工程項目ISO貫標制度手冊:施工過程控制

第十節施工過程控制

10.1一般過程的控制

10.1.1工序控制

10.1.1.1在組織編制施工組織設計時,應根據設計圖紙、標準規范及合同要求確定直接影響工程質量的一般工序和關鍵工序。

10.1.1.2一般工序的控制執行國家現行的施工驗收規范、技術標準和技術操作規程。

10.1.1.3技術準備部組織對關鍵工序編制施工技術方案,明確作業人員、管理人員的職責,確定施工機具、設備,并安排適宜的工作環境,明確檢驗標準和驗證人員。

10.1.2現場準備

土建工程部負責組織開工前的現場準備工作;包括對現場勘察、測量定位、放線的控制等,由測量人員作好記錄。

10.1.3技術交底

10.1.3.1施工前,應向作業人員或分包商進行技術交底,填寫并保存技術交底記錄。

10.1.3.2技術交底的依據是:施工圖紙、施工規范和規程、工藝標準、安全規程、質量評定標準、施工方案、項目質量計劃、技術措施等。

10.1.4設計變更、工程洽商

10.1.4.1設計變更、工程洽商,由設計監理、業主單位及施工單位匯簽后生效。

10.1.4.2對設計變更、工程洽商的評審按本手冊第4條款的規定辦理,辦理單位負責將簽字齊全的設計變更、工程洽商發送到有關部門和分包商。

10.1.5施工環境

對施工前和過程當中的施工作業環境及安全工作的管理,由安全文明部組織按公司《文明施工管理辦法》的規定執行并做好記錄。

10.1.6施工機械

10.1.6.1安全文明部負責對進場設備組織驗收,并填寫保存驗收記錄,并建立項目設備臺帳。

10.1.6.2安全文明部負責編制施工機械設備維修保養計劃,并按計劃組織維修保養,保證設備能力,做好并保存相應記錄。

10.1.6.3安全文明部應對分包商自帶機械設備運行狀態進行檢查,督促分包商進行維修保養。

10.1.7檢驗、測量和試驗設備

施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設備,按第12條款的規定本手冊進行控制。

10.1.8驗證

對過程中形成的質量特性的驗證,主要通過作業人員或分包商自檢,工程部和質量部監督核驗的方式來進行。具體為:

10.1.8.1隱蔽工程檢查驗收:

a由工程部組織,準備部和作業人員或分包商參加對隱蔽工程的驗收。驗收合格后,質量部填寫隱蔽工程檢查驗收記錄,并通知監理、設計單位進行驗收并在隱蔽工程驗收記錄上簽字,以作為下道工序可繼續施工的依據。

b準備部負責保管隱蔽工程驗收記錄。有關方面如在檢查中提出處置意見,則應在處置合格后,由質量部重新組織復查,并填寫復查記錄。

10.1.8.2工程預檢

工程預檢由工程部組織,質量部、作業人員或分包商的負責人參加。質量部負責填寫并保存預檢記錄。

10.2特殊過程的控制

那些通過后續檢驗不能完全確定,而需預先進行控制的過程,規定為特殊過程,本項目的特殊過程為鋼結構焊接和地下防水工程。

10.2.1特殊過程的預先鑒定

10.2.1.1土建工程部組織對特殊過程中的操作者、施工設備、物資、施工技術(結構焊接,另包括焊接工藝評定)方案、作業環境條件等要進行預先鑒定,填寫特殊過程預先鑒定記錄并保存。

