化工廠三劑管理辦法
第一章?總?則
第一條為加強公司(以下簡稱“公司”)催化劑、溶助劑、添加劑(以下簡稱“三劑”)管理工作,依據(jù)公司生產(chǎn)需要,制定本管理辦法。
第二條?本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應(yīng)商。
第二章?管理職責(zé)
第三條?公司生產(chǎn)運行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機動設(shè)備處是全公司水處理用劑及設(shè)備潤滑油添加劑主管部門。主要負責(zé)審核“三劑”消耗預(yù)算指標,審批“三劑”使用計劃,確認“三劑”技術(shù)協(xié)議,逐月控制“三劑”消耗,組織建立“三劑”技術(shù)規(guī)范,組織進行“三劑”工業(yè)應(yīng)用評審,組織開展“三劑”優(yōu)化應(yīng)用等項工作。公司財務(wù)處負責(zé)“三劑”費用管理。公司電子商務(wù)部負責(zé)采購“三劑”、平衡庫存及價格控制。公司項目主管部門負責(zé)項目用劑管理。公司直屬企業(yè)負責(zé)“三劑”進廠質(zhì)量控制和“三劑”工業(yè)應(yīng)用管理。
第四條?在生產(chǎn)裝置(含空分、儲運、油品、管網(wǎng)等)投用的“三劑”劃歸工藝用劑類;在各種水處理系統(tǒng)投用的劃歸水處理用劑類;在設(shè)備潤滑油中投用的(如節(jié)能抗磨劑等)劃歸設(shè)備潤滑油添加劑類。
第五條?在公司主管部門和企業(yè)管理部門,分別設(shè)置“三劑”管理人員,負責(zé)“三劑”具體工作。公司有關(guān)部門及直屬單位,應(yīng)依據(jù)本辦法制定管理細則,建立管理體系和管理檔案。
第三章?管理程序
第六條預(yù)算報批
預(yù)算內(nèi)指標確定,用劑企業(yè)依據(jù)公司年度排產(chǎn)計劃、裝置基礎(chǔ)設(shè)計、裝置檢修、實際需要、當(dāng)期公司財務(wù)核銷價格等,編制提出本企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標申請》,報請公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經(jīng)理審查、公司預(yù)算管理委員會審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標即被確定。(其中偏離設(shè)計、器外再生、新增品種指標的核定,先由用劑企業(yè)提出《申請報告》,內(nèi)容包括申請理由、技術(shù)對比、效益評估、用戶咨詢、供方調(diào)查等,報請公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,列入企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標申請》中)。
預(yù)算內(nèi)指標調(diào)整,企業(yè)擬增加常規(guī)用劑預(yù)算指標時,需提出壓縮預(yù)算內(nèi)其它用劑指標調(diào)整申請,報請公司“三劑”主管部門審批、公司預(yù)算管理委員會辦公室確認后實施。
預(yù)算外指標報批,企業(yè)擬增加使用預(yù)算外“三劑”時,需提出預(yù)算外申請,報請公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批,公司預(yù)算管理辦公室審查,公司預(yù)算管理委員會常務(wù)副主任(總會計師)、主任(總經(jīng)理)審批后才可實施。
第七條計劃報批
常規(guī)用劑使用計劃報批,企業(yè)按預(yù)算內(nèi)、外“三劑”消耗指標,在每季度第一個月10號前(進口劑用前6個月),向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請計劃》(格式見附件1),經(jīng)公司“三劑”主管部門審核并轉(zhuǎn)換編制成《公司“三劑”使用計劃審批單》(格式見附件2),報請公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,移交公司電子商務(wù)部采購。同時移交企業(yè)進行ERP預(yù)留。
非正常用劑類(如,新品種劑、新貨源劑、一年及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等)計劃報批,先由用劑企業(yè)提交使用《申請報告》,報請公司“三劑”主管部門審查通過后,再由供應(yīng)商提交使用《推薦報告》和《資質(zhì)材料》報請公司“三劑”主管部門審查。審查通過后,企業(yè)提報使用《申請計劃》和《技術(shù)協(xié)議》。計劃轉(zhuǎn)換編制、報批、并隨《技術(shù)協(xié)議》移交電子商務(wù)采購、移交企業(yè)進行ERP預(yù)留程序同上。
《申請報告》內(nèi)容包括申請理由、申請用量、供方選擇、所屬預(yù)算、價格對比、用戶咨詢、適用分析、質(zhì)量控制、風(fēng)險及應(yīng)對措施、污染及防治方法等。
《推薦報告》內(nèi)容包括推薦理由(含產(chǎn)品用途、性能指標、質(zhì)量指標、同比優(yōu)點、適用分析等)、應(yīng)用原理、應(yīng)用案例、操作指南、注意事項、目前生產(chǎn)及經(jīng)營情況等。
