采購經(jīng)理崗位職責是:

1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定,努力提高自身采購業(yè)務水平。

2.按時按量按質完成采購供應計劃指標,積極開拓貨源市場,貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的采購任務。

3.與客戶簽訂采購合同,督促合同正常如期的履行,并催討所欠、退貨或索賠款項。

4.嚴把采購質量關,確保到倉庫的產(chǎn)品都符合國家有關規(guī)定。協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。

5.負責辦理督促物料驗收、入庫等手續(xù)。

6.定期對合同進行回顧,查找不足,提交采購分析和總結報告。

7.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈錢物上繳公司,遵守國家法律,不構成經(jīng)濟犯罪。

8.完成采購部臨時交辦的其他任務。

采購流程:

對自己在工作中采購操作過程,進行細化說明。主要分以下6個步驟。

一、計劃科下達采購計劃:由采購部計劃科科長簽收計劃,再由專職計劃員對計劃逐條進行審核,把明顯有錯誤的計劃打回落實,其余的交計劃下發(fā)員進行分類下發(fā),采購經(jīng)理在工作平臺上進行計劃接收。

二、采購經(jīng)理接到計劃后,對采購計劃進行梳理分類,大致分類如下:

1、型號規(guī)格基本正確,能順利進行采購的。由采購經(jīng)理再進行詳細的分類:

1.有年度供貨協(xié)議的,根據(jù)協(xié)議內(nèi)容進行核價,如果有出入及時溝通,確保少出差錯,盡量不出差錯。

2.有零庫存協(xié)議的,根據(jù)協(xié)議內(nèi)容進行核價,如果有出入及時溝通,確保少出差錯,盡量不出差錯。每個月進行一次查庫,確定庫存量,根據(jù)現(xiàn)場計劃進行適當?shù)难a充,確保現(xiàn)場使用的需要。

3.有戰(zhàn)略合作協(xié)議的,根據(jù)協(xié)議內(nèi)容進行核價,如果有出入及時溝通,確保少出差錯,盡量不出差錯。如果有其他廠家的產(chǎn)品需要替代的,請對方和現(xiàn)場交流進行選型,確?，F(xiàn)場使用能順利,穩(wěn)定。

4.獨家供貨的,讓對方報價,進行砍價,一般獨家供貨的產(chǎn)品初次都不怎么好談,但做過1、2次以后,取得對方的信任,就比較好談,一般是確定一個固定的折扣,最終按談好的折扣進行采購。

5.單個合同價格在5萬以上的(上述4種除外),收集資質,報招標辦進行招標。單個合同價格低于5萬的,發(fā)詢價函進行比價(不能少于3家),選擇性能價格比好,售后服務好的客戶簽訂合同。

2、型號規(guī)格有異議,需現(xiàn)場進行型號規(guī)格落實的。由采購經(jīng)理向計劃科專職人員提交計劃落實表,如果確實需要落實的,由計劃科專職人員下發(fā)給各分廠計劃員,在限定時間內(nèi)返回。從新下發(fā)計劃,由采購經(jīng)理組織采購。

3、計劃分錯,需要內(nèi)部調(diào)整的,由采購經(jīng)理提交計劃轉出表,寫明轉出原因,最好能寫明是哪位業(yè)務經(jīng)理的業(yè)務范圍,節(jié)省計劃科從新調(diào)整計劃的時間。

三、做合同進行訂貨,訂貨分成以下幾種操作模式:

1、按合同模板做合同,主要針對供貨量不是很大的客戶(貨到付款),和要款到發(fā)貨的客戶,這樣能確保合同的跟蹤執(zhí)行。

2、用零庫存發(fā)貨通知單,主要針對有零庫存協(xié)議的廠家,送貨方便,如果有急用的貨物能在最短的時間內(nèi),把貨物訂出去,讓對方有足夠的時間進行生產(chǎn)、發(fā)貨,確?，F(xiàn)場使用。

3、用訂貨通知單,主要針對有長期供貨協(xié)議且供貨量較大的客戶(貨到付款),貨量較大的客戶,每次發(fā)貨后讓對方派人過來清點,如果沒來清點的,貨物丟失由對方負責。

