中學物品采購規定

隨著學校辦學規模的不斷擴大,學校總務處購物工作也顯越來越重要,為加強學校物品采購管理,開源節流,對我校物品采購作如下規定:

1、購物范圍:除學校專項購物(規模較大,如校園網絡、圖書館購買書等)外,其它學校日常運行過程中的購物工作全部納入校總務購物體系。

2、購物申請:①各相關部門(人)根據工作需要提出書面申請,統一采用學校印制的《物品采購申請表》,注明購物名稱、數量及用途,申請前須咨詢學校倉庫管理員確認是否有庫存。如購置固定資產的,還須經相關部門資產管理員初審確認(如:電教設備須經電教室資產管理員初審確認)。②送相關部門主任審批后,再送分管校長審批,金額超過2000元的項目須由校長審批同意。③常規購物須提前5天提出申請,(最好提供有關購物信息),綜合類大批物品采購(多類別多品種,如實驗室學期購物申請),必須提前一個月遞交申請。

3、購物過程:總務處接到《物品采購申請表》后,派人外出詢價并采購后辦理總務處倉庫入庫手續或對應室固定資產登記手續,并及時把購物情況通知購物申請部門(人),請其及時領用。特殊物品可由總務處匯同申請人(部門)一同采購。

4、購物期限:緊急物品當天購物到位,常規物品5天內到位,大宗物品一般2周內到位,特殊型號30天內到位,如不能在規定時間內到位或購齊,應及時向申請方(人)說明原因。

5、反饋信息:申請部門(人)領用所購物品后應及時把使用信息(數量、質量等)反饋到總務處購物小組,以便提高以后的購物質量。

篇2:酒店物品采購管理制度（11）

酒店物品采購管理制度(十一)

為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購:

3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定并負責解釋。

篇3:中學食堂物品采購制度

初級中學食堂物品采購管理制度

1、所有采購物品須由采購員提出申請,經采供領導小組批準后執行,否則不予報銷,責任自負。

2、統一進購的大宗物品,如米、面、油、調料類等,由采供領導小組成員共同定價后方可購進。

3、蛋、肉類、蔬菜、醬油、醋等調料品原則上到生產單位、廠家或批發市場進貨。

4、進貨方法:由供貨單位將物品送到食堂,由主管領導、會計、保管、炊事班長共同驗收過秤簽字后方可入庫,否則不予報銷。

5、付款方法:送貨人每月一次持四人簽字貨單先找校長進行核實,校長簽字后到財務室結帳。

6、所購物(食)品,必須要有嚴格的驗收、入庫、簽字等手續。

7、原則上當天采購、當天使用,但大宗物品供應部可保持7天庫存量,食堂倉庫保持2―3天庫存量,條件允許時可適當增加庫存量,發揮“蓄水池”的作用。

8、食堂隨時需要的物品,應采取一切辦法保證供應,不能影響食堂正常經營。努力提高供應服務水平。