物業(yè)公司工作守則

某物業(yè)管理公司財務(wù)部工作手冊【1】

第一章財務(wù)部組織架構(gòu)

財務(wù)部經(jīng)理

會計

出納

第二章財務(wù)部職責(zé)范圍

1。根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)制度,結(jié)合公司的具體情況,制訂適合物業(yè)管理需要的會計核算制度和財務(wù)管理制度。

2。根據(jù)物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能,編制財務(wù)預(yù)算,確定合理可行的收費標(biāo)準(zhǔn)和分?jǐn)偙壤?/p>

3。組織日常的會計核算,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),對不合法、不真實、不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制,認(rèn)真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。

日清日結(jié),做到帳實相符、帳帳相符,帳表相符。

4。準(zhǔn)確計算并及時催收各住戶應(yīng)交的管理費、水電費等各項費用,按期上繳各種稅收。

5。定期檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,加強與其他部門的協(xié)調(diào),發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整,確保管理費收支基本平衡。

6。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表其他檔案資料。

7。參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開拓的可行性研究,為總經(jīng)理決策提供參考意見。

第三章崗位職責(zé)

一、財務(wù)部經(jīng)理

1。全面負(fù)責(zé)本部門各項工作,直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

2。組織公司的財務(wù)管理工作,制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程,協(xié)助總經(jīng)理進行經(jīng)營管理。

3。審核會計憑證和各類會計報表,編寫財務(wù)分析,送總經(jīng)理審閱。

4。加強部門建設(shè),開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高并保持部門員工的總體業(yè)務(wù)水平。

5。編制財務(wù)預(yù)算,審核控制各項費用支出,合理安排各項費用。

6。檢查、監(jiān)督各項收入的及時收繳,保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)。

二、會計

1。進行本部門的日常管理,協(xié)助經(jīng)理做好會計核算工作。

2。負(fù)責(zé)會計制證和帳務(wù)處理,編制會計報表。

3。審核收費通知單,保證收費標(biāo)準(zhǔn)無誤,并做好催繳工作。

4。審核各項費用支出,執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。

5。檢查銀行、庫存現(xiàn)金、資金帳目,發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)督改正調(diào)帳,并負(fù)責(zé)來往帳的清理。

6。登記帳本,妥善保管會計憑證、帳本、會計報表和其他檔案資料。

7。完成經(jīng)理交辦的其他工作。

三、出納

1。現(xiàn)金收付,登記現(xiàn)金手冊,并編制現(xiàn)金收支日報單。

2。現(xiàn)金及時存行,支票及時進帳,同時保證日常報銷所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

3。負(fù)責(zé)收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)的管理。

4。負(fù)責(zé)代收代付款項的收取和劃付。

5。登記現(xiàn)金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。

6。計算和發(fā)放員工工資。

7。收入類單據(jù)的清理并制證或清理后轉(zhuǎn)入會計制證。

8。完成上級交辦的其他工作。

第四章工作標(biāo)準(zhǔn)

1。會計核算工作能有條不紊地進行。

(即從收支兩條線分別來看,收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映,中間各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣,每個環(huán)節(jié)操作正常以保證整個過程按會計核算的要求進行。

)

2。及時準(zhǔn)確地提供各項財務(wù)信息,包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況。

3。及時準(zhǔn)確地編制會計報表及報表說明、財務(wù)分析報告。

4。加強收入的管理,保證公司收入不流失。

5。加強支出管理,保證一切支出都在受控制狀態(tài),包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。

6。加強預(yù)算管理,保證日常的收支狀況與財務(wù)預(yù)算基本一致。

7。制定切實可行的財務(wù)管理制度和操作流程,并對部門內(nèi)員工進行崗位培訓(xùn)與指導(dǎo),保證部門員工基本上能履行各崗位的職責(zé)。

8。與稅務(wù)、金融等部門溝通良好,不因為公關(guān)工作不到位導(dǎo)致公司利益受損失。

第五章財務(wù)管理規(guī)定

一、目的。

本規(guī)定規(guī)定了公司資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理辦法,旨在加強會計基礎(chǔ)工作,正確執(zhí)行國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司財務(wù)部對資金、現(xiàn)金、票據(jù)、費用開支、會計檔案的管理。

三、職責(zé)

財務(wù)部財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,并監(jiān)督公司全體員工執(zhí)行本規(guī)定。

