做好機關后勤工作,機關后勤部門有哪些方面需要管理呢以下為一些機關后勤管理制度,可供參考。

(一)機關衛生管理制度

1、機關室內衛生由各科室自行負責清理,公共衛生按辦公室統一劃分的包干區,明確任務,包干負責。做到每日一清掃,每月一大掃。局辦公室將不定期進行衛生檢查。

2、機關工作人員要自覺保持和維護辦公區域的公共衛生,不隨地吐痰、不亂扔廢紙、瓜果皮殼、餐巾紙、牙簽、煙蒂和其他雜物。嚴禁向洗面池、小便池、水池內傾倒茶葉、煙蒂等雜物。

3、辦公室內要經常打掃、清理,做到窗明幾凈,物品堆放整齊,地面、墻面和臺面清潔,無積塵、無蛛網、無雜物,無死角。室外衛生包干區要做到無雜物垃圾、無雜草枯葉、無污水積水。

4、門廳及走道內不準堆放雜物,樓上不得向樓下傾倒茶水、污水和雜物,有禁煙標志的公共場所禁止吸煙。

5、自行車、摩托車應停放在車棚內,不得隨意亂停亂放。嚴禁在大門兩側、門廳停放自行車、摩托車。

6、不得隨意在辦公大樓的墻面、辦公室大門、櫥柜等處釘釘子、亂張貼。

(二)車輛使用管理制度

1、現有車輛均屬特殊公務車輛,主要用于處置安全生產事故及有關重大活動。駕駛員憑辦公室出具的派車單方可出車(特殊情況除外)。

2、用車外出的駕乘人員必須確保通訊工具暢通,因故關機的必須保證能隨時取得聯系。

3、車輛不準用于宜興市區域以外的公務、上下班接送和車改對象的日常工作,不準因私用車。

4、實行車輛“夜間、節假日停放到單位”的制度,因特殊情況確需停放到單位場地以外的地方,應向領導說明并獲準。

5、車輛加油實行一車一卡登記制度,由辦公室作好記錄,并經駕駛員簽名確認。外出途中加油的,回來后應及時辦理報銷手續。

6、車輛需要維修,駕駛員應向辦公室申請并經確認后方可進行,否則修理費不予認可和報銷。購買零配件,應在確保質量的前提下比價采購。

7、因擅自出車、用車或停放在外造成車輛損傷、交通事故或其他事件的,由駕駛員承擔一切后果(包括車輛修理費、賠償費、誤工費、醫藥費及其他費用等),同時酌情扣除年終獎金。

8、擅自出車、用車或停放在外雖未造成損失,一經發現,給予駕駛員批評教育;多次教育仍不改正的,給予一定的經濟處罰。

9、駕駛員應做好車輛的日常維護工作,確保車況良好和車輛整潔。

10、車輛統一由辦公室扎口管理、調度。

(三)用餐制度

1、接待用餐(1)基層一般工作人員來局辦事確需用餐的,由負責接待的科室到辦公室領取工作餐券后憑券在機關食堂就餐。(2)基層單位領導來局辦事確需用餐的,安排工作餐,標準為20元/人,由辦公室統一安排。(3)上級領導來局檢查指導工作、市外有關部門來局聯系工作,安排標準餐;本市橫向部門來局工作,經局領導同意也可安排標準餐,標準為50-60元/人。(4)一般會議需用餐的,安排工作餐,標準為20元/人。(5)嚴格控制陪客人員,陪客人員一般為1-2人。(6)安排接待用餐必須經過審批。原則上由接待人員請示主管領導批準后,由辦公室安排。

2、機關工作人員工作用餐(1)機關工作人員工作用餐地點在經貿局機關食堂。(2)機關工作人員一律憑工作餐卡就餐。工作餐卡由用餐者到辦公室領取并登記。(3)工作餐卡中本人應承擔的金額在年終由辦公室在領卡者薪金或獎金中扣除。(4)文明用餐,節約用餐。

篇2:師大后勤商貿公司管理制度

師大后勤商貿服務公司管理制度

為適應高校后勤改革的需要,提高參與市場競爭的能力,充分調動員工的積極性,開創經營工作的新局面,更好地為師生員工生活服務,特制訂本管理制度。

1、認真學習黨和國家的方針政策和有關法律知識,提高自己的思想覺悟和工作能力。

2、嚴格執行學校和總公司的各項規章制度。

3、精誠團結,積極工作,樹立全心全意為師生生活服務的意識。

4、清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請及有價證券。

5、嚴格按規定上下班,無故不得遲到、早退或中途離崗,有事按規定請假,上班時間不得做私事,不得無故推遲開門或提前歇業。

6、工作時間應做到著裝整潔,儀態得體,掛牌上崗,禮貌待人。

7、各商業網點在公司的統一領導下完成學校內食品、學習用品、日用品的服務供應工作。

8、各服務店必須全心全意為師生服務,不準以任何方式拒絕正常服務。

9、服從公司的管理,嚴格遵守職業道德。

10、嚴格把好食品質量入庫驗收關,不準出售不合格的商品和違禁物品。

11、不缺斤少兩,不侵害顧客利益,不抬價,不擅自進貨,進出貨物須填好商品進銷差價單。

12、每天上交營業款,做好防盜工作。

13、商品季節促銷等營業收入上繳公司統一分配。

篇3:學院后勤總公司財務管理制度

學院后勤總公司財務管理制度

第一條為了加強后勤總公司的財務管理和經濟核算,規范后勤總公司的財務行為,根據《中華人民共和國會計法》、《高等學校財務制度》、《企業財務通則》、《**學院財務管理工作暫行規定》等有關法規,結合后勤總公司的實際,制定本規定。

第二條后勤總公司財務是保障后勤總公司實行服務收費機制有效運行的獨立核算部門,接受學院財務處和審計處的監督和審計。

第三條后勤總公司財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度,正確處理后勤服務與經濟效益的關系,為教學、科研和師生員工的生活提供優質服務,建立健全總公司公司內部的財務制度,嚴格執行國家法規中的各項財務開支菹圍和標準,完善內部經濟責任,如實反映后勤總公司的財務狀況。

第四條財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌措資金,有效利用各項資產,努力提高經濟效益。加強國有資產管理,防止國有資產流失。

第五條會計、出納負責后勤總公司的財務管理工作,一切開支和收入均需公司總經理審批,方能收支。

第六條后勤總公司實行收支兩條線,不得坐支現金,做到日清月結。

第七條后勤總公司對現金的管理嚴格執行國家規定的現金管理制度,庫存數額按照規定的限額執行,超出限額的現金及時送存銀行。

第八條后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規定開設和使用,所開設的銀行帳戶只供總公司公司業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉帳套現。

第九條后勤總公司在銀行開設帳戶的帳號非因業務需要不得外瀉。

第十條后勤總公司在銀行購買的各種票據要指定專人保管,簽發按編號使用。銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收抵支記帳。

第十一條財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支票等付出款項,一律憑付款審批辦理,沒有審批的付款項目,財會人員應拒絕辦理。