房產開發項目甲供材料管理辦法

為規范和落實施工單位、供貨商與建設單位對甲供材料使用和管理,**房地產開發有限公司對**廣場“甲供材料”提出以下管理辦法:

一、甲供材料管理制度

為進一步規范公司甲供材料管理工作,提高工作質量和辦事效率,保證采購人員正確、高效地實施管理與服務,完善監督機制,兼顧質量和成本,在保證工程正常使用的前提下,提高材料(設備)質量,減少采購成本,結合項目的實際情況,特制定本辦法。

(一)材料計劃報送

1、工程合同中已明確由我方供應的物資,凡屬首次供應的品種,施工單位至少應提前1個月提出《甲供材料需求計劃》,門窗和外墻面磚等加工和生產周期較長的材料一般至少提前3個月。屬同品種后續供貨的,一般至少提前15日提出需求計劃。

2、施工單位提出的《甲供材料需求計劃》先由編制人及現場負責人簽字確認后,經監理審核及我方工程部及預算材料部批準后,交我方預算材料部作為下一月的月度材料供貨計劃。月計劃報送時間為每月的25日之前、周計劃為每周的周四報送。

3、《甲供材料需求計劃》工程量應該按照圖紙合理計算,并結合形成實際情況及損耗情況上報,不能因為過度節省材料導致材料在使用過程中不夠又要補充且數量不大,如果有些材料運輸路程較長或加工過程比較漫長,會造成甲方及施工單位自身施工進度等相關損失。施工單位在上報《甲供材料需求計劃》一定要慎重考慮,否則造成的損失由施工單位自行承擔相關責任和損失。

4、施工單位報送《甲供材料需求計劃》時,應充分考慮運輸時間、生產周期等相關因素,為我方留出合理的采購時間。如因計劃報送不及時,造成材料到場時間延誤、供貨數量不足等情況,一切損失由施工單位負責。

5、《甲供材料需求計劃》封面應列出建設工程名稱、分部分項工程名稱、建設單位名稱、監理單位名稱、施工單位名稱。《甲供材料需求計劃》應以表格形式報送,且表格應列明:材料名稱、規格、型號、計量單位、數量、到貨日期、備注事項、材料進場收貨人及聯系方式等有關內容。如材料是分批分期到貨的,必須詳細注明每一批次的到貨數量和日期。具體表格見附件

6、材料名稱的書寫應以材料的行業統一名稱為準,不得使用簡稱、別稱及俗稱等。規格及型號也應以國家或行業統一標準為準,不得使用廠家自編規格及型號,如無型號規格要求時,應予注明。

7、簽字審批完畢后,材料計劃報送我方預算材料部,材料計劃不符合我方要求或未按規定程序提報的,預算材料部接收人員審核發現后,要拒收或退回計劃。

8、預算材料部接收材料計劃后報分管副總審批,該計劃于分管副總簽字之日起生效,預算材料部依據計劃執行采購程序。采購時間必須在施工單位上報《甲供材料需求計劃》10個工作日之內進場,否則會影響工地正常施工工程進度。

9、施工單位所報材料需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料,情況緊急時需申報應急材料需求計劃。應急需求計劃必須由施工單位項目負責人簽字,直接報我方材料分管副總審批后轉預算材料部執行采購程序。

(二)材料進場驗收

1、甲供材料到達施工現場后,由監理人員、施工單位的材料員及相關專業負責人、工程部相關專業人員、預算材料部人員共同驗收,驗收人員必須對材料數量、品牌、規格、型號隨貨資料詳細察看,并簽署意見。驗收通過后,甲乙雙方及時辦理交接手續。

2、施工單位負責采購的材料進場時應提前通知我方及監理方,由我方預算材料部人員、工程部相關專業人員、監理人員以及施工單位物資負責人員一起進行驗收。未經共同驗收或驗收不合格的,所購材料不得用于本工程,由此造成的一切損失由施工單位負責。

