醫院外包項目評估審核制度與程序
某醫院外包項目的評估、審核制度與程序
一、業務外包流程
業務外包流程主要包括:制定業務外包實施方案、審核批準、選擇承包方、簽訂業務外包合同、組織實施業務外包活動、業務外包過程管理、驗收、會計控制等環節。
二、外包項目的評估制度
(一)建立和完善業務外包管理制度,根據醫院業務與醫療工作關聯度、對外包業務的控制程度以及外部市場成熟度等標準,合理確定醫院業務外包的范圍,并根據是否對醫院生產經營有重大影響對外包業務實施分類管理。
(二)嚴格按照業務外包管理制度規定的業務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容制定實施方案,同時確保方案的完整性。
(三)根據醫院年度預算以及生產經營計劃,對實施方案的重要方面進行深入評估及復核,包括承包方的選擇方案、外包業務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等,確保方案的可行性。
(四)認真聽取外部專業人員對業務外包的意見,并根據其合理化建議完善實施方案。
三、審核批準制度
(一)建立和完善業務外包的審核批準制度。明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施,規定各層級人員應當在授權范圍內進行審批,不得超越權限審批。同時加大對重大業務外包的管控力度,避免因越權進行業務外包給醫院帶來不利后果。
(二)在對業務外包實施方案進行審查和評價時,應當著重對比分析該業務項目在自營與外包情況下的風險和收益,確定外包的合理性和可行性。
(三)總會計師或財務部門負責人應當參與重大業務外包的決策,對業務外包的經濟效益做出合理評價。
(四)對于重大業務外包方案,應當提交院長辦公會審批。
四、業務外包項目運行程序
(一)選擇承包方
1.充分調查候選承包方的合法性,即是否為依法成立、合法經營的專業服務機構或經濟組織,是否具有相應的經營范圍和固定的辦公場所。
2.調查候選承包方的專業資質、技術實力及其從業人員的職業履歷和專業技能。
3.考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業界評價和口碑。
4.綜合考慮企業內外部因素,對業務外包的人工成本、營銷成本、業務收入、人力資源等指標進行測算分析,合理確定外包價格,嚴格控制業務外包成本。
5.引入競爭機制,按照有關法律法規,遵循公開、公平、公正的原則,采用公開招標等適當方式,擇優選擇承包方。
6.按照規定的程序和權限從候選承包方中擇優做出選擇,并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度,避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。
(二)簽訂業務外包合同
1.在訂立外包合同前,充分考慮業務外包方案中識別出的重要風險因素,并通過合同條款予以有效規避或降低。
2.在合同的內容和范圍方面,明確承包方提供的服務類型、數量、成本,以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節。
3.在合同的權利和義務方面,明確醫院有權督促承包方改進服務流程和方法,承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻率,將外包實施的進度和現狀告知醫院,并對存在問題進行有效溝通。
4.在合同的服務和質量標準方面,應當規定承包方最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準應實施的補救措施。
5.在合同的保密事項方面,應具體約定對于涉及醫院機密的業務和事項,承包方有責任履行保密義務。
6.在費用結算標準方面,綜合考慮內外部因素,合理確定外包價格,嚴格控制業務外包成本。
7.在違約責任方面,制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款,以適應環境、技術和企業自身業務的變化。
(三)組織實施業務外包
1.按照業務外包制度、工作流程和相關要求,制定業務外包實施的管控措施,包括落實與承包方之間的資產管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制,確保承包方在履行外包業務合同時有章可循。
2.做好與承包方的對接工作,通過培訓等方式確保承包方充分了解醫院的工作流程和質量要求,從價值鏈的起點開始控制業務質量。
3.與承包方建立并保持暢通的溝通協調機制,以便及時發現并有效解決業務外包過程存在的問題。
4.梳理有關工作流程,明確每個環節上的崗位職責分工、運營模式、管理機制、質量水平等方面的要求。
(四)業務外包過程管理根據業務外包合同的約定
1.在承包方提供服務的過程中,密切關注重大業務外包承包方的履約能力,采取動態管理方式,對承包方開展日常績效評價和定期考核。
2.對承包方的履約能力進行持續評估,包括承包方對該項目的投入是否能夠支持其產品或服務質量達到企業預期目標,承包方自身的財務狀況、生產能力、技術創新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求。