《資質(zhì)材料》除符合公司市場準入管理辦法規(guī)定外,還應(yīng)具備下列專業(yè)資質(zhì)材料,即《企業(yè)標準》或外商產(chǎn)品質(zhì)量文件;《用戶報告》;《安全技術(shù)說明書》和涉危“三劑”《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》;航鑒委發(fā)布的軍用油用劑許可應(yīng)用《認證目錄》等。
《申請計劃》格式內(nèi)容,同附件1。
《技術(shù)協(xié)議》內(nèi)容包括應(yīng)(試)用目的、應(yīng)用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質(zhì)限制、質(zhì)量控制指標、性能保證指標、雙方責(zé)任、風(fēng)險承擔(dān)、損失賠償、協(xié)議有效期限等。《技術(shù)協(xié)議》是為降低“三劑”工業(yè)應(yīng)用風(fēng)險,由供需雙方提出的特別要求,是“三劑”《采購合同》不可分割之部分。《技術(shù)協(xié)議》由用劑企業(yè)“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制,經(jīng)企業(yè)“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應(yīng)商審核后,報公司“三劑”主管部門審查。《技術(shù)協(xié)議》由企業(yè)“三劑”主管廠長與供應(yīng)商代表簽訂后經(jīng)公司“三劑”主管部門處長在首頁確認簽字并加蓋主管部門公章后生效。
企業(yè)進行二階段新品種劑、新貨源劑試用前,應(yīng)隨二次《申請計劃》同時提報首批劑試用《總結(jié)報告》。再次試用、總結(jié)達標后,納入常規(guī)用劑管理。
項目用劑使用計劃報批,企業(yè)裝置改、擴建(或科研)等項目投資用劑,由企業(yè)項目管理部門提出申請計劃,報請公司項目主管部門審核、公司項目主管副總經(jīng)理審批后,直接移交公司電子商務(wù)部采購。企業(yè)項目管理部門根據(jù)項目進展情況需要向企業(yè)“三劑”管理部門移交時,應(yīng)移交下列資料-工藝基礎(chǔ)設(shè)計(主要含設(shè)計單耗或年用量等部分內(nèi)容)、項目驗收報告、用劑使用總結(jié)報告、供方資質(zhì)材料等。企業(yè)“三劑”管理部門接收后,先申請消耗費用預(yù)算指標。在提報使用《申請計劃》(格式見附件1)時,同時提報費用預(yù)算指標公司批件及項目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后,按常規(guī)用劑計劃審批程序轉(zhuǎn)換、報批、及移交采購。
“三劑”(月)消耗計劃報批,企業(yè)依據(jù)公司計劃主管部門提出的《(月)排產(chǎn)計劃》及公司《“三劑”消耗預(yù)算(內(nèi)、外)指標》,分解編制、提報《三劑(月)消耗計劃》,經(jīng)公司“三劑”主管部門審核后移交公司計劃主管部門納入生產(chǎn)計劃。
第八條采購管理
公司電子商務(wù)部依據(jù)《“三劑”使用計劃審批單》采購“三劑”和平?庫存。
公司電子商務(wù)部平衡“三劑”庫存的期限,是企業(yè)用前一周且已通過進廠質(zhì)量檢測驗收合格。
第九條質(zhì)量控制
企業(yè)編制涵蓋范圍、技術(shù)要求、用途、保管注意事項等內(nèi)容的《“三劑”技術(shù)規(guī)范》,并于每兩年修訂一次。企業(yè)按《“三劑”技術(shù)規(guī)范》或《技術(shù)協(xié)議》進行“三劑”進廠質(zhì)量檢驗和驗收。《“三劑”技術(shù)規(guī)范》通過公司“三劑”主管部門移交公司電子商務(wù)部,作為采購工藝用“三劑”依據(jù)之一。公司電子商務(wù)部采購水處理用劑時,應(yīng)查驗供方必須具有《石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認可證書》。
公司電子商務(wù)部采購工藝“三劑”的質(zhì)量,應(yīng)符合《公司“三劑”使用計劃審批單》中的各項要求。且包裝完好、數(shù)量無缺損、標識(即貨品名稱、制造廠名、制造日期、凈重等)清晰。公司電子商務(wù)部負責(zé)向企業(yè)提供“三劑”供方出廠質(zhì)檢報告、評價報告、進口???檢報告等質(zhì)量單據(jù)。
企業(yè)憑本企業(yè)《“三劑”進廠質(zhì)量檢驗驗收合格單》或《“三劑”進廠質(zhì)量讓步接收評審單》投用“三劑”。
“三劑”進廠質(zhì)量檢測及驗收程序-公司電子商務(wù)部以每購進一批“三劑”為單位,向企業(yè)“三劑”主管部門提供待檢“三劑”的檢驗通知單1份、加蓋保管員紅色印章的‘供方質(zhì)量單據(jù)’復(fù)印件兩份。企業(yè)“三劑”主管部門接到“三劑”委托檢驗通知單后,安排本企業(yè)質(zhì)檢部門采樣、自行檢測或外委檢測。采樣時,企業(yè)質(zhì)檢人員同時檢查包裝及標識情況。檢測結(jié)束后,質(zhì)檢部門將“三劑”的質(zhì)量檢驗(或驗證)數(shù)據(jù)及包裝、標識檢查結(jié)果一并填入進廠質(zhì)量檢驗單據(jù),并與《“三劑”技術(shù)規(guī)范》或《技術(shù)協(xié)議》確定的質(zhì)量控制項目指標一一對照后,在進廠質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)單上注明“三劑”進廠質(zhì)量‘檢驗合格’或‘不合格’的質(zhì)量判定字樣,質(zhì)檢人員確認簽字并加蓋質(zhì)檢部門公章后報企業(yè)“三劑”管理部門。企業(yè)“三劑”管理部門“三劑”管理人員在《“三劑”進廠質(zhì)量單據(jù)》上注明“同意驗收”字樣并確認簽名。公司電子商務(wù)部在企業(yè)采樣72小時(外委檢測的可適當(dāng)延時)后,向企業(yè)主管部門索取“三劑”進廠質(zhì)量驗收單據(jù)兩份,其中一份由保管員在發(fā)貨時移交企業(yè)領(lǐng)料人員,另一份存檔。必要時,公司電子商務(wù)部提供采樣用車。
