建筑材料管理辦法:材料采購管理

1材料實行分類管理

1.1按采購材料的重要程度分為重要材料(A類)、一般材料(B類)、輔助材料(C類)三類。

⑴A類材料,即關鍵的少數材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

⑵B類材料,屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學品等。

⑶C類材料,屬次要的多數材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

1.2按同一品種材料數量分為大宗材料和零星材料兩類。

⑴大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括A類和部分B類材料。

⑵零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括C類和部分B類材料。

2供方選擇評價

2.1為確保供方提供的材料滿足設計、顧客、合同、質量和環境安全的要求,應對供方進行選擇評價。

2.2采購A、B類材料必須對供方進行評價,C類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

2.3根據對工程質量及環境安全要求的影響程度,分別對A、B類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

2.4評價內容主要包括供方的****、稅務登記證、生產資質、產品質量和環境安全保證能力、供貨能力、服務和價格能否滿足需要等。由項目部負責調查并填報《供方調查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經理審批。

2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經理批準后發布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據。

2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復審,復審內容主要是供方供應材料的質量、環境安全、價格、售后服務及供貨業績等。根據復審結果把不合格供方剔除后,將合格續用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

3采購權限

3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監審部審核、公司分管領導批準。

3.4自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監督采購行為。

3.5采購人員應按批準的采購計劃(或合同),保質、保量、及時、低價完成采購任務。

3.6采購人員應遵循"三比一算"的采購原則,做好市場調查和預測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。

3.7A、B類材料供方應在公司《合格供方名單》中選擇,C類材料供方在合法經銷商處采購。

4運輸管理

材料應選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉移。

5現場驗收

5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內容,按國家或地方(行業)驗收規范進行質量、數量、環保、職業健康安全衛生等方面的標準驗收和復驗。

5.2材料驗收依據:

⑴材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

⑵經雙方確認封存的樣品或樣本;

⑶材質證明和抽樣復驗合格證明;

5.3材料驗收的方式方法:

⑴采購人員必須采購經評定合格的產品;

⑵驗收人員必須按驗收標準進行驗收;

⑶總包單位、業主代表、監理單位、供應單位、使用單位必須聯合把關,共同驗收;

⑷使用人員必須按標準進行領料驗收;

⑸材料驗收應做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

⑹實物驗收

①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

②隨貨同行的材質證明等相關資料齊全,復印件須加蓋供方鮮章,內容滿足施工要求和管理需要。

③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。

④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數、檢斤和檢尺,計算準確。

⑤進口材料按照國家有關規定進行報關、商檢、檢疫后,按本辦法有關規定進行質量驗證。

⑥按規定必須復驗的材料,由項目相關部門根據分工進行取樣復驗。

6入帳報銷規定

6.1物供部供應材料的入帳報銷,物供部采購員應將經項目經理審核簽字的發票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調撥單,附發票和項目部收料憑證,經物供部審核后報公司總經理審批。

6.2項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應將發票及經收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發票和隨貨小票經項目經理審核簽字后報物供部審核和總經理審批。

6.3月結材料的入帳報銷應于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經項目經理審核簽字后附每車原始送料單及發票交物資供應部采購員核對后填制收料憑證。

6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應經安全生產部審核;顧客認質核價材料的入帳報銷還應驗證顧客核定單。

6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

6.6物供部應建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經審批的材料計劃內。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。

6.7填制材料單據應使用標準計量單位、字跡工整、數據準確、無涂改。

6.8為了不影響月結成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內應到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續,自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內應到財務辦理完入帳報銷手續,超過規定期限視為無效手續予以拒付,責任自負。

7物供部供料的資金結算

7.1由物供部供應的材料憑項目部簽收的有效單據,每月向項目部辦理一次結算,次月內結清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