四、工作內(nèi)容和要求

1。本規(guī)定的基本原則是:執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度,對公司的財務(wù)活動實施有效控制,并接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督。

2。財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門,在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,對公司財務(wù)活動實行統(tǒng)一管理。

3。財務(wù)人員管理

(1)會計人員的聘用,由行政人事部初試后,由總經(jīng)理直接面試后決定。

(2)公司重大項目的決策須有財務(wù)部負(fù)責(zé)人參加。

(3)財務(wù)人員必須具備專業(yè)技術(shù)資格,持證上崗。

4。資金管理

(1)原則上應(yīng)在國有商業(yè)銀行開設(shè)銀行帳戶,開設(shè)或撤銷銀行帳戶時,必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

確需在非國有商業(yè)銀行開戶的,在申請開設(shè)帳戶的同時,須報審帳戶資金最高限額。

財務(wù)負(fù)責(zé)人必須監(jiān)督帳戶資金限額的執(zhí)行情況,并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

(2)必須按銀行及公司規(guī)定使用現(xiàn)金。

(3)庫存現(xiàn)金限額,按開戶銀行的規(guī)定執(zhí)行。

開戶銀行沒有核定限額的,最高不得超過5000元。

5。實物管理

(1)關(guān)于材料物資管理的規(guī)定:

a)購進的材料物資,原則上應(yīng)先進倉,后領(lǐng)用。

b)對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料,確需直撥使用的除按規(guī)定審批外,必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人驗收并簽名,方可報銷。

c)工程完工后,剩余的材料必須辦理退倉手續(xù)。

d)材料、物資必須至少在每年三月和九月盤點二次。

會計人員必須實地監(jiān)督盤點,財務(wù)負(fù)責(zé)人必須對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。

e)對材料物資出現(xiàn)盤盈、盤虧的,必須查明盈、虧的原因,提出改進措施。

必要時,對庫存材料進行復(fù)點。

6。固定資產(chǎn)管理

(1)各管理處、部門必須指定一名固定資產(chǎn)實物保管責(zé)任人,對固定資產(chǎn)的實物管理負(fù)責(zé)。

(2)固定資產(chǎn)必須設(shè)置卡片帳進行管理,卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責(zé)任人簽名,保管責(zé)任人變更的,必須及時變更卡片帳。

(3)在每年的六月,財務(wù)人員必須會同固定資產(chǎn)專責(zé)及實物保管責(zé)任人全面盤點固定資產(chǎn)。

會計人員必須實地監(jiān)督盤點,對盤點結(jié)果的真實性負(fù)責(zé)。

(4)盤點中出現(xiàn)的損溢,必須按規(guī)定的程序報批。

7。會計檔案管理

會計憑證、會計帳簿、會計報表及儲存會計資料的磁盤是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料,要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

(1)會計檔案管理實行分階段負(fù)責(zé)制。

按會計憑證的傳遞流程分出納責(zé)任期、主管會計責(zé)任期。

其中出納責(zé)任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門的原始憑證起,到出納將憑證傳遞給主辦會計為止;主管會計責(zé)任期是從主辦會計審核并接收出納傳遞過來的憑證起,到將會計檔案移交給檔案室保管為止。

(2)在出納責(zé)任期,出納對交存的原始憑證及自己填寫的記帳憑證負(fù)保管責(zé)任,按規(guī)定于每月28日前傳遞給主管會計。

(3)在主管會計責(zé)任期,主管會計對出納交存的會計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會計帳簿、會計報表、已登錄的檔案袋、儲存會計資料的磁盤等負(fù)責(zé)保管,同時應(yīng)按歸檔要求對各類檔案負(fù)責(zé)立卷、裝訂成冊、分類分柜保管。

存放場所應(yīng)加鎖,鑰匙由主管會計掌握。

檔案原則上不得借出,如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,征得主管會計的同意并約定歸還期,辦理登記手續(xù)。

借用期內(nèi)借出資料的借用人負(fù)責(zé)保管。

超過借用期限,主管會計未催討追索,造成會計資料丟失的主管會計負(fù)連帶責(zé)任。

(4)會計年度終了后,當(dāng)年的會計檔案半年內(nèi)仍保存在主管會計處,期滿后編造清冊移交公司的檔案室。

(5)會計檔案必須妥善保管,存放有序,查找方便,并嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度。

