建筑工程物資管理辦法（六）
建筑工程物資管理辦法(六)
我方根據(jù)招標文件的要求,結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗,以保證供應,確保質(zhì)量、嚴格管理、優(yōu)質(zhì)服務為宗旨,針對本工程特點,制訂本物資管理辦法:
1設備、材料供應概況
1.1根據(jù)招標文件本標段工作范圍內(nèi)的設備和材料均由我方供應。
1.2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗證,若材料檢查和檢驗不合格,甲方有權拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進行復試按照復試結果,如合格,復試費用由懷疑方負擔。
1.3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調(diào)等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經(jīng)甲方認可后進行采購。
1.4我方將高度重視地方材料供應,做好主要材料的采購貯備,保證不影響施工進度。
1.5我公司將按GB/T19002-ISO9002:1994質(zhì)量管理和保證體系標準的要求,嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序,負責組織供應和進行管理,確保工程所需物資按時、按質(zhì)、按量地供應。
1.6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務、會管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務骨干,負責本標段工作范圍內(nèi)的物資全過程管理工作。
2自行采購供應材料的管理
2.1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環(huán)節(jié),對本標段物資積極推行計算機管理,健全完善各項規(guī)章制度和管理辦法。
2.2我方應對工程物資消耗使用情況進行統(tǒng)計,并形成相應報表。
2.3按GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求進行分承包方的評審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進貨檢驗和試驗等工作。
2.4采購材料按GB/T19002-ISO9002:1994采購文件“資料”控制程序。
2.4.1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經(jīng)批準的工程聯(lián)系單編制材料、設備需用計劃或調(diào)整補充計劃,工程部專工負責審核。
2.4.2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調(diào)整補充計劃編制是否符合規(guī)定,驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規(guī)格型號、等級、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質(zhì)量標準等有關規(guī)定。
2.4.3驗證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補充或處置。
2.4.4計劃員接到正確需用計劃后,對需用材料、設備進行匯總、平衡分流,形成申請計劃。
2.4.5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。
2.4.6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度,分期分批開出器材采購單,布置采購員在資質(zhì)評審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購原則進行選購。
2.4.7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門負責人或上級經(jīng)管部領導審批。
2.4.8標外加工件應附三份經(jīng)項目總工審批的圖集,量大的應匯編清冊,并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明,以使在合同簽定時附上技術、質(zhì)量條款及檢查要求。
2.4.9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級及驗收方法,由計劃員擬定合同,部門負責人批準。
2.4.10實行中間檢查由協(xié)同對口技術人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報告由物供質(zhì)量員填寫,各參加人員簽證后,質(zhì)檢員評定結論。
2.4.11材料、設備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗證后,蓋質(zhì)量證明文件鑒定章,由倉庫保管員保管,產(chǎn)品說明由項目物供倉庫保管員按規(guī)定妥善保管。
2.4.12對按規(guī)定應當由甲方或甲方委托的監(jiān)理工程師共同確定的物資,對口的計劃采購人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2.5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時,邀請甲方有關部門參加,對供應廠商進行資審查,經(jīng)審查合格,實施采購。
2.6負責匯編我方供應的各類物資計劃,按工程進度編制供應計劃,實施訂貨、采購、儲存、保管發(fā)放工作。
2.7按要求編制各類統(tǒng)計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2.8本標段承包方供應的材料管理工作運轉(zhuǎn)示意圖
2.9物資現(xiàn)場管理的組織機構設置。
2.9.1項目物供設置物資管理、物資質(zhì)量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質(zhì)、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2.9.2物資現(xiàn)場管理的組織結構圖:
3我方物資供應的質(zhì)量控制
3.1按照GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求,質(zhì)量保證組有專人負責物資質(zhì)量管理,項目經(jīng)管組設立相應崗位,配備人員,明確職責權限。
3.2本標段物資質(zhì)量管理應符合GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求,結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則,建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質(zhì)量管理的全過程。
3.3嚴格執(zhí)行程序文件及有關制度。
3.4采購物資應實施進貨檢驗,及時提供符合設計規(guī)定的質(zhì)量證明文件,對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3.5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執(zhí)行。
3.6項目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應對物資質(zhì)量管理進行監(jiān)督檢查,對發(fā)生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3.7質(zhì)量保證組定期對物資質(zhì)量管理進行監(jiān)督、審查,對物資管理不符合項進行跟蹤,督促封閉。
