E大學附屬醫院大件物品、大宗物資采購管理辦法

為進一步提高經費使用效益,規范大件物品、大宗物資采購管理,從源頭上預防腐敗,促進學校黨風廉政建設,現根據推行政府采購制度的有關要求,參照兄弟院校經驗,結合學校實際,制定本辦法。

一、大件物品、大宗物資界定標準

大件物品為單件金額達2萬元及其以上的物品;大宗物資為每批金額達5萬元及其以上的物資。

二、采購方式

公開招標,邀請議標。

三、采購原則

1、保證質量,保證物品價格合理。

2、公開程序、公平競爭、公正辦事。

3、統一辦理、批量購買,擇優選點。

4、減少中間環節,降低成本,維護學校利益。

四、采購范圍

1、科研類:教學科研儀器設備與軟件等。

2、基建維修類:基建或維修項目中甲方供應的各種成批材料、大型設備。

3、行政辦公類:電器設備、辦公自動化設備及系統軟件。

4、圖書資料類:包括圖書文獻資料及數據庫系統軟件。

5、學生用品類:公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓服裝等。

6、醫藥類:藥品、醫療器械等。

7、飲食服務類:根據后勤改革后的體制和運行機制確定相應的范圍。

8、其它類:機電設備、音象設備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。

五、采購組織

(一)根據采購任務,學校后勤處、設備處、圖書館、學生處、產業處按照各自的采購職能成立相應的大件、大宗專項物資采購領導小組,組長由分管校領導擔任,成員由紀監審辦公室、財務處和承擔采購任務的部門負責人組成,采購部門為領導小組的日常辦事機構。

大件、大宗專項物資采購領導小組的職責為:

1、審定采購內容。

2、批準成立專項采購招(議)標工作組。

招(議)標工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加(專家人選根據采購工作的需要臨時選聘)。

3、處理采購工作中發生的重要事宜。

4、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

(二)大件、大宗專項物資采購領導小組下設專項采購招(議)標工作組,成員由紀監審辦公室、財務處和使用單位、采購部門的有關同志組成,組長由采購部門的負責人擔任。招(議)標工作組在領導小組的領導下開展工作,工作組對領導小組負責。工作組實行組長負責制,對采購過程和質量負直接責任。根據采購物資金額的大小,確定工作組人數(一般3-7人),大件物品單價在20萬元以上的、大宗物資每批金額達50萬以上的,工作組還應邀請有關專家參加,人數不得少于9人,必要時可成立由有關專家組成獨立的評標組。

專項物資采購招(議)標工作組及組長的職責為:

1、制定招(議)標文件或詳細購物標準,安排購物日程。

2、堅持多渠道,廣泛收集信息,并在工作組會上對信息進行篩選,并向有關廠家發布信息或邀標函,收取標書或報價書。

3、根據需要安排人員到有關廠家考察。

4、舉行招(議)標會議,按程序評標后確定中標單位。

5、處理招(議)標過程中的有關工作。

六、采購程序

(一)常規采購程序

1、招(議)標工作組進行市場調研,了解其他學校、單位購置物品的情況;了解有關廠家以往在我校供貨的情況;了解該物資若干品牌廠家的產品情況及當前價格。

2、采購部門原則上每個月底向采購領導小組匯報當月物品采購情況,提交下月《采購計劃一覽表》。在落實資金的前提下,承擔采購任務的單位填寫《E大學大件、大宗物資采購申請表》、《專項物資采購招(議)標工作組成員情況表》,報采購領導小組審批。

3、招(議)標工作組應參照“招標文件”樣本編制招標文件或詳細購物標準,準備有關資料。

4、招(議)標工作組向有關廠家發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函,要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等;競標廠家應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料、外地產品應具有進場許可證。報價書由供貨單位蓋章并密封,形成暗標,采購部門統一收取標書后應由專人保管,招(議)標會前任何人不得拆封。

5、如確有必要,招(議)標工作組應安排人員到有關廠家考察、調研,了解生產規模和產品質量。

6、招(議)標工作組舉行會議,對各廠家所提供的樣品或文字材料編號后,按照購物標準進行評議,當場拆封暗標,在綜合質量、價格、供應商資質、信譽度等情況后確定一家或幾家為中標單位。

7、招(議)標工作組和中標單位簽定購物協議,規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容,根據協議需預付款者,需攜帶協議副本及采購工作組長簽字的暫付款單,到財務部門辦理付款。貨款結算應嚴格執行質量保證金規定,購物協議須先由采購工作組組長簽名、采購部門蓋章,連同《E大學大件、大宗物資招(議)標情況登記表》、驗收報告一起送審計處審核蓋章后,財務部門方可付款。

8、大件、大宗物資由招(議)標工作組負責驗收,必要時可聘請專家、專業質檢部門參加,驗收后填寫《大件、大宗物資驗收登記表》(如因保質期而延期付款的,應在付款到期日填寫“無質量問題表”通知財務部門付清余款)。采購領導小組對驗收情況進行抽查,發現問題予以追究責任。

