金屬制品公司程序文件:采購(gòu)控制程序

1.目的:

對(duì)采購(gòu)、外協(xié)工作過(guò)程進(jìn)行控制以保證所采購(gòu)和外協(xié)加工的原材料、輔助材料、零配件(以下簡(jiǎn)稱(chēng)物料)符合規(guī)定的要求。

2.適用范圍:

適用于本公司對(duì)所有采購(gòu)(外協(xié)加工)物料的控制。

3.職責(zé):

3.1采購(gòu)業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)和外協(xié)計(jì)劃或?qū)嶋H需要編制《采購(gòu)單》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,對(duì)于大宗物料的采購(gòu)須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn);

3.2生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)中的急需物料通過(guò)《采購(gòu)單》并注明加急報(bào)生產(chǎn)部;

3.3工程部負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)的技術(shù)要求;

3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)及外協(xié)加工物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

4.定義:

按采購(gòu)?fù)鈪f(xié)加工的物料對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,把物料分為二類(lèi)。

A.對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性能有重大影響的物料;(如鋁合金建筑型材等)

B.對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全性能影響較小,但對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有一定影響的物料;(如包裝材料等)

5.工作程序:

5.1采購(gòu)和外協(xié)計(jì)劃:

5.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)部根據(jù)以下信息或?qū)嶋H情況編制采購(gòu)計(jì)劃;

a.生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令;

b.生產(chǎn)車(chē)間需要的生產(chǎn)物料。

5.1.2采購(gòu)業(yè)務(wù)部編制《采購(gòu)單》,內(nèi)容可包括以下一種或幾種:

a.物料種類(lèi)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量;

b.物料適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的名稱(chēng)及驗(yàn)收方法;

c.其他內(nèi)容。

5.1.3《采購(gòu)單》經(jīng)采購(gòu)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由采購(gòu)業(yè)務(wù)部組織實(shí)施。

5.2采購(gòu)及外協(xié)加工要求:

5.2.1工程部編制采購(gòu)及外協(xié)加工的技術(shù)要求,內(nèi)容包括:

a.采購(gòu)及外協(xié)加原材料及輔助材料主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù);

b.其他內(nèi)容。

5.2.2工程部編制原材料、輔助材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);

5.2.3采購(gòu)人員按《合格供方一覽表》進(jìn)行采購(gòu)

5.2.4工程部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),詳見(jiàn)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》;

5.2.4采購(gòu)人員和倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證物料的數(shù)量、重量等。

5.3合格供方的選擇和評(píng)定:

5.3.1合格供方應(yīng)具備的條件:

a.是取得國(guó)家注冊(cè)的合法單位,且資信良好;

b.具有滿足生產(chǎn)本公司所需物料的資源;

c.質(zhì)量體系能滿足生產(chǎn)本公司物料品質(zhì)保證的需要;

d.實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定,且價(jià)格合理。

5.3.2合格供方的初選:

采購(gòu)業(yè)務(wù)部根據(jù)國(guó)內(nèi)同行公司家所用原材料、輔助材料情況及其它渠道的信息,調(diào)查了解生產(chǎn)車(chē)間家的有關(guān)資料,經(jīng)分析后,對(duì)每種物料初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽(yù)好的生產(chǎn)及外協(xié)加工公司家作為候選供方;

5.3.3供方樣品質(zhì)量認(rèn)定:

a.采購(gòu)業(yè)務(wù)部與各候選供方聯(lián)系,并要求各供方提供小批量樣品;

b.采購(gòu)業(yè)務(wù)部得到樣品后,填寫(xiě)《物料試用通知單》,連同樣品交工程部進(jìn)行檢驗(yàn);

c.工程部將檢驗(yàn)結(jié)論填在《物料試用通知單》上,連同檢驗(yàn)報(bào)告及樣品交還采購(gòu)業(yè)務(wù)部;

d.采購(gòu)業(yè)務(wù)部將經(jīng)工程部檢驗(yàn)判定合格的樣品連同《物料試用通知單》交生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行樣品試用;

e.生產(chǎn)車(chē)間將試用情況及結(jié)論填在《物料試用通知單》上,并交還采購(gòu)業(yè)務(wù)部;

