1.目的

通過實施本程序,以確保各相關(guān)場所及人員得到并使用體系文件的有效版本,并及時撤出失效、作廢的文件。

2.范圍

本程序適用于與OHS管理有關(guān)的文件和資料的控制。

3.職責(zé)

3.1OHS管理手冊由最高管理者批準(zhǔn)頒布,程序文件由管理者代表批準(zhǔn)頒布。

3.2安全處負(fù)責(zé)OHS管理手冊、程序文件的組織編寫、發(fā)放、更改以及組織體系文件的評審工作,負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)的獲取與識別,負(fù)責(zé)各單位支持性文件的批準(zhǔn)。

3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的實施,文件制(修)訂意見的提出,以及本單位文件和資料的日常管理。

4.工作程序

4.1職業(yè)安全健康管理體系的文件結(jié)構(gòu)

一級職業(yè)安全健康管理手冊

二級程序文件

三級a.職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及職業(yè)安全健康有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

b.安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)

c.有關(guān)單位(部門)的支持性文件及安全操作規(guī)程

d.年度安全工作計劃,年度設(shè)備大修安全管理規(guī)定,年度設(shè)備大修安全用電管

理規(guī)定等

e.OHSMS審核計劃和管理評審計劃

f.從相關(guān)方得到的技術(shù)資料

4.2文件的制(修)訂

4.2.1文件制(修)訂的條件

——公司的組織結(jié)構(gòu)、技術(shù)改造、設(shè)備更新等變化,現(xiàn)文件不能滿足需要的;

——上級文件或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂,現(xiàn)公司文件與之相抵觸的;

——經(jīng)使用單位(部門)反映,文件的可操作性不強(qiáng)或與實際中行之有效的做法不相符

的。

4.2.2文件制(修)訂的提出與歸口

使用文件的單位負(fù)責(zé)文件制(修)訂意見的提出,由安全處負(fù)責(zé)統(tǒng)一修訂。

4.2.3文件的批準(zhǔn)發(fā)布

修訂的文件經(jīng)OHS管理者代表批準(zhǔn)后,由安全處發(fā)布并收回原文。

4.3文件的更改

4.3.1文件更改的分類

4.3.1.1手改:指某些字、符號等出現(xiàn)錯誤時進(jìn)行的修改。

4.3.1.2一般更改:指對原文件進(jìn)行部分補(bǔ)充或完善、文件的主要內(nèi)容發(fā)生根本變化的修改。

4.3.1.3更版:指對原文件版面內(nèi)容更改二分之一以上,或原文件的主要內(nèi)容發(fā)生較大變化的更改。

4.3.2文件更改的方法和步驟

4.3.2.1手改的方法是由原文件的下發(fā)部門以書面形式下達(dá)勘誤表,各單位受控版本按勘誤表進(jìn)行手改。具體手改的方法是:在錯誤處劃兩條水平線,將正確內(nèi)容寫在上方。

4.3.2.2一般更改由原文件起草單位填寫“文件更改申請表”,并按4.2.3執(zhí)行后,與原文件一同使用。

4.3.2.3更版由原文件起草單位填寫“文件更改申請表”,并按4.2.3執(zhí)行,并說明原文廢止。

4.3.3文件更版一般須經(jīng)原文件審核人審核,若指定其他人審核,則必須獲得審核所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.3.4所有文件更改,文件管理部門應(yīng)進(jìn)行編號登記,并編制文件更改一覽表。

4.4文件的日常管理

4.4.1文件和資料日常管理由安全處負(fù)責(zé)。

4.4.2安全處應(yīng)填寫全公司文件收發(fā)記錄。

4.4.3各部門也要填寫本部門的文件收發(fā)記錄(小公司可無此項)。

4.4.4文件的受控狀態(tài)

4.4.4.1文件受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩類,加蓋“受控”章的文件為受控文件,沒有蓋“受控”章的文件為“非受控”文件。