第十條使用管理
企業(yè)應(yīng)嚴格按審定后的《操作規(guī)程/投用方案/試用方案》正確使用“三劑”,杜絕違規(guī)操作。企業(yè)應(yīng)隨時對投用“三劑”的質(zhì)量、性能、數(shù)量、方法等進行監(jiān)控和檢查。企業(yè)應(yīng)在使用現(xiàn)場開展“三劑”危害識別及評價工作。企業(yè)應(yīng)按公司排產(chǎn)調(diào)整計劃和生產(chǎn)實際情況,及時增加或終止“三劑”使用《申請計劃》。
企業(yè)改變“三劑”原設(shè)計使用配方、工藝條件、注入點、注入量(含停加)等,應(yīng)通過本企業(yè)“三劑”主管廠長審批。企業(yè)應(yīng)嚴密關(guān)注裝置計劃(或意外)開、停車時對固定床劑的危害,以及開、停車時停加“三劑”(如阻聚劑等)對裝置造成的不良影響,并適時采取必要的保護措施。企業(yè)卸出的催化裂化催化劑,可作為平衡劑再次利用。卸出平衡劑由企業(yè)負責(zé)包裝并委托公司電子商務(wù)部臨時保管(最大保管量400噸)。
企業(yè)應(yīng)在試用新品種劑、新貨源劑前對照《技術(shù)協(xié)議》等編制《試用方案(包括風(fēng)險預(yù)測及應(yīng)對措施)》,并在試用結(jié)束的一個月內(nèi),組織對照技術(shù)協(xié)議中的使用性能保證指標編制并提交《試用總結(jié)報告》。企業(yè)應(yīng)在每次更換投用長壽命固定床劑初期的三個月內(nèi)組織標定,并對照協(xié)議指標編制及提交初期《標定報告》。使用期限結(jié)束時,企業(yè)編制并提交長壽命固定床劑(含一次置換超百萬元劑)的總體應(yīng)用《總結(jié)報告》。
企業(yè)應(yīng)逐月對“三劑”的應(yīng)用情況進行總結(jié),并于每月2號早8點前向公司“三劑”主管部門提交電子版《“三劑”使用情況月報》。內(nèi)容包括使用“三劑”基本情況,進廠質(zhì)量合格率分析、重要用劑使用性能達標分析、單耗對標分析、累計費用同比分析、試用情況、固定床劑更換情況、優(yōu)化應(yīng)用情況、問題及記事等。
企業(yè)應(yīng)建立“三劑”日常管理、消耗指標、使用計劃、供方資質(zhì)(專業(yè)要求部分)、質(zhì)量檢驗、使用規(guī)程、消耗記錄、應(yīng)用評審、使用月報、廢劑確認、新劑試用、固劑更換、項目用劑接收資料等管理檔案。
公司有關(guān)部門及企業(yè)累計“三劑”出入庫量、消耗量的時間界限統(tǒng)一確定為上月25號早8點至當(dāng)月25號早8點,期間的量記為當(dāng)月發(fā)生量。企業(yè)“三劑”主管部門應(yīng)在每月25日早8點,組織車間盤點當(dāng)月“三劑”廠內(nèi)庫存并記好《盤點記錄》,核查《領(lǐng)料臺帳》、確認當(dāng)月實際領(lǐng)料與當(dāng)月領(lǐng)料出票的一致性。企業(yè)于每月27號早8點前,編制并提交當(dāng)月“三劑”領(lǐng)用《消耗清單》(格式見附件3),報公司“三劑”主管部門確認后,企業(yè)在月末倒數(shù)第二天內(nèi)進行ERP投料,公司財務(wù)處同時進行費用核銷。項目用劑費用,在項目專項資金中列支。
消耗量提報原則,連續(xù)加入劑(或一次消耗完畢間歇加入劑)當(dāng)月消耗量=上月庫存量+本月實領(lǐng)量-本月庫存量。固定床劑(或可循環(huán)使用的液體置換劑)當(dāng)月消耗量=月分攤量=更換(或置換)總量/預(yù)期壽命(月)。分攤量從更換(或置換)投用當(dāng)月起逐月提報。
公司“三劑”主管部門按公司相關(guān)規(guī)定,組織企業(yè)對在用“三劑”進行年度工業(yè)應(yīng)用評審(暨供應(yīng)商考核)工作,并將評審結(jié)果作為下一年度增刪“三劑”供貨來源依據(jù)之一。必要時,公司“三劑”主管部門依據(jù)技術(shù)可靠、經(jīng)濟合理、符合實用的選擇原則,采用對“三劑”供貨來源的生產(chǎn)能力、質(zhì)保體系控制狀態(tài)、主要用戶應(yīng)用情況等進行實地調(diào)查和委托測試評價等方式,組織篩選和確認各企業(yè)使用“三劑”品種、牌號及供貨來源。
公司“三劑”主管部門組織企業(yè)采取有效措施,開展降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優(yōu)選型、國產(chǎn)化、廢舊利用等“三劑”優(yōu)化應(yīng)用工作。
第十一條廢劑處理
凡列入《公司“三劑”使用計劃審批單》內(nèi)的所有用劑,企業(yè)用后需要報廢時,由原用劑企業(yè)提出報廢申請。無價的報請公司“三劑”主管部門審批后,企業(yè)上報部門移交本企業(yè)質(zhì)量安全環(huán)保部處理。有價的報請公司“三劑”主管部門審批、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,企業(yè)移交公司電子商務(wù)部妥善保管和及時處理。
第四章?檢查考核