四、催貨

根據(jù)工作平臺中的合同進程跟蹤表,每5天進行一次查看,根據(jù)合同中的到貨時間進行催貨,讓對方發(fā)貨時注意以下事項:

1、發(fā)貨時在貨物外包裝上注明合同號、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、用料分廠等信息。

2、送貨時帶合同、送貨單等各一份。

3、賣方提供合格證。

4、貨發(fā)出后3天內(nèi)把發(fā)票用EMS寄出,發(fā)票備注欄務必注明合同編號。

五、入庫

廠家發(fā)貨后一般都發(fā)提貨單等資料,在工作本上作個詳細的記錄,并把庫房反映的情況一并記錄,根據(jù)對方的資料信息情況跟蹤入庫情況。每個星期六下午去庫房把工作本上記錄的事情進行統(tǒng)一解決。

六、催票、交票

根據(jù)金牒中暫估的情況,通知對方開票,收到發(fā)票后交助理,由助理進行交票。

篇2:灣麗酒店采購部工作流程

麗灣酒店采購部工作流程

一、各類物品采購工作流程

1、倉庫補倉物品的采購工作流程:

倉庫的每種存?zhèn)}物品,均應設定合理的采購線,在存量接近或低于采購線時,即需要補充貨倉里的存貨,倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”,且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規(guī)格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數(shù)量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數(shù)量;

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審,采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認,并注明到貨時間。采購部經(jīng)理初審同意后,按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準后,采購部立即組織實施,一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況,要向主管領導匯報。

2、部門新增物品的采購工作流程:

若部門欲添置新物品,部門經(jīng)理或各餐廳總廚應撰寫有關專門申請報告,經(jīng)董事會審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部,采購部經(jīng)理初審同意后,按“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準后,采購部立即組織實施.

3、部門更新替換舊有設備和物品的采購工作流程:

如部門欲更新替換舊有設備或舊有物品,應先填寫一份“物品報損報告”給財務部及董事會審批。經(jīng)審批后,將一份“物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部,采購部須在采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規(guī)格;

(2)最近一次訂貨單價;

(3)最近一次訂貨數(shù)量;

(4)提供本次訂貨數(shù)量建議。

采購部在至少三家供應商中比較價格品質,并按酒店采購審批程序辦理有關審批手續(xù),經(jīng)董事會批準后,組織采購。

4、鮮活食品凍品的采購工作流程:

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果等物料的采購申請,由各酒吧、各部門總廚或主管,根據(jù)當日經(jīng)營情況,預測明天用量,填寫每日申購單交采購部,采購部當日下午以電話落單或第二日直接到市場選購。

5、燃料的采購工作流程:

采購部根據(jù)營業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購申購計劃,填寫采購申請單,按酒店采購審批程序辦理,并組織實施。

6、維修零配件和工程物料的采購工作流程:

工程倉日常補倉由工程部填寫“采購申請單”,且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規(guī)格;

(2)平均每月消耗量;

(3)庫存數(shù)量;

(4)最近一次訂貨單價;

(5)最近一次訂貨數(shù)量;

(6)提供本次訂貨數(shù)量建議。

大型改造工程或大型維修活動,工程部須做工程預算,并根據(jù)預算表項目填寫采購申請單(工程預算表附在采購申請單下面),且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料:

(1)貨品名稱,規(guī)格;

(2)庫存數(shù)量;

(3)最近一次訂貨單價;

(4)最近一次訂貨數(shù)量;

(5)提供本次訂貨數(shù)量建議。

以上采購申請單經(jīng)何董事簽批同意后送采購部經(jīng)理初審,采購部經(jīng)理初審同意后,按“采購申請單”內(nèi)容要求,在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商,提出采購意見,按酒店采購審批程序報批,經(jīng)董事會批準后,采購部立即組織實施.

