第一章總則

第一條為規范市交委系統各單位信息化項目驗收管理工作,確保項目建設質量達到相關要求和標準,正常投入運行,根據《重慶市信息化項目建設項目管理暫行辦法》(渝辦發[2003]1號)文件要求,制定本實施細則。

第二條我市交委系統的信息化項目的驗收,適用于本實施細則。

第二章對象、依據及前提條件

第三條重慶市交通委員會根據相關規定以及接受業主單位委托組織委級信息化項目和委屬行政事業單位在委立項的信息化項目的驗收。

第四條依據項目前期工作批復文件(立項、可行性論證、設計批復)、合同書及合同附件、有關技術說明文件,按照國家和我市的相關法律、法規、國家標準、地方標準、行業標準進行驗收。

具體驗收標準和依據可根據具體項目情況提出。

第五條項目驗收的前提條件:

(一)所有建設項目按照合同要求全部建成,并滿足使用要求,試運行三個月上;

(二)各個分項目全部初驗合格;

(三)已通過軟件確認測試評審;

(四)已通過軟件系統測試評審;

(五)軟件已置于配置管理之下;

(六)各種技術文檔和驗收資料完備,符合合同的內容;

(七)系統建設和數據處理符合信息安全的要求,涉密信息系統需提供保密主管部門出具的驗收合格證書;

(八)項目已決算并完成審計工作;

(九)外購的操作系統、數據庫、中間件、應用軟件和開發工具符合知識產權相關政策法規的要求;

(十)各種設備經加電試運行,狀態正常;

(十一)經過監理方同意;

(十二)經過相關主管部門和項目業主同意;

(十三)合同或合同附件規定的其他驗收條件。

第三章內容

第六條驗收內容及標準根據具體項目實際制定,一般由項目監理單位編寫,報項目業主及重慶市交通委員會審定。

第七條驗收內容一般包括測試(復核)、資料評審、質量鑒定三部分。

(一)驗收評測工作主要包括:文檔分析、方案制定、現場測試、問題單提交、測試報告;

(二)驗收測試內容主要包括:檢查“合同”或“驗收標準”要求的所有功能、所有質量特性,驗證功能和接口與需求說明的一致性,以及商定的一些特殊測試。

三)資料評審標準一般包括:文檔完備性、內容針對性、內容充分性、內容一致性、文字明確性、圖表詳實性、易讀性、文檔價值等。

第八條需要評審的資料包括以下幾部分:

(一)基礎資料:招標書、投標書、有關合同、有關批復文件、系統設計說明書、系統功能說明書、系統結構圖、項目詳細實施方案。

(二)項目竣工資料:項目開工報告、項目實施報告、項目質量測試報告、項目檢查報告、測試報告、材料清單、項目實施質量與安全檢查記錄、項目竣工圖紙、操作使用說明書、售后服務保證文件、培訓文檔、其他文件。

(三)軟件開發文檔:需求說明書、概要設計說明書、詳細設計說明書、數據庫設計說明書、測試計劃、測試報告、程序維護手冊、程序員開發手冊、用戶操作手冊。

(四)軟件開發管理文檔:項目計劃書、質量控制計劃、配置管理計劃、用戶培訓計劃、質量總結報告、會議記錄和開發進度月報。

第四章方法及程序

第九條驗收方法

(一)登記法

對項目中涉及的所有硬件、軟件和應用程序登記造冊,特別是硬件使用手冊、系統軟件使用手冊、應用程序各種技術文檔。

(二)對照法

對照檢查項目各項建設內容的結果是否與合同條款及項目實施方案相一致。

(三)操作法

對項目系統硬件一一實際加電操作,驗證是否與硬件提供的技術性能相一致;運行項目系統軟件,檢驗其管理硬件及應用軟件的實際能力是否與合同規定的一致;運行應用軟件,實際操作,處理業務,檢查是否與合同規定的一致,達到了預期的目的。