3.建立即時監控機制,一旦發現偏離合同目標等情況,應及時要求承包方調整改進。
4.對重大業務外包的各種意外情況做出充分預計,建立相應的應急處理機制,制定臨時替代方案,避免業務外包失敗造成醫院正常工作中斷。
5.有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為,并導致業務外包合同無法履行的,應當及時終止合同,并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。
6.切實加強對業務外包過程中形成的醫院信息資料的管理。
(五)驗收。在業務外包合同執行完成后需要驗收的,醫院應當組織相關部門或人員對完成的業務外包合同進行驗收。
1.根據業務外包合同的約定,結合在日常績效評價基礎上對外包業務質量是否達到預期目標的基本評價,確定驗收標準。
2.組織有關職能部門、財會部門、質量控制部門的相關人員,嚴格按照驗收標準對承包方交付的產品或服務進行審查和全面測試,確保產品或服務符合需求,并出具驗收證明。
3.對在驗收過程中發現異常情況的,應當立即報告,查明原因,視問題的嚴重性與承包方協商采取恰當的補救措施,并依法索賠。
4.根據驗收結果對業務外包是否達到預期目標做出總體評價,據此對業務外包管理制度和流程進行改進和優化。
(六)會計控制。醫院應當根據國家統一的會計準則制度,加強對外包業務的核算與監督,并做好外包費用結算等工作。
篇2:醫院外包業務考核管理辦法
某醫院外包業務考核管理辦法
一、總則
(一)為加強和規范醫院外包業務承包商管理,特制定本辦法。
(二)適用范圍:醫院范圍內外包業務申請科室或部門對發包單位與承包單位實行統一考核監管。
(三)本制度主要內容包括:基本原則、考核科室義務、考核工作流程。
二、基本原則
(一)各承包商嚴格遵照合同內容執行,依照法律法規、規章及標準規定,履行合同義務,承擔相應安全生產責任。外包業務申請科室或部門對其工作進行監督考核管理。
(二)各承包商如遇到問題需要與其他科室聯系,及時與外包業務申請科室或部門溝通,由外包業務科室或部門負責與醫院其他科室聯系。
(三)外包業務申請科室或部門一旦發現承包商未按規定執行合同內容,一般情況可提出警告,限期改正;如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領導后,由醫院辦公會決定是否重新招標更換承包商。
三、考核科室義務
(一)外包業務申請科室或部門為業務外包的職能主管部門,負責醫院單位范圍內業務外包管理制度的貫徹與調整。
(二)外包業務申請科室或部門為業務外包的主要執行部門,負責業務外包承包商的考核、監管工作。
(三)外包業務申請科室或部門的項目負責人員為外包業務承包商的考核管理成員,負責安排人員進行監管、記錄外包業務承包商的日常工作,進行現場指揮和協調工作。
(四)醫院審計部門負責工程審計工作。
(五)如承包商未按合同規定進行工作,外包業務申請科室或部門未及時發現情況,出現問題由承包商負主要責任,醫院根據情況,酌情對相應科室及相關人員按照醫院相應規章制度進行處理。
四、考核工作流程
外包業務申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理。考核內容包括:
(一)承包商施工前提供相應資質證明,保證施工人員的業務水平。
(二)外包商施工過程中,外包業務申請科室或部門應當對其工作進行日常考核管理,外包業務申請科室或部門負責人應安排專門人員對承包商的工作進行日常監督考核。
(三)承包商嚴格按照合同,并遵守相應法律、法規及生產標準進行安全作業,考核管理人員如發現承包單位有違反安全生產法律、法規的行為,或是未按照合同施工等情況應當立即匯報科室負責人,業務申請科室或部門應要求承包單位立即整改;情節嚴重的報分管領導,并要求承包商停止施工或者終止外包合同。
(四)承包商在施工期間如未按照要求施工,并對醫院設施或是財產造成損壞,應照價賠償,并處罰金三千元以下罰款。造成重大經濟損失的,除照價賠償外還要承擔相應法律責任。
(五)承包商必須嚴格履行合同,在合同規定范圍內完成工期,如未按合同規定執行,應按合同要求交納相應違約金。
(六)如承包商在承包期內如遇到不可抵抗力,或因醫院內部問題未能按照合同施工完成任務,可由外包業務申請科室或部門匯報分管領導后,相應延長其工作期限。
附:醫院外包業務考核工作流程(略)
篇3:醫院外包項目評估審核制度與程序
某醫院外包項目的評估、審核制度與程序
一、業務外包流程
業務外包流程主要包括:制定業務外包實施方案、審核批準、選擇承包方、簽訂業務外包合同、組織實施業務外包活動、業務外包過程管理、驗收、會計控制等環節。
二、外包項目的評估制度
(一)建立和完善業務外包管理制度,根據醫院業務與醫療工作關聯度、對外包業務的控制程度以及外部市場成熟度等標準,合理確定醫院業務外包的范圍,并根據是否對醫院生產經營有重大影響對外包業務實施分類管理。
(二)嚴格按照業務外包管理制度規定的業務外包范圍、方式、條件、程序和實施等內容制定實施方案,同時確保方案的完整性。