3、施工單位應指定專人進行甲供材料的收貨,尤其是夜間及下班時間內的到貨,要保證隨叫隨到,及時進行驗收。

4、甲供材料送到施工現場后,施工單位2日以內必須及時送樣試驗或檢測,不經試驗、檢測的材料不得使用。經試驗或檢測后不合格的材料要堅決退場,具體操作見一(三)。

5、材料檢驗抽樣材料進場在驗收時現場隨機抽取,實驗、檢測結果經監理見證后分送監理、我方預算材料部存檔。

6、參加材料驗收的所有人員一定要負起責任,認真仔細核對相關證件,對材料數量的核對要認真仔細,發現錯漏的及時指正。仔細檢查產品實物與其證明書的內容和各項技術指標是否相符。檢查產品的外觀形狀,包括其包裝、標識及相關內容是否完好、合格;檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致,防止質量不同的產品混進場;檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全,如果資料不齊全應及時向供貨方索取,資料補齊后方可辦理驗收手續。

7、材料驗收單要填寫清楚其名稱、型號規格、數量、單價、合價、日期。驗收單嚴禁隨意涂改,如有涂改須有當事人簽章。具體表格見附件

8、預算材料部人員應時刻監督施工單位對驗收進場后的材料進行妥善保管和使用,如發現保管或使用不當造成材料生銹、損壞、丟失等情況,所造成的損失由施工單位負責,我方不予退換或增補。

(三)不合格材料的處理

1、甲供材料經質檢部門檢驗不合格需退貨的,施工單位應出具書面退料申請,將申請、檢驗報告等證明文件一起報我方預算材料部,經審核后辦理相關手續。

2、預算材料部接到退料申請后應對材料數量、規格、檢驗報告等進行核對,經預算材料主管、主管副總簽字確認后,由預算材料部辦理退料手續。材料的退貨須填制退料單,并注明退貨的原因。具體表格見附件

3、預算材料部收料、簽單后,依據供貨合同對不合格材料進行退貨、換貨或索賠。由于施工單位工作不力(例如不根據變更及時提報材料的變更計劃)等原因造成的退貨,預算材料部不予辦理退貨事宜,一切損失由施工單位負責。

二、甲供材結算、核算制度

(一)“甲供材料”的定義

“甲供材料”,是指業主和施工單位之間材料(含設備)供應、管理和核算的一種方法。即:業主(房地產開發商)在進行施工招投標與施工單位簽訂施工合同時,業主方為甲方,合同中規定該工程項目中所使用的主要材料由甲方(業主)統一購入,材料價款的結算按照實際的價格結算,數量按照甲方(業主)實際調撥給乙方(施工單位)的數量結算。在“甲供材料”方法中,材料的價格風險由開發單位承擔,材料的數量風險由施工單位承擔。開發單位根據施工圖計算施工所需的材料量,列出材料供應清單,各個施工單位根據工程進度預算所需要的材料量提前上報計劃,開發單位統一購入管理,在工程款結算時將這部分材料款從結算總額中剔除。

(二)甲供材料設備的采購與貨款支付

1、公司預算材料部是材料設備采購、供應、管理的職能部門。預算材料部根據審核后的《甲供材料需用計劃》,進行

材料的供應工作,負責選擇優質供應商,簽訂《材料購買合同》(簡稱《采購合同》)。

2、預算材料部每月根據審核后的《甲供材料需用計劃》,進行采購工作,并送貨到施工現場,施工單位辦理相關驗收手續。

3、《采購合同》約定的供應商的付款方式(現款、銀行承兌匯票、一月內結算等)由預算材料部和財務部商量確認。

4、嚴格按照《采購合同》約定,支付材料設備貨款。采取預付貨款(含銀行承兌匯票)方式,供應商應開具收款收據。甲方預留質量保證金,應向供應商開具收款收據。

(三)甲供材料與施工單位的結算

1、在與施工單位簽訂《建設工程施工合同》(以下簡稱《施工合同》)中應明確界定甲供材料的結算辦法。

2、甲乙雙方根據《施工合同》約定進行甲供材料(不含裝飾材料,下同)的結算。甲供材料按圖紙計算加上現行定額規定損耗率或《施工合同》約定損耗率的數量施工單位包干使用,因設計變更增加部分,由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足。

3、每月28日預算材料部、供貨商與施工單位三方核對供貨數量,并將核對后的供貨數量與現場簽收的進場驗收單數量核對,審核單上必須有本月供應數及累計供應數匯總,并有供貨商和施工單位共同簽字匯總出《月材料接收總量單》。

4、在保證施工工程質量前提下,甲供材在《定額》規定的損耗率范圍或者合同規定的損耗率的節約量按照甲乙雙方5:5分成,節約量=按圖預算量-實際供貨量,最大限度鼓勵節約,工程結算時按照甲方采購價結算給施工單位,甲供材超供部分,依據施工單位簽收的材料數量,甲供材料款在支付工程款的同時扣除。