f.物料檢驗(yàn)和試用結(jié)論須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核并簽名;

g.對(duì)第一次檢驗(yàn)或試用不合格的供方,采購(gòu)業(yè)務(wù)部可要求該供方改進(jìn)質(zhì)量后再送一次樣品,經(jīng)檢驗(yàn)及試用合格可作為初選合格供方,如仍不合格則取消其評(píng)定資格,并將樣品、檢驗(yàn)及試用結(jié)果的復(fù)印件退回該供方。

h.對(duì)樣品檢驗(yàn)和試用合格的供方,采購(gòu)業(yè)務(wù)部組織批量試用并參照a-g條款執(zhí)行,在批量試用過(guò)程中質(zhì)量部加強(qiáng)對(duì)物料的檢驗(yàn);

i.必要時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)組成審核組對(duì)有條件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查;

j.審核組將調(diào)查結(jié)果填在《供方體系考查表》上,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)審核報(bào)告,審核組將《供方體系考查表》及審核報(bào)告交總經(jīng)理;

k.總經(jīng)理審核《供方體系考查表》及審核報(bào)告;

l.對(duì)無(wú)法提供樣品的供方按i-j條進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)。

5.3.4合格供方的評(píng)定:

a.對(duì)批量試用合格的供方采購(gòu)業(yè)務(wù)部填寫(xiě)《供方評(píng)審表》交有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽作為對(duì)供方的評(píng)審。

b.必要時(shí),采購(gòu)業(yè)務(wù)部組織會(huì)議評(píng)審,采購(gòu)業(yè)務(wù)部填寫(xiě)《供方評(píng)審表》,參加會(huì)議的人員進(jìn)行會(huì)簽;

c.參加評(píng)審會(huì)議的部門(mén)按情況可包括:

1.生產(chǎn)部;

2.工程部;

3.采購(gòu)業(yè)務(wù)部;

4.財(cái)務(wù)部;

5.生產(chǎn)車(chē)間等。

5.3.5評(píng)審的內(nèi)容包括:

a.供方生產(chǎn)能力;

b.供方質(zhì)量保證能力;

c.供方產(chǎn)品單價(jià)、及其它采購(gòu)費(fèi)用、付款方式;

d.供方產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸及交付方式;

e.供方以往業(yè)績(jī)及信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量;

f.其它評(píng)定組織人認(rèn)為需說(shuō)明之事項(xiàng)。

5.3.6對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)定后,采購(gòu)業(yè)務(wù)部將《供方評(píng)審表》交管理者代表審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3.7采購(gòu)業(yè)務(wù)部根據(jù)評(píng)定的結(jié)果建立《合格供方一覽表》;

5.3.8以上《合格供方一覽表》,應(yīng)經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后,方可正式生效;

5.3.9建立供方檔案:

由采購(gòu)業(yè)務(wù)部建立合格供方檔案,收集、保存合格供方資料及綜合評(píng)定過(guò)程中的所有資料,包括:

a.檢驗(yàn)報(bào)告;

b.《供方體系考查表》;

c.《供方評(píng)審表》;

d.采購(gòu)、外協(xié)加工要求;

e.供方簡(jiǎn)介;

f.有關(guān)證書(shū)復(fù)印件;

g.《合格供方考核表》等。

5.3.10對(duì)供方的考核

考核依據(jù):

a.交貨次數(shù)遲延率=遲延交貨次數(shù)/總訂貨次數(shù)

(注:權(quán)數(shù)設(shè)定為40)

b.品質(zhì)不良率=(讓步使用數(shù)量+退貨數(shù)量)/總交貨數(shù)量

或:品質(zhì)不良率=檢驗(yàn)出的不良總數(shù)/總抽樣檢驗(yàn)數(shù)

(注:權(quán)數(shù)設(shè)定為60)

c.總得分=100-交貨次數(shù)遲延率*40-品質(zhì)不良率*60

5.3.11采購(gòu)業(yè)務(wù)部每年底對(duì)"合格供方名單"考核一次,并將結(jié)果填入"合格供方考核表"中,如其得分小于70分則取消其"合格供方"資格。