8。定期公布管理規(guī)定

(1)按業(yè)主管理委員會的要求,采用不同形式,定期公布管理費用收支情況、維修基金使用情況。

(2)對較大費用的支出要分析情況、加以說明。

9。財務(wù)管理安全管理規(guī)定

(1)注意防盜,財務(wù)管理部門嚴(yán)禁閑雜人員逗留,下班關(guān)好門窗,鎖好保險箱,密碼加鎖,密碼注意保密。

(2)保險箱鑰匙不得在辦公室過夜。

(3)注意防火,室內(nèi)嚴(yán)禁抽煙,下班切斷電源。

10。財務(wù)人員工作要求:

(1)財務(wù)部經(jīng)理

a)貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)財務(wù)管理方針、政策和法規(guī),遵守國家法律、法令。

b)嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,建立和健全財務(wù)管理制度及核算制度,并負(fù)責(zé)督促檢查執(zhí)行情況。

c)負(fù)責(zé)公司資金的平衡、掌握和監(jiān)督資金的合理使用,監(jiān)督資金回籠,考核資金使用和投資效果。

d)參與策劃重要的經(jīng)營策略,并對重要經(jīng)濟合同及投資項目進行評議。

e)向上級領(lǐng)導(dǎo)提供季度分析報告,并提出可行性建議。

f)負(fù)責(zé)收付憑證的審核、工程結(jié)算工作。

g)負(fù)責(zé)編制公司年度預(yù)算,制定各部門考核指標(biāo)并監(jiān)督執(zhí)行。

h)對財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(2)主管會計

a)按國家會計制度規(guī)定,進行認(rèn)真審核、分錄、算帳,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實,數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚,做到帳物相符、帳帳相符、帳表相符。

b)根據(jù)公司的特殊性,分門別類進行分部門分小區(qū)建帳核算,使公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門各小區(qū)領(lǐng)導(dǎo)能及時掌握盈虧情況,

c)編制各種記帳憑證,及時編制會計報表,為領(lǐng)導(dǎo)的管理工作提供有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

d)負(fù)責(zé)妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。

e)編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、收入明細表、成本明細表,并與其他報表相互核對,有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致,年終編報財務(wù)狀況變動表及財務(wù)分析。

f)依據(jù)國家稅法規(guī)定,按時按規(guī)定繳納各項稅金,做好有關(guān)資料的報送工作,按發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定,做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。

g)嚴(yán)守機密,妥善保管會計檔案資料,及時裝訂會計憑證,年底結(jié)算完畢,將全年會計憑證、帳簿、會計報表等資料收集齊全,整理立卷,妥善保管。

h)指導(dǎo)出納,定期檢查或抽查出納的現(xiàn)金庫存情況。

i)編制每月經(jīng)營情況分析并提供分析報告。

(3)出納員

a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

c)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

d)認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規(guī)定的一律拒付,并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。

嚴(yán)禁白條取款入帳。

e)負(fù)責(zé)工資表的編制及發(fā)放。

f)出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的登記工作和檔案的保管工作。

第六章費用報銷管理規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

二、適用范圍

本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。

三、職責(zé)

1。財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷單據(jù)的及時審核。

2。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報銷費用的審批。

四、報銷程序

1。報銷費用的填制要求

a)費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d)采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

f)外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2。報銷單據(jù)的審核

a)費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認(rèn)。

b)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴(yán)格認(rèn)真的審核,凡符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3。費用的給付

a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。

b)單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c)單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后,以現(xiàn)金支付。

d)各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4。費用報銷單據(jù)的保管

a)費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。

b)所有報銷的費用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存。

5。本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務(wù)部相關(guān)人員的考評情況之一。

第七章工資發(fā)放規(guī)程

一、目的

本規(guī)程規(guī)范工資發(fā)放程序,確保員工能及時、如數(shù)、安全地領(lǐng)取工資。

二、適用范圍

適用于物業(yè)公司員工的工資發(fā)放工作

三、職責(zé)

1。行政人事部負(fù)責(zé)每月員工考評及員工動態(tài)資料的編制。

2。財務(wù)部出納員負(fù)責(zé)員工工資計算和《工資發(fā)放表》的編制。

3。財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)《工資發(fā)放表》的審核。

4。總經(jīng)理負(fù)責(zé)《工資發(fā)放表》的審批。

四、工作程序要點

1。員工每月工資的計算

a)財務(wù)部負(fù)責(zé)每月15日發(fā)放上月1―30日的工資,遇節(jié)假日順延(春節(jié)除外)

b)公司人事部、管理處在每月2日前將員工考勤表送出納。

c)出納員每月6日前根據(jù)考勤表、員工工資的計算系數(shù)計算員工上月工資,并編制《員工工資發(fā)放表》。

d)員工工資的計算工式:

員工月工資=(基本工資+崗位工資+業(yè)績工資)*當(dāng)月出勤天數(shù)/當(dāng)月全勤天數(shù)。

e)出納員必須在編制完畢的《員工工資發(fā)放表》的制表人欄簽署姓名及日期并于每月8日前報財務(wù)部經(jīng)理審核。

f)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在每月10日前審核《員工工資發(fā)放表》。

如有疑問,應(yīng)及時查清并予以更正;如無疑問,應(yīng)在財務(wù)部審核欄內(nèi)簽署姓名及日期后于11日前報總經(jīng)理審批。

g)總經(jīng)理原則在15日前將審批完畢的《員工工資發(fā)放表》交回財務(wù)部,特殊情況另行處理。

2。年終獎金的計算

a)公司行政人事部在規(guī)定日期(具體日期由總經(jīng)理決定)將總經(jīng)理審批完畢的上年度《員工考評表》交財務(wù)部會計。

b)財務(wù)部會計根據(jù)當(dāng)年可分配獎金總額并根據(jù)獎金分配方案(由總經(jīng)理根據(jù)當(dāng)年經(jīng)營狀況決定)及《員工考評表》計算出每個員工的年終獎金,并據(jù)此編制《員工年終獎金發(fā)放表》。

財務(wù)部會計應(yīng)在編制完的《員工年終獎金發(fā)放表》的制表人欄內(nèi)簽署姓名及日期。

c)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格審核《員工年終獎金發(fā)放表》。

如有疑問應(yīng)立即查清,予以更正;如無疑問,應(yīng)在審核欄內(nèi)簽署姓名及日期。

d)財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)及時將《員工年終獎金發(fā)放表》報送總經(jīng)理審批。

e)總經(jīng)理在審批的同時應(yīng)注明具體發(fā)放日期。

f)試用期員工不享有年終獎金。

g)獎金發(fā)放日離職的員工不享受年終獎金。

3。工資、獎金的發(fā)放

(1)銀行代發(fā)的工資及獎金:

a)出納員根據(jù)審批手續(xù)完整的《員工工資發(fā)放表》在每月15日前將員工工資表交公司開戶銀行發(fā)放;

b)新人職的員工由出納員根據(jù)人事部提供的員工個人資料及身份證復(fù)印件向開戶銀行申請辦理工資代發(fā)存折;

c)新辦的工資發(fā)放存折原則上在18日前由員工本人到出納處簽名領(lǐng)取;

d)存折原則上禁止他人代領(lǐng)。

如有特殊原因確需他人代領(lǐng)的,代領(lǐng)人必須在領(lǐng)取時出具被代領(lǐng)人的書面委托書、代領(lǐng)人及被代領(lǐng)人的有效身份證原件,由納員將雙方身份證復(fù)印后留存;

e)員工可在每月16―18日到出納處領(lǐng)取工資清單;

f)員工的年終獎金由出納在總經(jīng)理批準(zhǔn)的日期內(nèi)送交公司開戶銀行代發(fā)。

(2)現(xiàn)金發(fā)放的員工工資及獎金:

a)工資年終獎金原則上應(yīng)由銀行統(tǒng)一代發(fā),因特殊情況無法辦理銀行代發(fā)手續(xù)的員工工資由出納員按照(員工工資發(fā)放表)用現(xiàn)金發(fā)放;

b)員工應(yīng)在每月規(guī)定的工資發(fā)放日(或年終獎金發(fā)放日)到財務(wù)部出納員處簽名領(lǐng)取自己的工資(或年終獎金);