(四)測試法

對能使用檢測儀器進行檢測的設備、進行實際測試,檢查是否和設備、實施的規格、性能要求相一致。

第十條驗收程序

(一)初驗

1、項目竣工后經測試和試運行合格,承建單位根據合同、招標書、計劃任務書,檢查、總結項目完成情況后向項目業主提出初驗申請。

2、項目業主組織監理和承建單位組成初驗小組,對項目各項工作進行全面檢查。

3、承建單位提供材料:初驗申請書、完工報告、項目總結報告,以及第八條要求的驗收評審資料。

(二)終驗

終驗的全過程:

1、申請:初驗合格后,項目業主根據項目前期工作批復文件(立項、可行性論證、設計批復)、合同、招標書、任務書,檢查、總結項目組織實施和完成情況后向重慶市交通委員會提出驗收申請,并提交驗收方案(計劃書)。

2、經過審核,材料齊全則由重慶市交通委員會科技處會同計劃、財務、審計等相關部門組織驗收。

驗收工作可分為兩個步驟:驗收小組驗收和驗收專家組評審。

(1)驗收小組驗收

驗收小組一般由3-5人組成,成員由重慶市交通委員會相關部門以及項目業主的管理人員、監理單位專業技術人員共同組成。驗收時參照相關驗收內容及標準進行,驗收后提交驗收報告。

驗收小組的工作也可委托有資質的信息化項目咨詢中介機構進行。

(2)驗收專家組評審

驗收專家組一般由3-7人組成,成員由相關行業專家和驗收小組代表組成。驗收專家組評審一般采取會議評審結合現場檢查方式進行。包括以下幾個步驟:

A、業主單位作關于項目背景、項目執行情況、試用情況的報告;

B、承建單位作關于項目建設情況、自檢情況及竣工情況的報告;

C、監理單位作關于項目監理內容、監理情況以及竣工意見的報告;

D、業主單位作試用情況報告;

E、驗收小組代表作驗收小組驗收報告;

F、驗收專家組進行現場檢查;

G、驗收專家組對關鍵問題進行抽樣復核和資料評審;

H、驗收專家組對項目進行全面評價并給出驗收意見。

(3)項目業主提供材料:驗收申請、項目建設總結報告(組織與實施協調)、項目實施報告(技術、項目管理、質量控制)、驗收安排計劃、驗收小組及專家組名單、驗收計劃書(由監理單位負責)以及第八條規定的驗收評審材料。

3、驗收簽字

經過驗收、評審形成的驗收報告和評審報告,驗收專家組成員簽字,重慶市交通委員會和項目業主存檔。

第五章驗收結論

第十一條驗收結果分為:驗收合格、需要復議和驗收不合格三種。符合信息化項目建設標準、系統運行安全可靠、任務按期保質完成、經費使用合理的,視為驗收合格;由于提供材料不詳難以判斷,或目標任務完成不足80%而又難以確定其原因等導致驗收結論爭議較大的,視為需要復議。

第十二條項目凡具有下列情況之一的,按驗收不合格處理:

(一)未按項目考核指標或合同要求達到所預定的主要技術指標的;

(二)所提供的驗收材料不齊全或不真實的;

(三)項目的內容、目標或技術路線等已進行了較大調整,但未曾得到相關單位認可的;

(四)實施過程中出現重大問題,尚未解決和作出說明,或項目實施過程及結果等存在糾紛尚未解決的;

(五)沒有對系統或設備進行試運行,或者試運行不合格;

(六)項目經費使用情況審計發現問題的;

(七)違反法律、法規的其他行為。

第六章驗收結論確認和處理

第十三條由重慶市交通委員會會同相關部門根據驗收意見和相關資料得出結論,并進行確認。

第十四條項目驗收結論的處理

(一)驗收結論為驗收合格的,項目業主將全部驗收材料統一裝訂成冊并連同相應的電子文檔,報重慶市交通委員會備案。

(二)驗收結論為需要復議的,重慶市交通委員會以書面形式通知建設單位在三個月內補充有關材料或者進行相關說明。

(三)驗收結論為驗收不合格的,重慶市交通委員會以書面形式通知項目業主和設計、承建單位,限期整改,整改后試運行合格的,項目業主重新申請驗收。

(四)未通過驗收的信息化項目,不得交付使用。

第十五條項目交接

項目竣工驗收合格后,應辦理項目交接手續。項目的移交包括項目實體移交和項目文件移交部分。

第七章附則

第十六條本實施細則由重慶市交通委員會科技處負責解釋。

第十七條本實施細則自公布之日起實施。

救助站制度

篇2:石油銷售公司建設項目驗收管理細則

石油銷售公司建設項目驗收管理辦法(試行)

