學院后勤公司物資(服務)采購管理辦法

為規范后勤總公司物資(服務)采購行為,保證采購工作規范、高效、透明實施,根據學校有關規定和公司實際,特制定本辦法。

第一章總則

第一條本辦法所稱物資(服務)采購是指學校授權由后勤總公司自主采購的保證后勤工作正常運行的物資和服務,包括生產資料采購和委托社會服務采購。

第二條物資(服務)采購應當遵循公開透明、公平公正、質優價廉、誠實信用的原則,既保證生產工作高效運行,又保證采購工作規范運行。

第三條物資(服務)采購原則上以定點采購為主,非定點采購為輔。定點采購是指各部門應從后勤總公司核準準入的合格供應商名錄中進行物資(服務)采購。特種材料和非常用材料可進行非定點采購。

第四條非學校授權的物資(服務)采購,由后勤總公司向職能部門報告,納入學校采購。

第二章物資(服務)采購供應商準入及管理

第五條物資(服務)采購合格供應商準入和管理由監察中心負責。

第六條物資(服務)采購合格供應商由監察中心組織,辦公室、結算中心、實體業務部門參與,共同考察篩選。

第七條物資(服務)采購合格供應商應具備以下條件:

(一)在工商部門注冊的法人或具有獨立承擔民事責任能力的其他組織和個人。

(二)具有提供滿足后勤總公司生產所需物資(服務)的能力。

(三)具備持續穩定的合格物資(服務)供應渠道和市場信譽。

(四)具備物資(服務)交付后的服務和支持、配套服務能力。

(五)應承諾所銷售物資(服務)顯著低于同期同物資(服務)的市場價格。

第八條物資(服務)采購合格供應商須經后勤總公司黨政聯席會研究同意。

第九條監察中心應對物資(服務)采購合格供應商建立名冊,進行日常管理。

第十條監察中心每年應組織辦公室、結算中心、實體業務部門對后勤總公司物資(服務)采購合格供應商進行一次集中檢查,并提出保留、清退、重新選擇的建議。

第十一條列入后勤總公司物資(服務)采購合格供應商名錄的單位和個人有以下行為的應予以清退:

(一)提供虛假證明,騙取后勤總公司物資(服務)采購合格供應商準入資格的。

(二)提供的物資(服務)價高質劣。

(三)售后服務不及時,不到位,或不能滿足工作需求的。

(四)與采購人串通虛假采購套取資金的。

(五)不接受后勤總公司組織監督檢查的。

第三章物資(服務)采購流程

第十二條各部門采購物資應先填寫《后勤總公司物資采購計劃審批表》,詳細填寫采購物資名稱(規格型號)、數量后交由監察中心審核。

第十三條監察中心根據物資庫存及實際需要審核各部門的采購計劃,同意采購的填寫同意意見,不同意采購的予以退回。

第十四條各部門采購物資計劃經監察中心審核同意后,由總經理進行再次審核,審核同意后進入采購程序。

第十五條物資采購計劃經總經理審核同意后原則上由使用部門自主采購,在采購中應做好價格談判和質量控制。

第十六條專項物資采購、固定資產物資采購、單筆物資采購在5000元以上的,須經后勤總公司黨政聯席會同意。

第十七條對確需外包的服務項目,由職能部門提交后勤總公司黨政聯席會議研究。

第十八條外包服務項目由監察中心組織,辦公室、結算中心、實體業務部門參與,共同對預選供應商進行考察和價格談判。

第十九條服務外包供應商和外包價格須經后勤總公司黨政聯席會研究同意。

第二十條外包服務項目應簽訂服務合同,合同原則上每年簽訂一次。

第四章采購物資(服務)管理

第二十一條后勤總公司采購的物資原則上實行“零庫存”,即根據即時和實際需要采購。

第二十二條各使用部門是采購物資的管理者,應做好出入庫管理和使用管理,提高物資使用效率。

第二十三條各使用部門應指定專人負責采購物資的驗收工作,填寫出入庫憑據。

第二十四條各使用部門對留存物資應做好庫存管理,建立物資領用制度。

第二十五條各部門根據工作職責對外包服務進行管理,指導和監督外包服務供應商提供高質量的服務。

第二十六條各部門認為外包服務供應商所提供的服務不能滿足工作需要的,應及時向公司報告。

第五章物資(服務)采購監督及違紀處理

第二十七條監察中心負責對各部門采購物資的價格和質量,外包服務的價格和質量進行監督。

第二十八條監察中心應建立后勤總公司物資價格信息庫,定期對采購物資價格與市場價格進行分析比對。

第二十九條各部門采購物資應嚴格遵守采購紀律,如發現有下列行為的除進行經濟賠付和處罰外,視違紀程度,還將給予警告、轉崗、報送學校等方式處理。

(一)不按規定程序進行采購,干擾采購工作正常進行的。

(二)與供應商相互串通,高估冒算,有意多付貨款的。

(三)不認真履行職責,購進貨物以次充好、價高質次或假冒偽劣的。

(四)采購過程中接受供應商禮品、回扣或有價證券的。

(五)采購過程中拒絕監督,對違紀違法行為有意包庇的。

(六)挪用、貪污、私分采購貨款的。

第三十條監察中心應定期向職能部門了解外包服務供應商提供服務情況,主動監督外包服務供應商提供服務情況,對不能滿足后勤總公司要求的,及時提出清退和更換建議。

第六章采購物資(服務)報賬流程

第三十一條后勤總公司物資采購工作完成后,應及時報賬,不積壓、不累積,原則上單筆結算費用不得超過5000元。

第三十二條各部門物資采購完成后應持發票和出入庫清單報賬,出入庫清單應有辦理人員簽字,發票應有采購經手人、部門負責人、監察中心審核人簽字。

第三十三條外包服務項目依據合同約定付款。

第三十四條物資(服務)采購發票須經總經理(或授權人)簽字后方能報賬。

第七章附則

第三十五條本辦法未涉及內容按照國家相關法律、法規及學校有關規定執行。

第三十六條本辦法自下發之日起施行。

第三十七條本辦法由后勤總公司負責解釋。

篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:中心校財務公開物資采購輪班管理制度

中心校財務公開、物資采購輪班管理制度

為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、年度公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名采購日期備注

注:1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。