c)員上在領(lǐng)取現(xiàn)金發(fā)放工資的同時可以領(lǐng)取工資單。

4。離職員工工資的計算與發(fā)放

a)離職員工憑審批手續(xù)完整的(員工離職表)到財務(wù)部結(jié)算工資。

b)出納員根據(jù)《員工離職表》、依照員工工資計算公式在一個工作日內(nèi)計算該員工離職工資。

c)員工離職工資經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后生效。

d)未辦理離職手續(xù),擅自離職的員工將扣發(fā)其未領(lǐng)工資。

5。工資資料的查閱及保管

a)如員工對自己的工資存有疑問,原則上應(yīng)在工資發(fā)放后的五日內(nèi)持工資存折或工資單到出納員處查詢。

特殊原因不能及時查閱的,可在一個月內(nèi)到財務(wù)部申請查閱。

b)員工只可以查閱自己的工資,不可以任何理由代他人查閱。

c)每月的工資發(fā)放資料由財務(wù)部主管會計編制憑證進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

d)財務(wù)部經(jīng)理月末進行系統(tǒng)的審核后,將工資發(fā)放資料加密在財務(wù)部長期保存。

第八章管理費收取管理規(guī)程

一、目的

本管理規(guī)程規(guī)范服務(wù)收費管理,確保業(yè)主(住戶)滿意。

二、適用范圍

本規(guī)程適用于對興業(yè)新

篇2:賓館客房部工作安全守則

賓館客房部工作安全守則

1、在樓內(nèi)使用各種工作用車不得磕碰墻壁和家具;不要讓車上物品擋住視線;遇到轉(zhuǎn)角應(yīng)小心留意,上下樓梯不可跑步。

2、保持崗位整潔,經(jīng)常檢查區(qū)域內(nèi)各門窗是否完好,是否清潔通暢;為客人開房門或車門要小心注意安全。

3、清理浴室或高處衛(wèi)生時,不得站在浴缸、洗手臺邊沿或其他不安全部位,必要時使用工作梯。

4、進入黑暗的房間前,應(yīng)先開燈,使用開關(guān)或其他電器時應(yīng)擦干雙手,勿站在潮濕地面,以免觸電。

5、架子上的物品要擺放整齊,不要將具有危險性的清潔劑放在高于頭頂位置的架上以免發(fā)生意外。

6、吸塵器、抹布、掃把、水桶等清潔用品,應(yīng)放在安全地方,不可留在走道或樓梯口。

7、如果有東西掉進垃圾袋內(nèi),為確保安全,不要直接將雙手伸進袋內(nèi)翻撿。

8、不要用手撿破碎玻璃器皿、刀片或其他銳利物品,應(yīng)使用掃把簸箕清除,放于指定容器內(nèi)防止意外。

9、發(fā)現(xiàn)工作區(qū)域、樓梯、地板破裂或滑溜,電器、設(shè)備損壞或不良時應(yīng)立即報修。

10、為了客人及自己的安全,應(yīng)注意遵守禁止吸煙等所有的標(biāo)示及規(guī)定事項,確實遵守,避免意外。

11、不要使用箱子、水桶或其他可堆積物品代替工作梯使用。

12、換干洗油或使用化學(xué)清潔劑時,一定要戴口罩或手套,使用時若不小心沾到手或身體要立即用冷水沖洗,以免傷害皮膚。

13、嚴(yán)格按照規(guī)定的操作要求使用各種清潔設(shè)備,避免因操作不當(dāng)而受傷或損壞設(shè)備。

14、隨時檢查所有不安全隱患,發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

篇3:化學(xué)實驗室工作人員安全守則

一、強酸、強堿具有強腐蝕性,要小心使用,切不可灑在皮膚上,特別濃硫酸使用要有記錄,平時必須存放在水泥鐵門內(nèi),同時上銷,嚴(yán)禁外傳。

二、有機溶劑(如乙醇、乙醚、笨、醋等)易燃,使用時一定要遠離火焰,要放在陰涼、避光的地方,上鎖。

三、遇水易燃劑(如鉀、鈉等),使用時要小心,遠離火焰,要存放在陰涼鐵門內(nèi),上鎖。

四、制備具有刺激性、有毒、惡臭氣體(如H2s,CL2,SO2,Br2),應(yīng)在通風(fēng)櫥中進行,以免污染環(huán)境。

五、儀器、藥品的存放要有科學(xué)性,做到合理、安全、取用方便。

六、實驗室要有防火、防爆、防毒、防觸電的安全措施,實驗要掌握一些基本的防護知識,以防萬一。

七、工作人員離開實驗室,應(yīng)負(fù)責(zé)檢查水、電、煤氣開關(guān)是否關(guān)好,門窗是否關(guān)好,做到安全離崗。