4.4.4.2“受控”文件的發(fā)放范圍由安全處確定。

4.4.5受控號

文件的受控號填寫在“受控”章內(nèi),各部門有固定的受控號。

4.5作廢文件的處理

4.5.1文件作廢后,應(yīng)停止使用作廢文件,送交安全處統(tǒng)一處理,如需留作資料,則應(yīng)加“作廢”標(biāo)識,以確保只使用有效的文件版本。

4.5.2安全處應(yīng)及時收回作廢文件,予以更新,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行銷毀,并建立記錄。

5.相關(guān)記錄

文件會簽辦文單

文件收發(fā)登記臺帳

更改通知單

受控文件清單

篇2:職業(yè)安全健康記錄控制程序規(guī)范

1.目的

為建立健全OHSMS的相關(guān)記錄,以證實OHSMS活動符合法律、法規(guī)及相關(guān)要求,并為OHSMS有效運(yùn)行提供證據(jù),特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于對公司OHSMS運(yùn)行所有相關(guān)記錄的管理。

3.職責(zé)

3.1安全處負(fù)責(zé)OHS記錄的統(tǒng)一管理。

3.2OHS記錄的產(chǎn)生部門(單位)負(fù)責(zé)記錄的歸檔、標(biāo)識、保存及過期記錄的處置。

4.工作程序

4.1OHS記錄的范圍

OHS記錄是記載所實施OHS活動或取得成果的客觀依據(jù),記錄既包括了本單位自己產(chǎn)生的內(nèi)部記錄,也包括OHSMS運(yùn)行中接收的外部記錄。

4.2OHS記錄的媒介形式及填寫要求

4.2.1OHS記錄為一般文字記錄形式,也可以為拷貝或電子媒體。

4.2.2OHS記錄在填寫過程中要字跡清楚、標(biāo)識明確、完整真實。如果出現(xiàn)錯誤需要修改,應(yīng)圈掉錯誤的,寫上正確的并簽名。不能空項,無內(nèi)容時劃“杠線”。

4.3OHS記錄的設(shè)計

4.3.1安全處負(fù)責(zé)OHSMS表、證、帳、卡的設(shè)計管理,表、證、帳、卡所記錄的內(nèi)容應(yīng)確保對OHS相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。

4.3.2OHS記錄和形成OHSMS相關(guān)記錄的表、證、帳、卡等,其編碼規(guī)則應(yīng)按《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.3.3職能處室負(fù)責(zé)本專業(yè)相關(guān)的OHS記錄的設(shè)計。

4.4OHS記錄的收集、裝訂和歸檔

4.4.1收集

各單位應(yīng)有專門負(fù)責(zé)OHS記錄的管理人員,負(fù)責(zé)對本單位的OHS記錄進(jìn)行管理。每一活動結(jié)束后,該項活動的負(fù)責(zé)人均應(yīng)按時將該項記錄本單位的OHS記錄管理人員,以便進(jìn)行統(tǒng)一管理。

4.4.2裝訂、歸檔和標(biāo)識

各單位OHS記錄的管理人員負(fù)責(zé)依據(jù)OHS記錄編碼標(biāo)識規(guī)則進(jìn)行分類裝訂成冊,編制歸檔清單,在封面上明確歸檔標(biāo)識,記錄名稱、卷冊號、頁數(shù)、保存期(年、月—年、月)、裝訂人。

4.5OHS記錄的保存

4.5.1各有關(guān)單位應(yīng)根據(jù)OHSMS的要求,編制本單位的OHS記錄清單。

4.5.2各類記錄均應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)膱鏊?并做到防潮、防變質(zhì)、防損壞丟失,且便于存取。

4.5.3所有OHS記錄按規(guī)定類別和保存時間妥善保管,易檢索、易查尋。

4.5.4屬計算機(jī)單獨(dú)貯存的OHS記錄,要復(fù)制備份文件,以防原始記錄丟失。

4.5.5OHS記錄不允許借閱,只允許在其保存處查閱。

4.5.6對超過保存期的OHS記錄,由各單位OH5記錄管理人員進(jìn)行銷毀。

5.相關(guān)文件

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則

6.相關(guān)記錄

OHS記錄清單

見表

篇3:OHS控制程序規(guī)范

1.目的

為對公司的重大危險因素有關(guān)的運(yùn)行與活動進(jìn)行有效控制,確保其符合職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求,以實現(xiàn)職業(yè)安全健康的不斷改進(jìn),特制定本程序。

