銷售主管職位要求

1.專科以上學(xué)歷,有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

2.有較強的事業(yè)心、進取心,有良好的服務(wù)意識、有良好的溝通能力和團隊合作精神,有組建及帶領(lǐng)銷售團隊的經(jīng)驗;

3.具有獨立地制定銷售工作計劃的水平和實施經(jīng)驗并能夠具備執(zhí)行能力以達到制定的銷售目標;

4.具有流暢的表達能力和較好的行文能力,并具備一定水平的溝通銷售技巧,了解軟件行業(yè)現(xiàn)狀,對軟件產(chǎn)品工作流程有一定了解

5.有客戶資源者優(yōu)先。

銷售主管崗位職責(zé)/工作內(nèi)容

1、帶領(lǐng)團隊完成業(yè)績目標

2、制定銷售計劃

根據(jù)公司下達的銷售任務(wù),制定本部門的銷售計劃,包括:人員計劃、人員目標分解計劃等

3、銷售戰(zhàn)術(shù)的制定

根據(jù)公司總體戰(zhàn)略安排,制定、調(diào)整本部門的銷售戰(zhàn)術(shù),即具體的業(yè)務(wù)開拓方式。包括:客戶切入方式、客戶追蹤方式;及新的戰(zhàn)術(shù)的規(guī)劃實施。

4、部門內(nèi)員工的培訓(xùn)

激勵銷售人員的工作斗志、培訓(xùn)部門內(nèi)員工掌握產(chǎn)品和銷售的技能。

5、營造有戰(zhàn)斗力和學(xué)習(xí)力的團隊氛圍

6、召開部門內(nèi)的銷售會議

7、其他公司布置的任務(wù)專業(yè)能力.

篇2:公司會計主管日常工作內(nèi)容

公司會計主管的日常工作內(nèi)容(4)

主要崗位工作任務(wù):

1、組織、指導(dǎo)編制本年度財務(wù)計劃,參與制定公司的經(jīng)營計劃,并組織實施;

2、協(xié)助公司相關(guān)部門對公司戰(zhàn)略課題進行投資分析;

3、參與制定相關(guān)財務(wù)制度和規(guī)定,配合其他部門做好各項基礎(chǔ)管理工作;

4、組織編制項目預(yù)算、項目決算及時反映各項目的經(jīng)營業(yè)績,提交利潤分配方案;

5、審核資金日報、資金周報、財務(wù)月報和年報等各類報表;

6、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,做好下屬人員的業(yè)績考核和獎懲工作;

7、及時、準確、規(guī)范的進行財務(wù)信息披露,正確處理各種財務(wù)關(guān)系,協(xié)調(diào)財政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)職能部門的關(guān)系;

8、定期組織員工進行素質(zhì)培訓(xùn),加強團隊建設(shè),提高員工綜合素質(zhì);

9、監(jiān)督公司調(diào)動及離職人員,及時辦好各類交接手續(xù);

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作權(quán)限:

1、對公司重大項目的投資有知情權(quán)、建議權(quán);

2、參與重大經(jīng)濟事項的研討權(quán)。

篇3:公司會計主管日常工作內(nèi)容

公司會計主管的日常工作內(nèi)容(3)

在財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)的帶領(lǐng)下,會計主管崗位負責(zé)公司整個會計組的管理工作,具體的會計主管的工作內(nèi)容:

主要任務(wù):

一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責(zé)公司會計組的管理工作。

二、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款,如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況,保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。文秘資源網(wǎng)

三、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,及時處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本組的會計核算工作正常進行。

四、按時編制月、季、年度會計表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

五、根據(jù)會計制度,定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細帳核對相符。

六、負責(zé)企業(yè)管理費核算,認真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準確,結(jié)算及時。

七、負責(zé)專用款項的明細核算,正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。

八、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

九、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

十、負責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。

十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表,根據(jù)工資表提取福利基金。

十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。大瀝人才網(wǎng)

十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財產(chǎn)的準確性,加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理,提高資金利用率。

十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,組織會統(tǒng)報表的編審工作,保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實,為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

十六、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況,并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任。

十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。