3.8及時核對并提供各物資供應商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標文件規(guī)定的技術規(guī)范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進行復檢,提供試驗材料以供試驗。
3.9項目物供將認真參加委托方召開的專業(yè)或協(xié)調(diào)會議。
3.10計量工作
3.10.1項目物供將按規(guī)定配備合格計量器具,做好物資驗收發(fā)放的計量工作,并做好記錄臺帳,計量驗收的原始記錄憑證及簽
收資料,整理編號裝訂成冊,妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3.10.2計量器具有專人保管,定期校驗,以確保準確性。
3.11物資文明管理
3.11.1庫場管理文明、整潔,庫區(qū)設置平面圖,庫場劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號完整,并設置標志牌。
3.11.2庫區(qū)堆場場地結實平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。
3.12安全保衛(wèi)消防
3.12.1會同安全、保衛(wèi)部門制定倉庫堆場區(qū)域安全、防火制度,嚴格執(zhí)行。
3.12.2倉庫配備足夠的消防器材,設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌,嚴格執(zhí)行防火制度,對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發(fā)火災部位要重點防護。
3.12.3定期檢查防雷接地、電源、排水道、消防水源,并做好檢查記錄,專人負責,發(fā)現(xiàn)問題立即糾正。
篇2:公司物資采購管理辦法（3）
公司物資采購管理辦法(三)
一、適用范圍
1.本《辦法》適應各部門、各分公司的商品采購。
2.單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標準(一次性采購2000元,單件采購1000元)以上的采購項目,應當上報采購部審批。
3.低于限額標準采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、組織機構與管理
采購部是為組織實施采購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:
1.組織實施集中采購;
2.組織由公司撥款的大型采購活動;
3.受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4.負責采購合同的管理;
5.擬定公司采購政策;
6.管理和監(jiān)督公司采購活動;
7.審批管理進入采購名單的供應商資格;
8.審批取得公司采購業(yè)務的代理資格;
9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標采購范圍的限額標準。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應實行公開招標。
2.能從有限范圍的供應商處采購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用邀請招標。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用競爭性談判方式采購。(1)招標后沒有供貨急需采購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現(xiàn)了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標準統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務好,經(jīng)總經(jīng)理批準可采用詢價議標采購。
5.下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應商處采購;
四、物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預算;
(2)編制并批復公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結算。
2.采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1)采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應辦理審批的采購項目,應辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準的采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應將合同草案的有關文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應將合同副本報財務中心備案。
6.采購部應對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。
(2)應急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準后,可由采購單位先行采購,但應在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關手續(xù)。
五、監(jiān)督管理
1.采購部應當加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴格按照批準的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構是否按規(guī)定的時間完成采購任務;
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應當監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2.采購部和財務中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應通過財務中心核準。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
篇3:電氣車間物資質(zhì)量驗收管理辦法
為規(guī)范車間物資質(zhì)量驗收工作,明確職責,嚴把質(zhì)量關,避免不合格物資進入生產(chǎn)現(xiàn)場,對車間物資驗收工作做如下規(guī)定:
1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。
2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗貨通知后,應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。
2.1各種材料的驗貨依據(jù)是車間計劃,原則上無計劃的物資不準驗貨。
2.2各種設備的驗貨依據(jù)是物資采購計劃、技術協(xié)議書及相關規(guī)范。
3驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態(tài)度,嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及各項標準。
4參加驗貨的人員應有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計劃的班組成員。
5驗貨內(nèi)容:主要是宏觀檢驗,外觀是否完整,有無碰傷;技術資料、合格證、數(shù)量是否齊全及必要的技術檢測等。
6驗貨人員除了在倉庫驗貨單上簽字外,還必須填寫驗貨記錄。
7驗貨中發(fā)現(xiàn)的問題及時向營銷中心人員反饋,并向車間分管主任和車間主任匯報。
8驗貨合格后綜合管理員應及時在計劃上做到貨標識。
9物資驗收合格后方可領用,嚴禁不合格品出倉庫,嚴禁先出庫后驗貨。和供應商聯(lián)系一律通過營銷中心,嚴禁私自和供應商直接接觸的行為,否則一切后果自負。