2.范圍

本程序適用于公司職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行過程的控制。

3.職責(zé)

3.1設(shè)計處在設(shè)計階段應(yīng)考慮如何減少生產(chǎn)過程中的職業(yè)安全健康危險,并納入設(shè)計評審。

3.2設(shè)備處負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

3.3生產(chǎn)處、倉庫等部門負(fù)責(zé)化學(xué)物品的管理。

3.4行政處負(fù)責(zé)廢棄物的分類處置。

3.5安全處負(fù)責(zé)設(shè)置職業(yè)安全健康控制點(diǎn),制定公司安全管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程,檢查各部門職業(yè)安全健康管理的執(zhí)行情況。

4.工作程序

4.1公司在日常的職業(yè)安全健康管理中,對與重大危險因素相關(guān)的運(yùn)行與活動進(jìn)行重點(diǎn)控制,對其中可能造成重大事故的作業(yè)點(diǎn),由安全處將其設(shè)置為安全控制點(diǎn),列入《職業(yè)安全健康控制點(diǎn)清單》,明確控制的要求。

4.1.1設(shè)計處在設(shè)計過程中應(yīng)考慮防止工傷事故和職業(yè)病,在設(shè)計評審階段,需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的職業(yè)危害進(jìn)行評審;提倡采用無害化的工藝技術(shù),并簡化制造工藝,提倡使用無毒害的材料并減少其用量。

4.1.2生產(chǎn)處嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn);設(shè)備處參照《生產(chǎn)過程控制程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)安全健康監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

4.1,3公司對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理,如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標(biāo);對于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予以收集等,具

體詳見《設(shè)備通用安全管理標(biāo)準(zhǔn)》。

4.1.4生產(chǎn)處、倉庫等部門負(fù)責(zé)化學(xué)物品(如酸液、堿液、有機(jī)溶劑等)的貯存和使用,要防止直接傾倒、泄漏等異常現(xiàn)象的發(fā)生,具體詳見《化學(xué)物品管理標(biāo)準(zhǔn)》。

4.1.5各部門按規(guī)定地點(diǎn)分類放置廢棄物,由行政處統(tǒng)一進(jìn)行處理,具體詳見《廢棄物處置管理標(biāo)準(zhǔn)》:

a.對可直接回收利用的廢棄物,如廢紙箱、廢金屬等,由行政部組織出售;

b.對不可直接回收利用的廢棄物,如廢機(jī)油、廢油布、廢電池、廢燈管、廢電線電纜等,由行政部安排分類處置。

4.1.6各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求,開展職業(yè)安全健康管理工作,并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時,參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理,安全處負(fù)責(zé)

隨時檢查各部門的執(zhí)行情況。

4.2對新上工程、工程技術(shù)改造等新項目的職業(yè)安全健康管理詳見《新項目職業(yè)安全健康評價管理程序》。

4.3對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要職業(yè)安全健康因素的供應(yīng)商,公司依據(jù)《對相關(guān)方職業(yè)安全健康管理程序》對其施加影響,使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。

4.4對緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。

5.相關(guān)文件

…/…/…——1999生產(chǎn)過程控制程序

…/…/…——1999糾正和預(yù)防措施控制程序

…/…/…——1999新項目職業(yè)安全健康評價管理

…/…/…——1999應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序

…/…/…——1999對相關(guān)方職業(yè)安全健康管理程序。

設(shè)備通用職業(yè)安全健康管理標(biāo)準(zhǔn)

化學(xué)物品管理標(biāo)準(zhǔn)

固體廢棄物處置管理標(biāo)準(zhǔn)

危險控制點(diǎn)清單

安全技術(shù)操作規(guī)程

職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行考核細(xì)則

6.相關(guān)記錄

文件修改記錄