第十二條公司“三劑”主管部門,不定期組織進行全公司“三劑”管理工作檢查。并依據(jù)年度消耗預(yù)算指標逐月對企業(yè)的“三劑”累計單耗、累計攤銷量進行考核,同時列入企業(yè)業(yè)績指標月考核之中。
第十三條公司對由人為因素增加用劑品種、耗量(含降低固定床劑使用壽命)、提高采購價格等造成企業(yè)經(jīng)濟損失的行為,依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進行處罰。
第十四條公司對提高“三劑”進廠質(zhì)量實際檢驗率;降低采購價格;降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優(yōu)選型、國產(chǎn)化、廢舊利用等“三劑”優(yōu)化應(yīng)用成績顯著者,予以嘉獎。
篇2:石化煉化三劑和油田化學(xué)劑采購管理規(guī)定
1基本要求
1.1?管理范圍界定
1.1.1?管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學(xué)劑(以下簡稱“三劑”)
1.2?管理原則
1.2.1?充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個積極性,堅持生產(chǎn)技術(shù)機動使用及物資供應(yīng)等相關(guān)部門協(xié)同管理的原則。
1.2.2?科學(xué)理性采購,保證安全及時經(jīng)濟供應(yīng),堅持性價比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3?管控方式
1.3.1?運用集團化采購和企業(yè)自采方式,采取科學(xué)協(xié)調(diào)的運行機制,實現(xiàn)信息化監(jiān)督管理。
1.3.2?采取分層管理區(qū)別控制的方式,提升集團化采購優(yōu)勢,增強資源獲取能力;提高企業(yè)自采管理效率,降低采購管理成本。
2?組織機構(gòu)和職責(zé)
2.1?總部部門職責(zé)
2.1.1?科技開發(fā)部負責(zé)制定三劑產(chǎn)品技術(shù)標準,建立產(chǎn)品準入制度;引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量,督促指導(dǎo)企業(yè)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗;負責(zé)編制中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司(以下統(tǒng)稱中國石化)三劑年度需求計劃,牽頭組織重要國產(chǎn)三劑和進口三劑的審批工作。
2.1.2?煉油事業(yè)部負責(zé)煉油助劑產(chǎn)品技術(shù)認證和化工裝置三劑產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.3?化工事業(yè)部負責(zé)化工助劑產(chǎn)品技術(shù)認證和化工裝置三級產(chǎn)品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.4?石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負責(zé)油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產(chǎn)品技術(shù)認證以及產(chǎn)品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5?物資裝備部負責(zé)建立三劑產(chǎn)品供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)并對供應(yīng)商進行考核、考察,按照總部集團化采購要求,負責(zé)組織企業(yè)聯(lián)合談判、簽訂框架協(xié)議。
2.2?企業(yè)職責(zé)
2.2.1?編制本企業(yè)三劑需求計劃,組織技術(shù)與商務(wù)交流,配合集團化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2?建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機制,制定三劑質(zhì)檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3?運用三劑管理信息系統(tǒng),進行橫向比較,選擇優(yōu)勢產(chǎn)品分析研究,優(yōu)化三劑采購、使用方案。
3?管理規(guī)則與程序
3.1?建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度,制定實用方便的操作控制流程。
3.2?授權(quán)集中采購中心及時搜集三劑市場行情,編報月度市場分析報告,提出采購策略及價格調(diào)整建議。
3.3?物資裝備部根據(jù)上報的采購策略及價格調(diào)整建議按月發(fā)布采購執(zhí)行價格和市場參考價格,指導(dǎo)需求共性企業(yè)適時優(yōu)化采購。
4?重點管控內(nèi)容
4.1?計劃編制
4.1.1?企業(yè)需求計劃應(yīng)兼顧中國石化內(nèi)部、外部資源,堅持實行重要國產(chǎn)三劑采購與進口三劑引進申報制度;對同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種,避免造成獨家采購。