二、采購工作流程中須規(guī)范事項:

1、所有的采購申請必須填寫一式四聯(lián),采購申請單經(jīng)部門經(jīng)理核簽后,整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會計,資產(chǎn)會計復核后送董事。

2、采購申請單一共四聯(lián),在經(jīng)審批批準后:第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務部成本會計存檔核實。第四聯(lián)部門存檔。

3、審核采購申清單:收到采購申請單后、采購部應作出以下復查以防錯漏。

(1)簽置核對:檢查采購申請單是否部門經(jīng)理簽置,核對其是否正確。

(2)數(shù)量核對,復查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗,決定采購申請單上的數(shù)量是否正確。

4、邀請供應商報價。

三、貨比三家工作流程:

每類物品報價單需要最少三家作出比較,目的是防止有關人員從中徇私舞弊,保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作,即在訂貨前,必須征詢3個或3個以上供應商報價,然后確定選用那家供應商的物品,具體做法是:

1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨,填制空白報價單,

包括:①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質量標準及交貨時間,送交供應商(至少選擇3個供應商),要求供應商填寫價格并簽名退回。②對于交通不便或外地的供應商,可用傳真或電話詢價。用電話詢價時,應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名,職務等。③提出采購部的選擇意見和理由,連同報價單一起送交評定小組審批。

2、評定小組根據(jù)采購部提供的有關報價資料,參考采購部的意見,對幾個供應商報來的貨品價格以及質量,信譽等進行評估后,確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商,報董事會審核.四、采購活動的后續(xù)須跟進工作

1、采購訂單的跟催

當訂單發(fā)出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。

2、采購訂單取消

(1)酒店取消訂單:

如因某種原因,酒店需要取消己發(fā)出之訂單,供應商可能提出取消的賠償,故采購部必須預先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法,以便報董事會作出決定。

(2)供應商取消訂單:

如因某種原因,供應商取消了酒店已發(fā)出的訂單,采購部必須能找到另一供應商并立即通知需求部門。為保障酒店利益,供應商必須賠償酒店人力、時間及其他經(jīng)濟損失。

3.違反合同:

合同上應載明詳細細則,如有違反,便應依合同上所載處理。

4.檔案儲存:

所有供應商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同

采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購部價格信息庫.

5.采購交貨延遲檢討

凡未能按時、按量采購所需物品,并影響申購部門正常經(jīng)營活動的,需填寫《采購交貨延遲檢討表》,說明原因及跟進情況并呈財務

部及董事會批示。

6.采購物品的維護保養(yǎng):如所購買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的,選擇供應商便需要注意這一項.對設備等項目的購買,采購員要向工程部咨詢有關自行維護的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時,事先一定要向工程部了解所購物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容,以免造成不能配套或無法安裝的情況

篇3:建筑公司工程材料采購流程

建筑公司工程材料采購流程

1.工程部工作根據(jù)設計和工程進度制定采購計劃(含采購的物資種類、數(shù)量、單價、可選擇供應商名單、采購周期);

2.工程部經(jīng)理簽字并提交總經(jīng)理審批;

3.工程部按計劃與供應商商榷合同細節(jié);

4.規(guī)定金額(元)以下的合同由經(jīng)辦人簽字后交工程部經(jīng)理簽字;

5.復印簽字后的合同3份,一份工程部備案,一份交財務,一份交平總,原件存檔;

6.規(guī)定金額(元)以上的合同由總經(jīng)理簽字確認;

7.復印簽字后的合同3份,一份工程部備案,一份交財務,一份交平總,原件存檔;

8.計劃外的物資由工程填寫申請單,規(guī)定金額(元)以下部門經(jīng)理簽字確認;

9.規(guī)定金額(元)以上由總經(jīng)理簽字確認;

10.工程部按合同驗收采購物資。

工程部工作根據(jù)設計和工程進度制定采購計劃

工程部經(jīng)理簽字

總經(jīng)理簽字

工程部商談合同細節(jié)

元以下

經(jīng)辦人簽字后交工程部經(jīng)理簽字

是

合同由總經(jīng)理簽字確認

否

復印簽字后的合同3份,一份工程部備案,一份交財務,一份交平總,原件存檔

計劃外物資采購

是