第一章總則

第一條為規范和加強石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")建設項目驗收工作,保證工程質量,促進建設項目及時投產運營,發揮投資效益,總結工程建設經驗,根據國家有關規定及集團公司和產品經銷公司相關制度,特制定本辦法。

第二條本辦法適用于公司的新建、擴建、改建、遷建等工程建設項目(以下簡稱"項目")的驗收工作。

第三條項目驗收分為預驗收和竣工驗收兩項工作。

預驗收一般安排在工程中間交接之后,試生產之前。主要目的是檢查確認工程是否符合設計、規范要求、是否具備試生產條件;預驗收包括現場實物工程檢查、專項驗收復核、落實中間交接和"三查四定"工作與試生產準備的檢查;

竣工驗收安排在試生產完成、項目的投資審計后。主要目的是對試生產考核和項目建設投資評定,竣工驗收包括專項驗收、生產考核、竣工決算審計、檔案驗收。

第四條項目驗收由公司提交申請至經銷公司,由經銷公司負責組織驗收。

第二章組織機構及職責

第五條綜合辦公室為驗收的組織部門,主要負責驗收組織及實施工作。

第六條預驗收和竣工驗收都是由綜合辦公室牽頭提交申請至經銷公司,最終由經銷公司進行驗收。

第七條根據工程規模,驗收組可分為土建(含鋼結構)、設備、工藝、電氣儀表、防腐保溫、筑爐、給排水、安全環保、職業衛生、消防、財務經濟、檔案等專業驗收組,主要負責檢查本專業的實物工程量及工程質量、資料是否符合驗收的要求。

第八條綜合辦公室負責做好檢查驗收配合、協調、服務工作。

第三章驗收的依據

第九條國家及地方有關的法律、法規;國家及行業現行的標準、規范和集團公司及產品經銷公司的有關規章制度、企業標準。

第十條批準的項目可行性研究報告、基礎設計以及詳細設計文件、合同、其他相關文件。

第十一條項目消防、環境保護、安全設施和職業病防護設施專項審批的報告,檔案驗收及竣工決算審計批復文件。

第四章預驗收管理

第一節預驗收的條件

第十二條預驗收前應完成以下工作:

(一)項目已經完成中間交接,并簽發了《工程中間交接證書》。

(二)"三查四定"提出的整改項目、設計變更內容已經完成。

(三)公司檔案管理機構對項目檔案資料進行過預驗收。

(四)項目完成了防雷接地、鍋爐、壓力容器、壓力管道及其它特種設備單項驗收,取得了政府相關主管部門消防、安全、環保、職業衛生等專項驗收批復、批準報告。

(五)監理單位對工程質量進行了驗收,并出具了"質量驗收意見報告",工程質量初評為"合格"。

(六)項目所在地政府質量監督部門完成了項目的工程驗收(包括節能)。

(七)完成了專用工具、隨機備品備件的交接和試生產準備工作。

第二節預驗收內容

第十三條項目預驗收的內容包括工程實物工程量驗收、實體質量驗收與工程資料驗收、試生產準備四部分,在全面檢查驗收的基礎上,對工藝、設備采取抽查驗證的方式,主要是對項目滿足安全及使用功能、滿足工藝文件要求、資料的真實完整性方面進行重點檢查驗收。

第十四條工程實體質量驗收

(一)由各專業驗收組按照施工合同、圖紙及標準規范的要求對工程實體的施工質量進行驗收。

(二)各專業驗收組對中間交接驗收中提出的整改問題以及留尾項目進行核查。

(三)工程實體質量檢查的重點如下:

