公司物料收貨控制程序

1、目的。

對本公司進料數量進行控制,確保進料的數量滿足生產的需要。

2、適用范圍。

適用于本公司對外采購的物料、發外加工的半成品。

3、職責。

3.1負責貨物的清點與入庫工作。

3.2負責物料的品質驗收工作。

3.3負責物料的接收和急料的協調工作。

4、工作程序。

4.1供應商送貨。

4.1.1供應商進貨車到廠區后,應及時將《送貨單》呈交至物料部收料組處,由收料組人員安排人員在指定的待驗區,若若是生產急料,收料組人員可將料先收到生產備料區。

4.1.2貨卸至指定待驗區后,收料組人員將大件箱數與《送貨單》核對,無誤后開出《進料驗收單》與《送貨單》一起呈交至相關貨倉。

4.2進料數量驗收。

4.2.1貨倉管理員收到單后,即著手核對《送貨單》與《訂購單》是否有誤,如果不誤,即通知采購部門確認何種原因搞錯,直至更正無誤為止。

4.2.2貨倉管理安排人員再核對一次大件箱數是否有誤,再按5%――15%比例抽查單位包裝,單位包裝內若出現包裝不足現象,應與供應商送貨人員一起確認,再加大比例抽樣。

4.2.3加大比例抽樣后,計算出包裝不足的平均數量,然后計算出總的包裝不足數量,開出《物料異常報告》經供應商送貨人員簽字。

4.2.3貨倉管理員將實際的數量填入《進料驗收單》中,然后將《進料驗收單》和《物料異常報告》轉交至品管部IQC組。

4.2.5數量驗收處理時間:

A、物控部收料組處理一般物料的時間為30分鐘,處理急料的時間為10分鐘內。

B、貨倉部處理數量驗收的時間為2小時內急料為1小時內,特急料為30分鐘內。

4.3進料品質驗收:

4.3.1品管部IQC組收到《進料驗收單》后,按《進料檢驗與試驗控制程序》和《進料檢驗規范》進行檢驗。

4.3.2經檢驗合格者,在《進料驗收單》上注明(ACCEPT)并寫上檢驗損耗數,同時在物料外包裝明顯位置上貼上(IQCPASS)標簽,留下聯單,做好檢驗記錄,將〈進料驗收單〉〈不合格品控制程序〉進行處理。

4.4貨倉入庫與入帳:

4.4.1貨倉收到IQC回執的單據后,若有包裝不足,則將〈物料異常報告〉呈交采購部門牌號處理。

4.4.2貨倉管理員安排人員將合格品搬運到指定庫區,并掛上〈物料卡〉

4.4.3貨倉管理員按〈進料驗收單〉的實際收入數量入好帳目。

4.5表單的保存和分發:

貨倉管理員視情況緊急與否,將當天的單據分散或集中分送到相關部門。

5、相關文件。

5.1〈進料檢驗與試驗控制程序〉

5.2〈不合格品的控制程序〉

5.3《特采作業控制程序》

5.4〈進料檢驗規范〉

6相關表單

6.1〈送貨單〉

6.2〈訂購單〉

6.3〈進料驗收單〉

6.4〈物料異常報告〉

6.5〈IQCPASS標簽

6.6〈物料卡〉

篇2:酒店商場代銷商品收貨結帳程序

酒店商場代銷商品收貨及結帳程序

規定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、首先與代銷商簽訂代銷協議,按不同的代銷商,分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責;

2、每次到貨時,都按代銷商給代銷商品清單,進行清點、驗收,看包裝是否包好,注意商品的生產日期和保質期,然后在清單上簽字,并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單,所以,在收貨時應特別認真、仔細;

3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數,進行例行盤點。

4、每月底,根據帳本做一份銷售代銷品清單,及時與代銷商進行核對后,經成本部主管審核后,據審核無誤的清單,填寫請款單,經有關審批手續后,代銷商到出納處進行結算;

5、每月最后一天,根據帳本結余數進行實地盤點,據實地盤存數填制代銷品盤點表,算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后,送交成本主管,并協同成本主管對盤點表進行復核,若有盤虧、盤盈現象,則查明原因,晝避免多盤、少盤或錯盤,檢查直到帳實相符、帳帳相符;