7.2項目部

應及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應嚴格履約支付,不得無故拖欠。

7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

7.4甲供材料經項目部簽收后統一由物供部向建設單位辦理結算手續,并向項目部收取0.28%的采保費。

篇2:易制毒化學品進貨采購管理制度

為提高本公司采購人員對易制毒化學品的安全意識,加強對易制毒化學品采購的安全管理,防止發生安全事故,特制定本制度。

1.采購人員必須認真學習易制毒化學品相關的法律、法規、各項制度,確保公司合法采購易制毒化學品。

2.采購依據使用量、公安部門的采購憑證、總經理和采購部門主管簽批下發的采購計劃表進行采購。

3.熟悉采購的易制毒化學品危險特性,知會易制毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。

4.嚴格執行國家有關規定,及時申領購買憑記,確保購買憑證無偽造、變造,不使用作廢的易制毒化學品購買證。

5.要仔細核對貨物的名稱、規格、批號、數量等,并應如實記錄易制毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證號碼及所購易制毒化學品的品名、數量、用途,做好相關的記錄。

6.發現貨樣不一致、易制毒化學品因包裝損壞而導致泄漏的現象,采購員應及時向上級報告,并與供應商取得聯系,采取適當措施進行妥善的處理。

7.不得向未取得易制毒化學品生產許可證或易制毒化學品經營備案的單位采購易制毒化學品。

篇3:石化煉化三劑和油田化學劑采購管理規定

1基本要求

1.1?管理范圍界定

1.1.1?管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學劑(以下簡稱“三劑”)

1.2?管理原則

1.2.1?充分發揮總部、企業兩個積極性,堅持生產技術機動使用及物資供應等相關部門協同管理的原則。

1.2.2?科學理性采購,保證安全及時經濟供應,堅持性價比最優、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。

1.3?管控方式

1.3.1?運用集團化采購和企業自采方式,采取科學協調的運行機制,實現信息化監督管理。

1.3.2?采取分層管理區別控制的方式,提升集團化采購優勢,增強資源獲取能力;提高企業自采管理效率,降低采購管理成本。

2?組織機構和職責

2.1?總部部門職責

2.1.1?科技開發部負責制定三劑產品技術標準,建立產品準入制度;引導生產企業提高產品質量,督促指導企業做好產品質量檢驗;負責編制中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司(以下統稱中國石化)三劑年度需求計劃,牽頭組織重要國產三劑和進口三劑的審批工作。

2.1.2?煉油事業部負責煉油助劑產品技術認證和化工裝置三劑產品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。

2.1.3?化工事業部負責化工助劑產品技術認證和化工裝置三級產品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。

2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發事業部分別負責油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產品技術認證以及產品消耗控制與使用效果評價工作。

2.1.5?物資裝備部負責建立三劑產品供應商網絡并對供應商進行考核、考察,按照總部集團化采購要求,負責組織企業聯合談判、簽訂框架協議。

2.2?企業職責

2.2.1?編制本企業三劑需求計劃,組織技術與商務交流,配合集團化采購的同時實施自采品種采購。

2.2.2?建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機制,制定三劑質檢大綱和入庫檢驗流程。

2.2.3?運用三劑管理信息系統,進行橫向比較,選擇優勢產品分析研究,優化三劑采購、使用方案。

3?管理規則與程序

3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度,制定實用方便的操作控制流程。

3.2?授權集中采購中心及時搜集三劑市場行情,編報月度市場分析報告,提出采購策略及價格調整建議。

3.3?物資裝備部根據上報的采購策略及價格調整建議按月發布采購執行價格和市場參考價格,指導需求共性企業適時優化采購。

4?重點管控內容

4.1?計劃編制

4.1.1?企業需求計劃應兼顧中國石化內部、外部資源,堅持實行重要國產三劑采購與進口三劑引進申報制度;對同類裝置、同品種三劑優選兩種以上可相互替換品種,避免造成獨家采購。

