīng)規(guī)定對(duì)過期或作廢記錄的處理方法。