4.1.2?企業(yè)采購計劃應(yīng)與每年底通過中國石化三劑管理信息系統(tǒng)上報物資裝備部,并在次年一季度末做好采購計劃調(diào)整工作,以提高采購計劃準確率。
4.2?供應(yīng)商管理
4.2.1?集團化采購供應(yīng)商管理
4.2.1.1?集團化采購供應(yīng)商管理由物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心組織相關(guān)企業(yè)每兩年進行一次現(xiàn)場考察。
4.2.1.2?供應(yīng)商考察必須提供5張以上反映其實際生產(chǎn)能力的現(xiàn)場照片。作為供應(yīng)商準入、年度綜合考評和風(fēng)險評估依據(jù)。
4.2.1.3?物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心,每半年組織1此相關(guān)企業(yè)按照集中會審制要求,對供應(yīng)商準入和新增產(chǎn)品(列入科技開發(fā)部篩選檢驗是三劑品種,必須預(yù)先取得質(zhì)量檢測合格證明)目錄進行集中會審。
4.2.1.4?物資裝備部委托授權(quán)集中采購中心按年度或框架協(xié)議周期,對三劑組采品種供應(yīng)商進行動態(tài)量化考核及風(fēng)險評估,集中會審、排序、分級管理。
4.2.1.5?物資裝備部定期對兩年以上無交易業(yè)績、連續(xù)兩個考核周期內(nèi)動態(tài)量化考核不合格和分級排序靠后的供應(yīng)商進行優(yōu)勝劣汰清理,對定期、不定期篩選檢驗或質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的供應(yīng)商暫停其交易資格。
4.2.2?企業(yè)自采供應(yīng)商管理
企業(yè)比照總部組織集中采購供應(yīng)商管理模式對自采品種供應(yīng)商進行管理。
4.3?采購管理
4.3.1?框架協(xié)議采購
4.3.1.1?對確定為招標和聯(lián)合談判品種,物資裝備部授權(quán)集中采購中心組織共性需求企業(yè)收集分管品種市場供求信息、制定采購策略,統(tǒng)一談判價格,實施分享式框架協(xié)議采購。
4.3.1.2?對確定為直采(戰(zhàn)略采購)的品種,物資裝備部通過建立計價公式、運用調(diào)價機制,遵循科學(xué)理性管理原則,實施自愿鎖定式框架協(xié)議采購。
4.3.2?業(yè)績引導(dǎo)訂購
4.3.2.1?按照供應(yīng)商年度排序分級結(jié)果及在中國石化供應(yīng)業(yè)績,優(yōu)選供應(yīng)商及產(chǎn)品,保證供應(yīng)安全。
4.3.2.2?搜集、建立三級供應(yīng)商技術(shù)發(fā)展與市場供應(yīng)信息,采購訂貨向生產(chǎn)經(jīng)營實力強、技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的供應(yīng)商傾斜。
4.3.3?獨家采購管理
4.3.3.1?對于現(xiàn)行獨家采購的品種,物資供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)及使用部門應(yīng)相互配合,積極引進新品種試用,打破獨家采購。
4.3.3.2?對專有技術(shù)或度假專利產(chǎn)品只能獨家采購的品種,應(yīng)建立規(guī)范的申請審批制度。
4.4?質(zhì)量管理
4.4.1?各企業(yè)要按照科技開發(fā)部統(tǒng)一制定的石化一級標準和準入技術(shù)要求,建立健全三劑采購技術(shù)標準規(guī)范及三劑采購質(zhì)量檢驗追蹤和責(zé)任追究制度。
4.4.2?三劑產(chǎn)品入場必須進行質(zhì)量檢測、檢驗,對受技術(shù)條件限制的檢測品種,可按照規(guī)定的區(qū)域檢驗或委托檢驗辦法實施檢驗。
4.4.3?接受科技開發(fā)部組織的定期或不定期質(zhì)量篩選檢驗與監(jiān)督抽查檢驗。
4.5?技術(shù)交流與使用管理
4.5.1?企業(yè)物資供應(yīng)部門牽頭組織技術(shù)交流和技術(shù)談判,使用部門或相關(guān)技術(shù)責(zé)任部門對技術(shù)文件進行審核并簽字確認。
4.5.2?企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和使用部門是三劑技術(shù)與使用管理的責(zé)任主體。
4.5.3?企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)和使用部門負責(zé)新產(chǎn)品引進試用,分析評價、評估三劑產(chǎn)品使用效果,定期書面評價三劑使用情況,并向物資供應(yīng)部門反饋。
4.6?三劑類危險化學(xué)品管理
4.6.1?企業(yè)要對在用三劑進行危險性鑒別。列入三劑類危險化學(xué)品的采購、儲運及使用應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全、環(huán)保規(guī)定。
4.6.2?貴金屬三劑品種管理按照《中國石化貴金屬管理規(guī)范》執(zhí)行。
5?檢查與監(jiān)督
5.1?物資裝備部與總部相關(guān)部門定期檢查通報企業(yè)度假采購及隱性獨家采購情況。
5.2?物資裝備部每年定期對三劑采購及使用管理工作進行監(jiān)督、檢查與考核,促進企業(yè)提高三劑效能檢查績效。
5.3?按年度評選三劑采購管理先進單位及優(yōu)秀供應(yīng)商。