9、采購驗收后,必須辦理固定資產登記手續或建立有關臺帳,并由采購部門將全套招(議)標材料分類立卷,歸入校檔案館。基建工程中的設備采購同時要符合基建有關程序,相悖之處應按基建工程程序執行。

(二)急購物品、獨家經營或特定物品、續購物品的確認及采購程序

1、急購物品

急購物品是指未列入計劃、確因情況緊急必須在2天內購回的極少數物品。使用部門確需急購物品時,應首先填寫《急購物品確認書》,經分管校領導確認并簽字后,送有關采購部門,采購部門接《急購物品確認書》后,應在部門內部組成工作組,采用詢價采購方式(應詢價3家以上),并認真填寫《E大學詢價采購物品記錄表》。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資每批金額在20萬元以上,原則上不能確認為急購物品。

2、獨家經營或特定物品

使用單位需采購獨家經營或特定物品時,應先填寫《獨家經營或特定物品確認書》,連同有關政策依據(特定物品)或調研報告(特定物品)一并送交分管校領導確認并簽字后,送有關采購

部門,采購部門應按招(議)標工作組產生辦法組成工作組,擬定談判方案,通過談判確定購銷合同,并認真填寫《E大學談判采購物品記錄表》。

3、續購物品

續購物品是指同一或不同使用單位在6個月之內再次購買同一供貨商的同一物品,且該價格基本不變,根據原購銷合同新增購的大件大宗物品。采購部門擬用續購方式采購物品時,事先填寫《續購物品申請表》,提供相應的市場價行情,報領導小組組長批準。

七、關于采購工作中有關費用的收取、管理與使用

1、有關費用的收取

參照物資采購招(議)標中的常規做法,按每次標的大小適當收取標書工本費(50-100元)。

2、有關經費的管理與使用

屬于教學、行政設備方面物資采購中的考察費和聘請專家論證、評標、驗收等費用從承擔采購任務的部門的相關經費中列支(采購部門、財務部門應將該項支出列入預算),屬于基建方面物資采購中的考察費用從基建費用中列支。

八、參照執行的有關問題

1、大件物品為每件金額2萬元以下、大宗物資為每批金額5萬元以下的,應由采購部門組成采購小組,至少由3人組成,采用詢價方式采購(市場價格調研),詢價不得少于3家,并填寫《E大學市場調研采購物品記錄表》,按編號先后保存歸檔,以便查核。

2、各院(系)、部門利用自有資金(含由財務處代管的定項捐助款)購置大件、大宗物品,原則上應委托學校有關采購部門統一采購,特殊情況應參照本暫行辦法制定實施意見,報紀監審辦公室備案。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資為每批金額達20萬元以上的,招(議)標工作組須由紀監審辦公室、財務處、學校采購部門的有關同志參加,人數不得少于7人,組長由學院或部門負責人擔任。各院(系)、各部門及產業處自行承擔采購任務時,要妥善保存好有關材料,以便查核。

3、校辦企業購置大件、大宗物品,由產業處參照本暫行辦法制定實施細則,報紀監審辦公室備案。

九、采購紀律

1、各院(系)、各部門的采購工作必須嚴格按照本暫行辦法執行。

2、嚴格實行領導小組和采購工作組組長負責制。

3、大宗物品的采購必須集中進行,不得化整為零處理。

4、在大件、大宗物品采購過程中,招(議)標人員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方宴請。如實在無法謝絕,應按規定及時登記上報。

5、招(議)標人員要嚴格遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露學校有關采購秘密。如有與投標方串通,進行虛假招標等徇私舞弊、玩忽職守的,應立即取消其招標組成員資格,學校將對其進行教育,情節嚴重者予以行政處罰或追究其黨紀、政紀責任。

6、采購物品的驗收,要以樣品或產品說明書、合同規定的配置和性能指標為準則,嚴格把好質量關。如發現實物與樣品不符或出現破損、數量不足和質量問題,使用單位應做好記錄,按協議內容追究供貨方的責任。

7、一些需要長期購買的批量物資,應對供應物資實行跟蹤監控,并對供貨單位定期評議,實行淘汰制,不搞一次招標定終身。

8、采購單位購置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進行招(議)標的,學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

十、附則

1、本暫行辦法自頒布之日起執行,由紀監審辦公室負責解釋。

2、對未盡事宜,采購部門應依據本規定和采購物品的種類另行制定具體辦法,報紀監審辦公室備案。

附表:

1、《E大學大件、大宗物資采購申請表》

2、《急購物品確認書》

3、《E大學市場調研采購記錄表》

4、《獨家經營或特定(名牌)物品確認書》

5、《E大學談判采購物品記錄表》

6、《續購物品申請表》

7、《某部門某月采購計劃一覽表》

8、《E大學采購大件、大宗物資招(議)標情況登記表》

9、《E大學大件、大宗物品驗收登記表》

注:附表另行印發。

救助站制度

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:中心校財務公開物資采購輪班管理制度

中心校財務公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、年度公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。