5、每月支付工程進度款時,首先應扣除本月甲供材料《月材料接收總量單》價款,然后才能支付施工單位工程款。

(四)工程預算(決算)與甲供材料的銜接

1、每月結算近經三方簽字確認的《月材料接收總量單》,作為審核施工單位辦理工程結算的依據。

篇2:火工材料易燃易爆物品管理辦法

一、本辦法規定了公司工程建設時期的火工材料及易燃易爆物品的安全管理內容與檢查、考核辦法。

二、火工材料及易燃易爆物品種類

1、火工材料指用于工程施工使用的炸藥、雷管、導爆器材等;

2、易燃易爆物品指用于工程施工施工的汽油、柴油、機油、潤滑油、絕緣油、氧氣、乙炔、清漆、稀釋劑、丙酮、環氧、固化劑、油漆、硫酸、鹽酸、化學試劑等。

三、易燃易爆物品的運輸

1、運輸裝卸易燃易爆及化學危險品應遵守有關管理條例,必須執行國家有關消防安全的規定,做好防靜電、燃燒、爆炸、隔熱、隔潮等措施,輕拿輕放、防止撞擊、拖拉和傾倒,不得客貨混裝,要求專車運輸。

2、派車運輸易燃易爆等危險品時,要認真做好防范措施,不得與其它物品混裝,運輸雷管炸藥時應遵守有關技術要求,必須有公安部門的批準手續,并派專人押運。

四、易燃易爆及化學危險品的儲存保管

1、易燃、易爆及化學危險品的儲存保管,必須執行國家有關消防安全的規定。易燃易爆品應放置在專門場所,設置“嚴禁煙火”標志,由相關責任部門負責管理。管理及使用人員應熟知易燃易爆物品的危險性及火災的預防方法和管理貯存方法,以及發生事故后的處理方法。

2、在裝卸危險化學品時應輕裝、輕放,持別是裝卸易爆、易碎危險品,對氧氣、氮氣、乙炔切忌可沖撞、曝曬、接近熱源、混裝、摩擦等,以防止引起爆炸和火警事故。

3、易燃易爆庫房應有隔熱降溫及通風措施,并有防爆型通風排氣裝置。

4、不得在易燃易爆的倉庫內進行明火及能產生火花的作業。

5、易燃易爆物品進庫,必須進行入庫檢驗,若發現品名不符,包裝不合格,滲漏時,不得入庫。

6、易燃易爆危險品倉庫的一切電氣設備(如開關、刀閘、照明燈、電動機等)均應符合安全規程的防爆要求,并應定期檢查電器設備及照明線路開關防爆性能良好與否,發現問題要及時修理,防止線路絕緣破裂而引起火警,危險品倉庫內不準亂拉臨時線路和燈頭,人員離開前應切斷電源,方可離開。

7、儲存氣瓶的倉庫應具有耐火性能;門窗應向外開,裝配的玻璃應用毛玻璃或涂以白漆;地面應平坦不滑,撞墻時不應產生火花。

8、儲存氣瓶的倉庫周圍十米以內,不得堆置可燃物品,不得進行明火工作。

9、倉庫內應設有架子,使氣瓶垂直立放?？盏臍馄靠梢云椒哦询B,但每一層都應墊有木制或金屬制的型板,堆疊高度不得超過一米五。

10、裝有氧氣的氣瓶嚴禁和乙炔氣瓶或其他可燃氣體氣瓶儲存在同一倉庫。

五、氣瓶的搬運應遵守下列各項規定:

1、氣瓶的搬運應使用專門的抬架或手推車;

2、運輸氣瓶時應安放在特制半圓型的承窩木架內;如有沒有承窩木架時,可以在每一氣瓶套以厚度不少于二十五毫米的橡皮圈兩個,以免互相拋頭撞擊;

3、全部氣瓶的氣門都應朝向一面;

4、用汽車運輸氣瓶時押運人員應坐在駕駛室內,不準坐在車廂內;

5、嚴禁將氧氣瓶和乙炔瓶、其他易燃、易爆物品或裝有可燃氣體的容器一起運送;

6、為防止氣瓶在運輸途中滾動,應將其可靠地固定住;

7、運送氣瓶時,必須保證氣瓶不致沾染油脂、瀝青等;