篇3:化工廠三劑管理辦法
第一章?總?則
第一條為加強公司(以下簡稱“公司”)催化劑、溶助劑、添加劑(以下簡稱“三劑”)管理工作,依據(jù)公司生產(chǎn)需要,制定本管理辦法。
第二條?本辦法適用于公司及公司所屬各單位和“三劑”供應(yīng)商。
第二章?管理職責(zé)
第三條?公司生產(chǎn)運行處是全公司工藝用“三劑”主管部門。公司機動設(shè)備處是全公司水處理用劑及設(shè)備潤滑油添加劑主管部門。主要負責(zé)審核“三劑”消耗預(yù)算指標,審批“三劑”使用計劃,確認“三劑”技術(shù)協(xié)議,逐月控制“三劑”消耗,組織建立“三劑”技術(shù)規(guī)范,組織進行“三劑”工業(yè)應(yīng)用評審,組織開展“三劑”優(yōu)化應(yīng)用等項工作。公司財務(wù)處負責(zé)“三劑”費用管理。公司電子商務(wù)部負責(zé)采購“三劑”、平衡庫存及價格控制。公司項目主管部門負責(zé)項目用劑管理。公司直屬企業(yè)負責(zé)“三劑”進廠質(zhì)量控制和“三劑”工業(yè)應(yīng)用管理。
第四條?在生產(chǎn)裝置(含空分、儲運、油品、管網(wǎng)等)投用的“三劑”劃歸工藝用劑類;在各種水處理系統(tǒng)投用的劃歸水處理用劑類;在設(shè)備潤滑油中投用的(如節(jié)能抗磨劑等)劃歸設(shè)備潤滑油添加劑類。
第五條?在公司主管部門和企業(yè)管理部門,分別設(shè)置“三劑”管理人員,負責(zé)“三劑”具體工作。公司有關(guān)部門及直屬單位,應(yīng)依據(jù)本辦法制定管理細則,建立管理體系和管理檔案。
第三章?管理程序
第六條預(yù)算報批
預(yù)算內(nèi)指標確定,用劑企業(yè)依據(jù)公司年度排產(chǎn)計劃、裝置基礎(chǔ)設(shè)計、裝置檢修、實際需要、當(dāng)期公司財務(wù)核銷價格等,編制提出本企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標申請》,報請公司“三劑”主管部門審核、公司主管副總經(jīng)理審查、公司預(yù)算管理委員會審批后“三劑”單耗、更換、攤銷指標即被確定。(其中偏離設(shè)計、器外再生、新增品種指標的核定,先由用劑企業(yè)提出《申請報告》,內(nèi)容包括申請理由、技術(shù)對比、效益評估、用戶咨詢、供方調(diào)查等,報請公司主管部門審核、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,列入企業(yè)《“三劑”消耗預(yù)算指標申請》中)。
預(yù)算內(nèi)指標調(diào)整,企業(yè)擬增加常規(guī)用劑預(yù)算指標時,需提出壓縮預(yù)算內(nèi)其它用劑指標調(diào)整申請,報請公司“三劑”主管部門審批、公司預(yù)算管理委員會辦公室確認后實施。
預(yù)算外指標報批,企業(yè)擬增加使用預(yù)算外“三劑”時,需提出預(yù)算外申請,報請公司“三劑”主管部門審查、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批,公司預(yù)算管理辦公室審查,公司預(yù)算管理委員會常務(wù)副主任(總會計師)、主任(總經(jīng)理)審批后才可實施。
第七條計劃報批
常規(guī)用劑使用計劃報批,企業(yè)按預(yù)算內(nèi)、外“三劑”消耗指標,在每季度第一個月10號前(進口劑用前6個月),向公司“三劑”主管部門提出下一季度本廠“三劑”使用《申請計劃》(格式見附件1),經(jīng)公司“三劑”主管部門審核并轉(zhuǎn)換編制成《公司“三劑”使用計劃審批單》(格式見附件2),報請公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,移交公司電子商務(wù)部采購。同時移交企業(yè)進行ERP預(yù)留。
非正常用劑類(如,新品種劑、新貨源劑、一年及以上長壽命固定床劑、一次置換超百萬元間歇加入劑及委托器外再生催化劑等)計劃報批,先由用劑企業(yè)提交使用《申請報告》,報請公司“三劑”主管部門審查通過后,再由供應(yīng)商提交使用《推薦報告》和《資質(zhì)材料》報請公司“三劑”主管部門審查。審查通過后,企業(yè)提報使用《申請計劃》和《技術(shù)協(xié)議》。計劃轉(zhuǎn)換編制、報批、并隨《技術(shù)協(xié)議》移交電子商務(wù)采購、移交企業(yè)進行ERP預(yù)留程序同上。
《申請報告》內(nèi)容包括申請理由、申請用量、供方選擇、所屬預(yù)算、價格對比、用戶咨詢、適用分析、質(zhì)量控制、風(fēng)險及應(yīng)對措施、污染及防治方法等。
《推薦報告》內(nèi)容包括推薦理由(含產(chǎn)品用途、性能指標、質(zhì)量指標、同比優(yōu)點、適用分析等)、應(yīng)用原理、應(yīng)用案例、操作指南、注意事項、目前生產(chǎn)及經(jīng)營情況等。
《資質(zhì)材料》除符合公司市場準入管理辦法規(guī)定外,還應(yīng)具備下列專業(yè)資質(zhì)材料,即《企業(yè)標準》或外商產(chǎn)品質(zhì)量文件;《用戶報告》;《安全技術(shù)說明書》和涉危“三劑”《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》、《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》;航鑒委發(fā)布的軍用油用劑許可應(yīng)用《認證目錄》等。