4.1.2?企業采購計劃應與每年底通過中國石化三劑管理信息系統上報物資裝備部,并在次年一季度末做好采購計劃調整工作,以提高采購計劃準確率。

4.2?供應商管理

4.2.1?集團化采購供應商管理

4.2.1.1?集團化采購供應商管理由物資裝備部委托授權集中采購中心組織相關企業每兩年進行一次現場考察。

4.2.1.2?供應商考察必須提供5張以上反映其實際生產能力的現場照片。作為供應商準入、年度綜合考評和風險評估依據。

4.2.1.3?物資裝備部委托授權集中采購中心,每半年組織1此相關企業按照集中會審制要求,對供應商準入和新增產品(列入科技開發部篩選檢驗是三劑品種,必須預先取得質量檢測合格證明)目錄進行集中會審。

4.2.1.4?物資裝備部委托授權集中采購中心按年度或框架協議周期,對三劑組采品種供應商進行動態量化考核及風險評估,集中會審、排序、分級管理。

4.2.1.5?物資裝備部定期對兩年以上無交易業績、連續兩個考核周期內動態量化考核不合格和分級排序靠后的供應商進行優勝劣汰清理,對定期、不定期篩選檢驗或質量監督抽查不合格的供應商暫停其交易資格。

4.2.2?企業自采供應商管理

企業比照總部組織集中采購供應商管理模式對自采品種供應商進行管理。

4.3?采購管理

4.3.1?框架協議采購

4.3.1.1?對確定為招標和聯合談判品種,物資裝備部授權集中采購中心組織共性需求企業收集分管品種市場供求信息、制定采購策略,統一談判價格,實施分享式框架協議采購。

4.3.1.2?對確定為直采(戰略采購)的品種,物資裝備部通過建立計價公式、運用調價機制,遵循科學理性管理原則,實施自愿鎖定式框架協議采購。

4.3.2?業績引導訂購

4.3.2.1?按照供應商年度排序分級結果及在中國石化供應業績,優選供應商及產品,保證供應安全。

4.3.2.2?搜集、建立三級供應商技術發展與市場供應信息,采購訂貨向生產經營實力強、技術先進、產品質量穩定可靠的供應商傾斜。

4.3.3?獨家采購管理

4.3.3.1?對于現行獨家采購的品種,物資供應、生產、技術及使用部門應相互配合,積極引進新品種試用,打破獨家采購。

4.3.3.2?對專有技術或度假專利產品只能獨家采購的品種,應建立規范的申請審批制度。

4.4?質量管理

4.4.1?各企業要按照科技開發部統一制定的石化一級標準和準入技術要求,建立健全三劑采購技術標準規范及三劑采購質量檢驗追蹤和責任追究制度。

4.4.2?三劑產品入場必須進行質量檢測、檢驗,對受技術條件限制的檢測品種,可按照規定的區域檢驗或委托檢驗辦法實施檢驗。

4.4.3?接受科技開發部組織的定期或不定期質量篩選檢驗與監督抽查檢驗。

4.5?技術交流與使用管理

4.5.1?企業物資供應部門牽頭組織技術交流和技術談判,使用部門或相關技術責任部門對技術文件進行審核并簽字確認。

4.5.2?企業生產、技術和使用部門是三劑技術與使用管理的責任主體。

4.5.3?企業生產、技術和使用部門負責新產品引進試用,分析評價、評估三劑產品使用效果,定期書面評價三劑使用情況,并向物資供應部門反饋。

4.6?三劑類危險化學品管理

4.6.1?企業要對在用三劑進行危險性鑒別。列入三劑類危險化學品的采購、儲運及使用應嚴格執行國家有關安全、環保規定。

4.6.2?貴金屬三劑品種管理按照《中國石化貴金屬管理規范》執行。

5?檢查與監督

5.1?物資裝備部與總部相關部門定期檢查通報企業度假采購及隱性獨家采購情況。

5.2?物資裝備部每年定期對三劑采購及使用管理工作進行監督、檢查與考核,促進企業提高三劑效能檢查績效。

5.3?按年度評選三劑采購管理先進單位及優秀供應商。