(三)根據醫院年度預算以及生產經營計劃,對實施方案的重要方面進行深入評估及復核,包括承包方的選擇方案、外包業務的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓計劃等,確保方案的可行性。
(四)認真聽取外部專業人員對業務外包的意見,并根據其合理化建議完善實施方案。
三、審核批準制度
(一)建立和完善業務外包的審核批準制度。明確授權批準的方式、權限、程序、責任和相關控制措施,規定各層級人員應當在授權范圍內進行審批,不得超越權限審批。同時加大對重大業務外包的管控力度,避免因越權進行業務外包給醫院帶來不利后果。
(二)在對業務外包實施方案進行審查和評價時,應當著重對比分析該業務項目在自營與外包情況下的風險和收益,確定外包的合理性和可行性。
(三)總會計師或財務部門負責人應當參與重大業務外包的決策,對業務外包的經濟效益做出合理評價。
(四)對于重大業務外包方案,應當提交院長辦公會審批。
四、業務外包項目運行程序
(一)選擇承包方
1.充分調查候選承包方的合法性,即是否為依法成立、合法經營的專業服務機構或經濟組織,是否具有相應的經營范圍和固定的辦公場所。
2.調查候選承包方的專業資質、技術實力及其從業人員的職業履歷和專業技能。
3.考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業界評價和口碑。
4.綜合考慮企業內外部因素,對業務外包的人工成本、營銷成本、業務收入、人力資源等指標進行測算分析,合理確定外包價格,嚴格控制業務外包成本。
5.引入競爭機制,按照有關法律法規,遵循公開、公平、公正的原則,采用公開招標等適當方式,擇優選擇承包方。
6.按照規定的程序和權限從候選承包方中擇優做出選擇,并建立嚴格的回避制度和監督處罰制度,避免相關人員在選擇承包方過程中出現受賄和舞弊行為。
(二)簽訂業務外包合同
1.在訂立外包合同前,充分考慮業務外包方案中識別出的重要風險因素,并通過合同條款予以有效規避或降低。
2.在合同的內容和范圍方面,明確承包方提供的服務類型、數量、成本,以及明確界定服務的環節、作業方式、作業時間、服務費用等細節。
3.在合同的權利和義務方面,明確醫院有權督促承包方改進服務流程和方法,承包方有責任按照合同協議規定的方式和頻率,將外包實施的進度和現狀告知醫院,并對存在問題進行有效溝通。
4.在合同的服務和質量標準方面,應當規定承包方最低的服務水平要求以及如果未能滿足標準應實施的補救措施。
5.在合同的保密事項方面,應具體約定對于涉及醫院機密的業務和事項,承包方有責任履行保密義務。
6.在費用結算標準方面,綜合考慮內外部因素,合理確定外包價格,嚴格控制業務外包成本。
7.在違約責任方面,制定既具原則性又體現一定靈活性的合同條款,以適應環境、技術和企業自身業務的變化。
(三)組織實施業務外包
1.按照業務外包制度、工作流程和相關要求,制定業務外包實施的管控措施,包括落實與承包方之間的資產管理、信息資料管理、人力資源管理、安全保密管理等機制,確保承包方在履行外包業務合同時有章可循。
2.做好與承包方的對接工作,通過培訓等方式確保承包方充分了解醫院的工作流程和質量要求,從價值鏈的起點開始控制業務質量。
3.與承包方建立并保持暢通的溝通協調機制,以便及時發現并有效解決業務外包過程存在的問題。
4.梳理有關工作流程,明確每個環節上的崗位職責分工、運營模式、管理機制、質量水平等方面的要求。
(四)業務外包過程管理根據業務外包合同的約定
1.在承包方提供服務的過程中,密切關注重大業務外包承包方的履約能力,采取動態管理方式,對承包方開展日常績效評價和定期考核。
2.對承包方的履約能力進行持續評估,包括承包方對該項目的投入是否能夠支持其產品或服務質量達到企業預期目標,承包方自身的財務狀況、生產能力、技術創新能力等綜合能力是否滿足該項目的要求。
3.建立即時監控機制,一旦發現偏離合同目標等情況,應及時要求承包方調整改進。
4.對重大業務外包的各種意外情況做出充分預計,建立相應的應急處理機制,制定臨時替代方案,避免業務外包失敗造成醫院正常工作中斷。
5.有確鑿證據表明承包方存在重大違約行為,并導致業務外包合同無法履行的,應當及時終止合同,并指定有關部門按照法律程序向承包方索賠。
6.切實加強對業務外包過程中形成的醫院信息資料的管理。
(五)驗收。在業務外包合同執行完成后需要驗收的,醫院應當組織相關部門或人員對完成的業務外包合同進行驗收。
1.根據業務外包合同的約定,結合在日常績效評價基礎上對外包業務質量是否達到預期目標的基本評價,確定驗收標準。
2.組織有關職能部門、財會部門、質量控制部門的相關人員,嚴格按照驗收標準對承包方交付的產品或服務進行審查和全面測試,確保產品或服務符合需求,并出具驗收證明。
3.對在驗收過程中發現異常情況的,應當立即報告,查明原因,視問題的嚴重性與承包方協商采取恰當的補救措施,并依法索賠。
4.根據驗收結果對業務外包是否達到預期目標做出總體評價,據此對業務外包管理制度和流程進行改進和優化。
(六)會計控制。醫院應當根據國家統一的會計準則制度,加強對外包業務的核算與監督,并做好外包費用結算等工作。