《申請計劃》格式內(nèi)容,同附件1。
《技術(shù)協(xié)議》內(nèi)容包括應(yīng)(試)用目的、應(yīng)用單元、控制單耗/裝填總量、工藝條件、原料雜質(zhì)限制、質(zhì)量控制指標、性能保證指標、雙方責(zé)任、風(fēng)險承擔(dān)、損失賠償、協(xié)議有效期限等。《技術(shù)協(xié)議》是為降低“三劑”工業(yè)應(yīng)用風(fēng)險,由供需雙方提出的特別要求,是“三劑”《采購合同》不可分割之部分。《技術(shù)協(xié)議》由用劑企業(yè)“三劑”主管部門“三劑”管理人員組織編制,經(jīng)企業(yè)“三劑”主管部門部長、主管廠長及供應(yīng)商審核后,報公司“三劑”主管部門審查。《技術(shù)協(xié)議》由企業(yè)“三劑”主管廠長與供應(yīng)商代表簽訂后經(jīng)公司“三劑”主管部門處長在首頁確認簽字并加蓋主管部門公章后生效。
企業(yè)進行二階段新品種劑、新貨源劑試用前,應(yīng)隨二次《申請計劃》同時提報首批劑試用《總結(jié)報告》。再次試用、總結(jié)達標后,納入常規(guī)用劑管理。
項目用劑使用計劃報批,企業(yè)裝置改、擴建(或科研)等項目投資用劑,由企業(yè)項目管理部門提出申請計劃,報請公司項目主管部門審核、公司項目主管副總經(jīng)理審批后,直接移交公司電子商務(wù)部采購。企業(yè)項目管理部門根據(jù)項目進展情況需要向企業(yè)“三劑”管理部門移交時,應(yīng)移交下列資料-工藝基礎(chǔ)設(shè)計(主要含設(shè)計單耗或年用量等部分內(nèi)容)、項目驗收報告、用劑使用總結(jié)報告、供方資質(zhì)材料等。企業(yè)“三劑”管理部門接收后,先申請消耗費用預(yù)算指標。在提報使用《申請計劃》(格式見附件1)時,同時提報費用預(yù)算指標公司批件及項目移交資料。公司“三劑”主管部門審核后,按常規(guī)用劑計劃審批程序轉(zhuǎn)換、報批、及移交采購。
“三劑”(月)消耗計劃報批,企業(yè)依據(jù)公司計劃主管部門提出的《(月)排產(chǎn)計劃》及公司《“三劑”消耗預(yù)算(內(nèi)、外)指標》,分解編制、提報《三劑(月)消耗計劃》,經(jīng)公司“三劑”主管部門審核后移交公司計劃主管部門納入生產(chǎn)計劃。
第八條采購管理
公司電子商務(wù)部依據(jù)《“三劑”使用計劃審批單》采購“三劑”和平?庫存。
公司電子商務(wù)部平衡“三劑”庫存的期限,是企業(yè)用前一周且已通過進廠質(zhì)量檢測驗收合格。
第九條質(zhì)量控制
企業(yè)編制涵蓋范圍、技術(shù)要求、用途、保管注意事項等內(nèi)容的《“三劑”技術(shù)規(guī)范》,并于每兩年修訂一次。企業(yè)按《“三劑”技術(shù)規(guī)范》或《技術(shù)協(xié)議》進行“三劑”進廠質(zhì)量檢驗和驗收。《“三劑”技術(shù)規(guī)范》通過公司“三劑”主管部門移交公司電子商務(wù)部,作為采購工藝用“三劑”依據(jù)之一。公司電子商務(wù)部采購水處理用劑時,應(yīng)查驗供方必須具有《石油石化用化學(xué)劑產(chǎn)品質(zhì)量認可證書》。
公司電子商務(wù)部采購工藝“三劑”的質(zhì)量,應(yīng)符合《公司“三劑”使用計劃審批單》中的各項要求。且包裝完好、數(shù)量無缺損、標識(即貨品名稱、制造廠名、制造日期、凈重等)清晰。公司電子商務(wù)部負責(zé)向企業(yè)提供“三劑”供方出廠質(zhì)檢報告、評價報告、進口???檢報告等質(zhì)量單據(jù)。
企業(yè)憑本企業(yè)《“三劑”進廠質(zhì)量檢驗驗收合格單》或《“三劑”進廠質(zhì)量讓步接收評審單》投用“三劑”。
“三劑”進廠質(zhì)量檢測及驗收程序-公司電子商務(wù)部以每購進一批“三劑”為單位,向企業(yè)“三劑”主管部門提供待檢“三劑”的檢驗通知單1份、加蓋保管員紅色印章的‘供方質(zhì)量單據(jù)’復(fù)印件兩份。企業(yè)“三劑”主管部門接到“三劑”委托檢驗通知單后,安排本企業(yè)質(zhì)檢部門采樣、自行檢測或外委檢測。采樣時,企業(yè)質(zhì)檢人員同時檢查包裝及標識情況。檢測結(jié)束后,質(zhì)檢部門將“三劑”的質(zhì)量檢驗(或驗證)數(shù)據(jù)及包裝、標識檢查結(jié)果一并填入進廠質(zhì)量檢驗單據(jù),并與《“三劑”技術(shù)規(guī)范》或《技術(shù)協(xié)議》確定的質(zhì)量控制項目指標一一對照后,在進廠質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)單上注明“三劑”進廠質(zhì)量‘檢驗合格’或‘不合格’的質(zhì)量判定字樣,質(zhì)檢人員確認簽字并加蓋質(zhì)檢部門公章后報企業(yè)“三劑”管理部門。企業(yè)“三劑”管理部門“三劑”管理人員在《“三劑”進廠質(zhì)量單據(jù)》上注明“同意驗收”字樣并確認簽名。公司電子商務(wù)部在企業(yè)采樣72小時(外委檢測的可適當(dāng)延時)后,向企業(yè)主管部門索取“三劑”進廠質(zhì)量驗收單據(jù)兩份,其中一份由保管員在發(fā)貨時移交企業(yè)領(lǐng)料人員,另一份存檔。必要時,公司電子商務(wù)部提供采樣用車。
第十條使用管理