6、如果該月存在知款現象,則應查明原因,及時向上級領導匯報,并作出相應的處理意見。

篇3:某超市收貨部工作程序

超市收貨部工作程序

1.驗收過程

2.退貨過程

3.清潔、整理

相關人員:營運部長、營運組長,員工,

I.驗收過程

A.準備工作

根據電腦系統待定,舊系統前一天已收貨的訂貨/驗收單是否已交到相關部門。電子稱是否正常.筆和相關記錄本。

B.供應商到來時

防損員合理安排平臺停車,按照先后順序,先到先驗

供應商出示訂單傳真件和送貨單

收貨員找出相應的訂貨/驗收單原件并通知相關部門(收貨員憑供應商訂貨傳真件打印驗收單并通知相關部門)

沒有訂單的貨拒收!

超過訂單得收貨須經相關部門主管批準!

C.第一次驗貨

驗貨時,收貨員要把驗貨區的門關上,并且允許一名供應商參加驗貨

收貨員核對訂貨/驗收單上的商品與供應商所送來的商品是否一致

不在訂單上的商品和超出訂單數量的商品要通知相關部門

清點商品的數量、質量和稱重(扣重),填寫實收數量并簽名確認蓋章(驗收專用章)。

1.食品

檢查商品型號、規格是否一致

檢查商品的包裝、生產日期、有效期或保質期

進口商品要索取衛檢證書原件

大包裝內有小包裝的,要抽檢(30%)

2.生鮮

檢查品名、等級、日期、新鮮程度、顏色、氣味

稱重,扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

檢查衛生合格證

3.非食品

檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號、規格是否一致

包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致

清潔品要有生產日期、保質期、生產許可證、衛妝準字

大包裝內有小包裝的,進行抽檢(30%)

D.記錄

填好訂貨/驗收單上的訂單的內容每驗完一種商品,立即將實收數量用阿拉伯數字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處.記錄贈品數量

第一次驗貨完畢,讓送貨人在訂貨/驗收單上簽字,收貨員在第一次驗收處簽字.供應商的送貨單和訂貨/驗收單如不一致,則要求送貨人在送貨單改正并簽字.完全相符,收貨員在訂貨/驗收上簽字并在供應商聯上蓋章。收貨員將訂貨/驗收單的第一、二聯、驗收單原件、送貨單、訂在一起插入相應部門的小箱子中。

商品送到第二驗貨區

E.第二次驗貨

部門人員到第二驗貨區驗貨,從小箱子中取出訂貨/驗收單等單.檢查商品的數量、質量等如數量不符,則立即通知收貨員.在訂貨/驗收單的第二次驗貨欄內記錄商品的數量和贈品.在第二次驗貨處簽字,訂貨/驗收單返回收貨部.將訂貨/驗收單財務聯傳給電腦輸單組,另外一聯收貨部留存,月底交財務核對。

III.退貨過程

A.部門

向供應商確認可以退貨后,營業員提供一份退貨商品清單給供應商,內容包括商品數量、規格、型號。供應商專程來取退貨時,請攜帶此單,并蓋其公司章以確認;營業員在退貨單的退貨欄填寫退貨的條碼、名稱、金額和總數并簽字;部門主管檢查退貨和退貨單的明細是否一致,并簽字認可.

B.收貨部

在供應商到了以后,通知部門將退貨送過來,檢查退貨和退貨單是否一致,檢查商品情況,并在第一次驗貨處記錄實際數量.檢查完畢后在第一次驗貨處簽字.

C.防損員

第二次檢查退貨和退貨單上是否一致,在第二次驗貨欄記錄實際數量,檢查完畢后在第二次驗貨處簽字.

D.供應商

供應商在退貨單上簽字確認,帶走退貨和退貨單

E.收貨部

退貨單第二聯及供應商確認退貨的證明保存在收貨部,按供應商編號放好

IV.清潔、整理

所有作廢的訂貨/驗收單和退貨單必須保存,所有的空筐、卡板、叉車應按放好,門前清潔地板,關門后,任何東西都不能留在門外,鎖好門窗!