1.工業工程

(1)土建主要檢查樁基及基礎工程、大體積混凝土設備基礎、混凝土框架和鋼結構框架、大型混凝土梁柱等部位。

(2)設備安裝主要檢查設備及重要輔助設備安裝質量。

(3)管道安裝主要檢查GA、GC、GD類管道、管道組件、隱蔽工程的安裝質量。

(4)電氣主要檢查高、低壓變電站、中央或主控電氣室以及裝置區內的主要電氣設備等安裝質量。

(5)儀表主要檢查集中控制系統、智能化儀表以及線路的敷設情況以及聯動聯鎖的調試情況。

(6)鋼結構主要檢查工程的焊接質量和安裝質量。

(7)防腐主要檢查防腐的施工質量和防腐材料實體質量。

(8)安全環保主要檢查項目消防安防的布局、設施、裝備、器材。

檢查內容見附件一。

2.民用建筑工程

重點檢查地基基礎及主體工程、防水工程、建筑裝飾與裝修工程、建筑給排水采暖工程、通風空調工程、電氣安裝工程、消防工程、電梯工程以及智能化工程等。

(四)財務經濟主要檢查項目概算執行和資金支付情況、資金到位與使用的監督、工程結算、審計情況。

(五)檔案主要檢查項目各項資料的收集、歸檔情況。

(六)專項驗收手續(批復文件)主要由各相關專業組復核檢查。

第十五條工程資料驗收

工程資料按照項目前期資料、勘察設計資料、工程管理資料以及工程施工資料四部分,由各專業組檢查。

(一)項目前期資料包括項目建議書、可行性研究報告及批準文件;環境影響報告書、安全預評價報告、職業安全衛生設施可行性論證及消防等專項報告及批準文件。

(二)勘察、設計資料包括勘察、基礎設計、詳細設計及設計變更等文件。

(三)工程管理資料包括招標投標文件資料和工程承包協議、合同;建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建筑設計消防審查意見書、工程質量監督委托書、施工執照等有關文件資料;工程建設總體部署及總體網絡計劃等資料;特種設備使用證;工程建設監理資料等。

(四)工程施工資料包括施工組織設計、開工報告;設計變更資料;地基處理記錄及驗收資料;材料、構件的出廠和驗收資料;土建施工資料;設備、材料驗收資料;設備、管道安裝資料;電氣、通訊、儀表及自控系統安裝、調試資料;測量成果資料;單體試運資料;吹掃試壓資料;工程質量驗收資料等。

第十六條試生產準備驗收

試生產前設備位號、管道介質名稱及流向標志完成、公用工程已平穩運行、崗位責任制、技術人員、班組長、崗位操作工已確定、試車工藝指標、聯鎖參數經政府有關部門或產品經銷公司及集團公司主管部門批準;通信系統、安全衛生、消防設施、氣防器材和感溫、感煙、有毒有害可燃氣體報警、電視監控、防護設施已連接。

(一)