10.2.1.2安全文明部負責對參與特殊過程施工的操作人員的資格進行確認,即所有作業人員必須按規定要求持證上崗。

10.2.1.3對特殊過程中的首件產品要進行檢驗,確認技術指標及操作技能達到規定要求后,方可進行上崗操作。

10.2.1.4特殊過程的首件產品檢驗,土建工程部應通知技術準備部、質量部參加。

10.2.1.5安全文明部負責對施工設備的確認,以判定其能力是否滿足過程需要。

10.2.1.6物資采購部負責對投入到特殊過程的物資質量進行共同驗證。

10.2.1.7現場經理組織對施工作業環境進行確認。

10.2.2特殊過程的連續監控

10.2.2.1作業人員負責進行連續的過程參數監控,并填寫連續監控記錄。

10.2.2.2質量部除檢查項目特殊過程的預先鑒定情況外,還應對特殊過程實施情況進行抽查。

篇2:公司部門貫標工作檢查考核規定

公司部門貫標工作的檢查考核規定

一、各部門(車間)貫標工作的執行、自查要求及考核

1.各部門(車間)必須嚴格按照公司頒布的IS09000:2000版《質量手冊》、《程序文件》開展各項質量活動,保證產品形成的全過程處于受控狀態。

2.各部門(車間)應根據《質量手冊》中質量職能分配表的職能,對照體系文件(《質量手冊》、《程序文件》及第三層次文件)要求,在每月的工作任務書列出貫標工作任務(自查、自糾),按計劃組織實施,并按有關要求及時做好各種質量活動記錄,妥善保存。

3.各部門(車間)必須每月一次對本部門(車間)質量活動情況進行自查,對查出的不符合項要及時進行整改;需協調的問題、事項以書面形式報質量管理部。

凡各部門(車間)在月度計劃中未列入貫標工作項目或未制訂自查計劃的,扣罰該部門(車間)主要負責人20元;凡部門(車間)未進行自查和未制訂質量問題糾正措施及組織進行整改的,扣罰該部門、車間主要負責人20元,并扣該部門(車間)當月經濟責任制分2分;對糾正措施整改不及時,每項扣罰該部門(車間)當月經濟責任制1分,以此類推。

二、對公司內部質量體系審核的要求及考核

1.月度貫標情況職能檢查

由質量管理部負責(組織內審員)每月底對各部門(車間)的日常貫標工作情況進行檢查,并做好記錄。

⑴對當月查出的一般不合格項,按每項次扣責任部門當月經濟責任制1分,嚴重不合格項,每項次扣5分;若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣5分。

⑵對連續二次發生同類一般不合格項,則扣該部門(車間)當月經濟責任制10分,扣罰主要負責人20元。

⑶若連續二次發生同類嚴重不合格,扣該部門(車間)當月經濟責任制30分,扣罰主要負責人200元。

⑷若在規定期限內整改不徹底的,視情節輕重,對部門(車間)主要負責人給予降職或免職處理,對負有直接責任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2.年度內審

由質量管理部按計劃組織內審員對各部門(車間)進行內部質量體系審核,內審中發現不合格項或質量體系運行中的問題應予以指出,并提供書面材料。

⑴對各部門(車間)的年度內審中,凡發現一般不合格項,按每項次扣該部門(車間)當月經濟責任制5分,嚴重不合格項,每項次扣10分,若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底,加扣10分。

⑵若在規定期限內整改不徹底的,比照“二、1.⑷”條款考核。

三、對在第三方審核中發現的不合格項的考核

在第三方審核中,對審核中出現的不合格項(以認證中心的審核報告為準):

1.嚴重不合格項(即審核沒有通過),全公司扣發年終獎50%。其中相關責任部門(車間)負責人予以免職(撤職),直接責任者給予下崗或終止合同(辭退),并扣部門(車間)當月經濟責任制50分,同時追究分管領導的責任,視情節輕重給予降職、降級、降薪處理。

2.一般不合格項:⑴按每項次扣罰責任部門(車間)主要負責人30元,同時扣部門(車間)當月經濟責任制質量管理5分;⑵對原內審或預查中的存在問題未整改或整改不徹底,在審核中仍被列入一般不合格項的,按每項次扣罰責任部門(車間)負責人80元,直接責任人100元,部門(車間)當月經濟責任制8分。

四、其他要求

1.質量管理部必須對貫標工作全過程的協調、督促、檢查和考核,在次月初將上月貫標檢查結果及考核意見匯總后報公司質量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質量例會上通報,并提出限期整改要求及考核意見。。

2.凡貫標檢查中所涉及到的部門(車間)扣分,根據質量例會紀要(或有關處理決定)的具體要求,由綜合辦在月度經濟責任制考核中實施;對個人的罰款,由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規定經公司最高管理者批準后執行。

篇3:集團分公司貫標辦公室管理職責

建設集團分公司貫標辦公室管理職責:

1、負責管理手冊、程序文件的管理,組織、監督、檢查程序文件的實施。

2、協助集團貫標辦對分公司管理體系的內部審核工作。

3、負責分公司QC小組活動的開展與管理。

4、完成分公司領導指定的其他工作。