企業(yè)應(yīng)嚴格按審定后的《操作規(guī)程/投用方案/試用方案》正確使用“三劑”,杜絕違規(guī)操作。企業(yè)應(yīng)隨時對投用“三劑”的質(zhì)量、性能、數(shù)量、方法等進行監(jiān)控和檢查。企業(yè)應(yīng)在使用現(xiàn)場開展“三劑”危害識別及評價工作。企業(yè)應(yīng)按公司排產(chǎn)調(diào)整計劃和生產(chǎn)實際情況,及時增加或終止“三劑”使用《申請計劃》。
企業(yè)改變“三劑”原設(shè)計使用配方、工藝條件、注入點、注入量(含停加)等,應(yīng)通過本企業(yè)“三劑”主管廠長審批。企業(yè)應(yīng)嚴密關(guān)注裝置計劃(或意外)開、停車時對固定床劑的危害,以及開、停車時停加“三劑”(如阻聚劑等)對裝置造成的不良影響,并適時采取必要的保護措施。企業(yè)卸出的催化裂化催化劑,可作為平衡劑再次利用。卸出平衡劑由企業(yè)負責(zé)包裝并委托公司電子商務(wù)部臨時保管(最大保管量400噸)。
企業(yè)應(yīng)在試用新品種劑、新貨源劑前對照《技術(shù)協(xié)議》等編制《試用方案(包括風(fēng)險預(yù)測及應(yīng)對措施)》,并在試用結(jié)束的一個月內(nèi),組織對照技術(shù)協(xié)議中的使用性能保證指標編制并提交《試用總結(jié)報告》。企業(yè)應(yīng)在每次更換投用長壽命固定床劑初期的三個月內(nèi)組織標定,并對照協(xié)議指標編制及提交初期《標定報告》。使用期限結(jié)束時,企業(yè)編制并提交長壽命固定床劑(含一次置換超百萬元劑)的總體應(yīng)用《總結(jié)報告》。
企業(yè)應(yīng)逐月對“三劑”的應(yīng)用情況進行總結(jié),并于每月2號早8點前向公司“三劑”主管部門提交電子版《“三劑”使用情況月報》。內(nèi)容包括使用“三劑”基本情況,進廠質(zhì)量合格率分析、重要用劑使用性能達標分析、單耗對標分析、累計費用同比分析、試用情況、固定床劑更換情況、優(yōu)化應(yīng)用情況、問題及記事等。
企業(yè)應(yīng)建立“三劑”日常管理、消耗指標、使用計劃、供方資質(zhì)(專業(yè)要求部分)、質(zhì)量檢驗、使用規(guī)程、消耗記錄、應(yīng)用評審、使用月報、廢劑確認、新劑試用、固劑更換、項目用劑接收資料等管理檔案。
公司有關(guān)部門及企業(yè)累計“三劑”出入庫量、消耗量的時間界限統(tǒng)一確定為上月25號早8點至當(dāng)月25號早8點,期間的量記為當(dāng)月發(fā)生量。企業(yè)“三劑”主管部門應(yīng)在每月25日早8點,組織車間盤點當(dāng)月“三劑”廠內(nèi)庫存并記好《盤點記錄》,核查《領(lǐng)料臺帳》、確認當(dāng)月實際領(lǐng)料與當(dāng)月領(lǐng)料出票的一致性。企業(yè)于每月27號早8點前,編制并提交當(dāng)月“三劑”領(lǐng)用《消耗清單》(格式見附件3),報公司“三劑”主管部門確認后,企業(yè)在月末倒數(shù)第二天內(nèi)進行ERP投料,公司財務(wù)處同時進行費用核銷。項目用劑費用,在項目專項資金中列支。
消耗量提報原則,連續(xù)加入劑(或一次消耗完畢間歇加入劑)當(dāng)月消耗量=上月庫存量+本月實領(lǐng)量-本月庫存量。固定床劑(或可循環(huán)使用的液體置換劑)當(dāng)月消耗量=月分攤量=更換(或置換)總量/預(yù)期壽命(月)。分攤量從更換(或置換)投用當(dāng)月起逐月提報。
公司“三劑”主管部門按公司相關(guān)規(guī)定,組織企業(yè)對在用“三劑”進行年度工業(yè)應(yīng)用評審(暨供應(yīng)商考核)工作,并將評審結(jié)果作為下一年度增刪“三劑”供貨來源依據(jù)之一。必要時,公司“三劑”主管部門依據(jù)技術(shù)可靠、經(jīng)濟合理、符合實用的選擇原則,采用對“三劑”供貨來源的生產(chǎn)能力、質(zhì)保體系控制狀態(tài)、主要用戶應(yīng)用情況等進行實地調(diào)查和委托測試評價等方式,組織篩選和確認各企業(yè)使用“三劑”品種、牌號及供貨來源。
公司“三劑”主管部門組織企業(yè)采取有效措施,開展降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優(yōu)選型、國產(chǎn)化、廢舊利用等“三劑”優(yōu)化應(yīng)用工作。
第十一條廢劑處理
凡列入《公司“三劑”使用計劃審批單》內(nèi)的所有用劑,企業(yè)用后需要報廢時,由原用劑企業(yè)提出報廢申請。無價的報請公司“三劑”主管部門審批后,企業(yè)上報部門移交本企業(yè)質(zhì)量安全環(huán)保部處理。有價的報請公司“三劑”主管部門審批、公司“三劑”主管副總經(jīng)理審批后,企業(yè)移交公司電子商務(wù)部妥善保管和及時處理。
第四章?檢查考核
第十二條公司“三劑”主管部門,不定期組織進行全公司“三劑”管理工作檢查。并依據(jù)年度消耗預(yù)算指標逐月對企業(yè)的“三劑”累計單耗、累計攤銷量進行考核,同時列入企業(yè)業(yè)績指標月考核之中。
第十三條公司對由人為因素增加用劑品種、耗量(含降低固定床劑使用壽命)、提高采購價格等造成企業(yè)經(jīng)濟損失的行為,依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定對責(zé)任人進行處罰。
第十四條公司對提高“三劑”進廠質(zhì)量實際檢驗率;降低采購價格;降低主要“三劑”單耗、延長固定床劑使用壽命、采用增效劑、擇優(yōu)選型、國產(chǎn)化、廢舊利用等“三劑”優(yōu)化應(yīng)用成績顯著者,予以嘉獎。