公司組建試生產開車領導機構,編制《試生產準備工作綱要》,并報產品經銷公司批準。

(二)綜合辦公室按批準的《試生產準備工作綱要》,編制具體試生產定員方案、人員配置總體計劃和分年度計劃,適時配備人員。

(三)綜合辦公室編制總體試車方案、生產技術資料、管理制度和維護技術方案。

(四)綜合辦公室按《試生產準備工作綱要》要求,編制試車所需原料、燃料、三劑、化學藥品、標準試樣、備品備件等的計劃并組織采購保管存放。

(五)綜合辦公室測算各項試生產準備費用和復核聯合試車費用。

(六)綜合辦公室根據與外部簽訂的供水、供汽、供電、通訊協議,并按照《試生產準備工作綱要》要求,落實開通時間、使用數量、技術參數等。

第三節預驗收的程序

第十七條項目預驗收按照以下程序執行

(一)在具備預驗收條件后10個工作內,綜合辦公室向產品經銷公司提出預驗收申請報告。

(二)經銷公司進行預驗收準備,并下發預驗收通知。

(三)綜合辦公室收到經銷公司預驗收通知后,準備預驗收有關的資料文件,包括項目審查審批資料、勘察設計資料、工程管理資料、施工技術資料以及試生產準備文件資料。

(四)經銷公司根據相關要求進行預驗收工作,并形成專業預驗收意見和建議,根據存在問題、提出整改要求及期限,并初步形成會議紀要。

(五)綜合辦公室對驗收中提出的問題進行整改后,向預驗收組提交整改報告,預驗收組確認整改結果后,下發預驗收會議紀要。

第五章竣工驗收管理

第一節竣工驗收的條件

第十八條項目按批準的設計文件內容建成,經投料試車合格,能夠連續生產出設計文件所規定的合格產品。

第十九條按照相關行業試運考核要求,主要經濟技術指標和生產能力達到設計要求;引進國外技術或成套設備的建設項目,按合同規定進行生產考核,并達到合同要求。

第二十條生產組織、生產物資供應、檢修能力和規章制度等能適應生產需要;人員配備按公司人力資源"四定方案"辦法執行。

第二十一條消防、環境保護、安全設施、職業病防護設施、檔案的專項驗收和竣工決算審計手續齊全。

第二十二條竣工驗收應具備的其它條件,包括但不限于以下要求:

滿足國家或行業的有關驗收的條件;

滿足公司根據項目特點確定的驗收條件。

第二十三條建設項目尚未全部達到竣工驗收條件,應根據實際情況,作如下處理:

(一)基本符合竣工驗收條件,只是零星土建工程和少量非主要設備未按規定全部建成,但不影響正常生產,按竣工驗收管理級別報主管部門批準后,辦理竣工驗收和固定資產移交手續。對剩余工程應按設計限期完成。

(二)建設項目投產初期由于原料供應不足、原料組分變化等原因,不能達到設計規定的能力,但生產操作正常的,按竣工驗收管理級別報主管部門批準后,應辦理竣工驗收和固定資產移交手續。

(三)已形成部分生產能力,但近期不能按設計規模全部建成的,應從實際情況出發,按竣工驗收管理級別報主管部門批準后,對已完成的工程,辦理竣工驗收和固定資產移交手續。

(四)對具備分期建設、分期投產條件的建設項目,分期建成后相應的輔助設施配套建成,具備生產合格產品的條件,能夠正常生產,按竣工驗收管理級別報主管部門批準后,可分批組織驗收,交付生產,同時辦理固定資產移交手續。

第二十四條已具備竣工驗收條件的建設項目,應在三個月內辦理竣工驗收和固定資產移交手續。

第二節竣工驗收的內容

第二十五條竣工驗收內容包括:

(一)現場察驗建設項目情況;

(二)對生產準備及試運情況進行審核;

(三)對消防驗收、環境保護、安全設施、職業病防火設施、檔案、竣工決算審計等專項驗收進行符合性確認;

(四)審核竣工驗收報告;

(五)對驗收中發現的問題提出整改意見。

第三節竣工驗收的程序

第二十六條竣工驗收程序

(一)建設項目通過預驗收,并經生產考核等符合竣工驗收條件后,在具備條件6個工作日,綜合辦公室向經銷公司提出竣工驗收申請報告。

(二)經銷公司在收到申請后,組織驗收,驗收組對建設項目遺留問題提出整改意見并限期落實,最終形成批復的竣工驗收報告。

(三)綜合辦公室將經驗收審查后的檔案資料按國家有關規定檔案部門妥善保管。

第四節竣工驗收報告編制的要求

第二十七條竣工驗收準備工作應從項目立項開始,貫穿至竣工驗收結束的項目建設全過程。

第二十八條竣工驗收報告編制內容及格式按附件二的要求,嚴格執行。

第六章附則

第二十九條綜合辦公室未按本辦法相關要求進行驗收、達到驗收條件卻又不申報驗收以及驗收提出的意見和建議未落實,按有關規定,追究相關人員責任。

第三十條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。

第三十一條本辦法自頒發之日起施行。

附件:1.預驗收相關檢查表

2.竣工驗收報告內容提要及樣式