8、不論是已充氣或空的氣瓶,應將瓶頸上的保險帽和氣門側面連接頭的螺帽蓋蓋好后才允許運輸。

9、氧氣瓶應涂天藍色,用黑色標明“氧氣”字樣;乙炔氣瓶應涂上白色,并用紅顏色標明“乙炔”字樣。氣瓶在保管、使用中嚴禁改變氣瓶的涂色和標志,以防止涂色脫落造成誤充氣。

10、在接收氧氣瓶、乙炔瓶時,應檢查印在鋼瓶上的鋼瓶試驗日期及試驗機構的鑒定,否則應拒收。

11、氧氣瓶內的壓力降到0.196千帕時,不準再使用,用過的空瓶應寫明“空瓶”。

12、工作地點最多只允許有兩個氧氣瓶:一個工作,一個備用。

13、油漆場所的油漆及溶劑貯存時,以不超過一日用量為宜。容器應及時加蓋。

14、汽車庫內不得存放桶裝汽油、柴油。汽車載有桶裝汽油、柴油時均不得進入汽車庫停放。不準在車庫內給汽車油箱加油或從油箱內吸取油品。

15、每個裝有化學藥品的瓶子上或容器上應貼上明顯的標簽,并分類存放。

16、不準把氧化,還原劑及其它易互相起反應的化學藥品儲放在相鄰近的地方。

17、凡有毒性、易燃或有爆炸性的藥品不準放在化驗室的架子上。

18、材料部門保管易燃、易爆品,化學危險品要盡職盡責,不得玩忽職守,發放時必須嚴格遵守有關規定。部門、班組只能存放少量的清洗用的汽油、酒精,但要有專人專柜保管,用后剩余的要盡快收回,工作現場在沒有作業時不允許存放易燃品(班組存放汽油不得超過5kg,酒精1.5kg),且以不超過一日用量為宜。

19、油化驗室要有防火措施,室內要保持清潔并懸掛“嚴禁煙火”警示牌。

20、油務人員在取、放、加油和濾油作業時,現場嚴禁煙火并有防火措施,做到不漏油在設備外面及地上。

21、在對油進行烘熱加溫時,不得在烘熱油時放置與生產無關的物品,下班前或工作人員離開現場崗位前應進行檢查,關閉熱源。

第五章易燃易爆化學危險品的審批發放使用、回收

22、對使用易燃易爆和其它危險品,由使用部門提出使用時間、數量、用途、報公司主管領導批準后方可購入,保管人員要驗收、審核登記。

23、在生產現場使用易燃易爆和其它危險品時,領料單必須由使用部門領導簽字方可發放使用,汽油每次不得超過5kg(除大量使用的經公司主管領導或總批準外),使用過程中必須做好防火措施。

24、發電機風洞內不允許使用汽油直接清洗設備,如工作確實需要,要經過使用部門領導審查批準,必要時要經公司主管領導或總工批準,并做好嚴格的防火措施。

25、使用后剩余的易燃易爆危險化學品應及時回收、保管,殘廢品應集中回收銷毀。

六、檢查與考核

本辦法納入項目部安全工作檢查,并按公司《安全生產獎懲辦法》和《違章管理辦法》進行考核。

篇3:大學材料低值品易耗品管理辦法

大學材料、低值品、易耗品管理辦法

第一章總則

第一條為了規范材料、低值品和易耗品管理行為和進一步加強對學校的材料、低值品和易耗品(以下簡稱物品)的科學管理,防止積壓浪費,提高使用效率,保證教學、科研、生產及行政工作的需要,特制訂本辦法。

第二條根據統一領導、歸口管理、專人負責、合理調配、節約使用的原則對物品進行管理。

第三條建立嚴格的物品管理責任制,做到驗收認真,進出庫手續完備,帳、卡記錄健全,每月核對檢查,半年盤底,經常保持帳帳相符、帳物相符。貴重、稀缺和民用性物品必須嚴格管理。對價值小、消耗多的一般物品,應簡化手續,既加強管理,又方便使用。

第四條配備敬業精神強、業務熟悉的人員擔任物品供應管理和材料、低值品易耗品的計算機管理。管理人員必須熟悉工作要求,改進服務態度,提高服務質量。物品供應管理人員應該力求穩定。必須調動時應與物資部門商妥,并認真辦理交接手續。

第五條全校師生員工要勤儉節約,愛護公物,自覺地管好、用好各類物品。學校對物品管理工作定期檢查評比。對成績顯著者予以表揚和獎勵,對工作不負責任或違反制度造成損失者,追究其責任并給予批評或處分。

第二章物品的分類與范圍

第六條本辦法所稱物品,包括教學、科研、生產、基建和行政等不同使用方向不屬于固定資產的物資。

第七條物品一級分類按國家規定執行,不能隨意變更。二級分類由校主管單位自行決定。

1、材料一級分類有:黑色金屬、有色金屬、稀有金屬、煤炭、石油產品、木材、水泥、化工原料、試劑及建筑材料等。

2、易耗品一級分類有:玻璃儀器及器皿、各種元件、器件、零配件、實驗用小動物、勞動保護品、三類物資等。

3、低值品一級分類有:低值儀器、儀表、教具、工具、量具、文藝和體育用品等。

第八條庫存物品記帳價值,按財政部制定的《行政事業單位預算會議制度》的有關規定辦理。

第三章物品的計劃、購置、驗收

第九條教務處根據各院、系(所)、部實驗的教學任務(主要依據實驗人時數、畢業論文人數)分配實驗材料經費指標。

各院、系(所)、部在經費指標額度內編制年度計劃式學期物品采購計劃。

科研經費和其它經費渠道購置物品,必須轉拔經費到實驗材料經費戶上,再申報采購和領用物品。

第十條采購物品應按批準計劃,由資產處進行購置。少數急需物品,經資產處同意,可由使用單位負責購置(差旅費自理)。

第十一條物品入庫前必須認真驗收,辦理入庫手續。對貴重、稀缺和進口物品,使用單位應指派有經驗的人員協助保管人員檢查驗收。驗收中發現問題,保管員應拒絕入庫,并立即報告所在單位主管領導,由購置單位及時辦理退、換或賠補手續。

第四章帳務管理

第十二條計劃財務處設置一級分類帳進行金額記錄;物資主管部門設二級分類、分戶帳,進行金額和品種數量記錄;院、系(部)、各職能部門、實驗室、研究所設立與物資主管部門對口的分類帳。

資產處對物品實行計算機管理,建立各庫房物品的品名、數量、單位和單價的明細帳目,對庫存各類物品,應按品種、規格型號、質量級別、有關憑證進行增減記錄。

第十三條物品帳卡和收支單據,由學校統一印刷。帳(卡)及單據必須妥善保管,不得任意涂改。帳(卡)銷毀應按有關規定辦理批準手續。帳務處理手續如下:

1、保管員或計算機管理員在開始使用帳(卡)時,要在啟用頁上簽字注明建帳日期;交接帳(卡)時,手續必須嚴格,要由經手人和督交人簽字,并注明交接日期。

2、購入和調入的物品,辦理驗收手續后,由計算機管理員打印入庫單,倉庫保管員簽字認可后,采購人員持有關單據到資產管理處和財務部門報賬。

3、使用單位領、退物品,應分別填寫領料單或退料單。領料單必須由院、系或實驗室主管領導簽字,到資產管理處物品計算機管理員處打印提貨單,到倉庫提貨。計算機管理員應將物品的數量和金額按月上報資產管理處和計劃財務處部門。

4.報損、報廢、調出校外的物品,必須持有關證件到資產管理處和財務部門處理有關賬戶。調撥校外的物資,統一由計劃財務處辦理收款手續,作自動增加“撥入經費處理”。

5.各級庫房應經常對變動的物品進行抽點,每半年進行一次全面盤點。盈、虧情況,須報主管校長批準,經計劃財務處簽證后,才能調整有關帳(卡)。

第五章物品的管理

第十四條合作單位不設庫房,為保證日常消耗和維修需要,對常用和專用的物品,可限量保存備用,保存數量不超過一個學期的使用量。

備用物品應有專人負責保管,并設有統一規格的明細帳目或領用登記薄。

第十五條使用單位對在用物品,應建立定期檢查制度。每學年全面清查一次,清查結果資產管理處審核備案,并及時調整留用量和賬薄記錄。

第十六條對民用性強的物品和貴重配件等,在領用時,必須經院、系、部或實驗室、研究所負責人審批后,再經資產管理處登記核準,方可領用。

第六章附則

第十七條本辦法由資產管理處負責解釋。

第十八條本辦法自頒布之日起實行。