5.3.12合格供方的控制:

a.由于供方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題使本公司經(jīng)營(yíng)遭受?chē)?yán)重?fù)p失者,不論其考核情況如何,都應(yīng)在半年內(nèi)取消其協(xié)作資格。

b.對(duì)供貨質(zhì)量下降或服務(wù)質(zhì)量較差的供方,采購(gòu)業(yè)務(wù)部應(yīng)要求對(duì)方限期改進(jìn),對(duì)質(zhì)量不重視,到期無(wú)明顯改進(jìn)的供方,報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,取消其合格供方資格。

c.采購(gòu)業(yè)務(wù)部應(yīng)做好合格供方產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋工作。

5.3.13《合格供方一覽表》變更后,審批按原程序進(jìn)行。

5.3.14合格供方資料的管理:

采購(gòu)業(yè)務(wù)部將合格供方的所有資料由采購(gòu)業(yè)務(wù)部保管

5.4采購(gòu)及外協(xié)加工合同簽定

5.4.1由采購(gòu)業(yè)務(wù)部與供方協(xié)議編制《采購(gòu)及外協(xié)加工合同書(shū)》呈廠務(wù)經(jīng)理審核,由總經(jīng)理簽定生效。

5.5在供方貨源處的驗(yàn)證:

5.5.1當(dāng)工程部提出在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排;

5.5.2工程部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)的技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

5.6顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證:

5.6.1當(dāng)合同規(guī)定顧客要對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排顧客在本公司或供方處對(duì)供方是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。但不能把該驗(yàn)證作為供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù);

5.6.2顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.7質(zhì)量反饋及退貨:

5.7.1對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的物料及外協(xié)加工件由工程部出具有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告,采購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系分承包方退貨;

5.7.2工程部負(fù)責(zé)收集、整理外購(gòu)、外協(xié)物料使用的質(zhì)量信息,交管理者代表審核后,由采購(gòu)業(yè)務(wù)部反饋給供方。

5.8對(duì)A類(lèi)物料的采購(gòu)工作,執(zhí)行工作程序5.1至5.7條款。

5.9對(duì)B類(lèi)物料的采購(gòu)工作由采購(gòu)人員直接進(jìn)行采購(gòu)。

6.相關(guān)文件和記錄:

6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.2Q/BFB-8.2.4-02-2003《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.3Q/BFB-8.2.4-03-2003《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

6.4BF/QJ-029《采購(gòu)計(jì)劃》

6.5BF/QJ-030《合格供方質(zhì)量跟蹤表》

6.6BF/QJ-031《合格供方調(diào)查表》

6.7BF/QJ-032《合格供方評(píng)定表》

6.8BF/QJ-033《采購(gòu)訂單》

6.9BF/QJ-034《合格供方一覽表》

批準(zhǔn)審核編制

日期日期日期

篇2:QMS質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)控制程序

QMS質(zhì)量手冊(cè):采購(gòu)控制程序

1.目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)與外包加工的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于對(duì)安裝所需的關(guān)鍵元器件及原材料采購(gòu)、生產(chǎn)安裝外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

3.職責(zé)

3.1技術(shù)生產(chǎn)部

A.負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),選擇與管理,編制《合格供方名錄》,并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià),填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》,建立供方檔案;

B.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè);

3.2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)要求及《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》。

3.3副經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》;

3.4技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)外包協(xié)作方進(jìn)行評(píng)估和考核;

3.5副經(jīng)理批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》及《合格供方名錄》。

4.程序

4.1物資分類(lèi)

技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)要求,根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響,決定對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程序。

4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)

4.2.1技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)要求和安裝需要,通過(guò)對(duì)物資技術(shù)要求和安裝需要及物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較,選擇合格的供方,填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類(lèi)物資,應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

4.2.2對(duì)合作供方,應(yīng)要求提供充分的質(zhì)量證明文件,適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容,以證實(shí)其質(zhì)量保證能力:

A.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來(lái)自有關(guān)方面的信息(如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋);

B.供方質(zhì)量管理體系對(duì)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力,供方顧客滿意程序;

4.2.3對(duì)新合作供方如有必要,可以經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格,各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn),副經(jīng)理批準(zhǔn),列入《合格供方名錄》。

4.2.4對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方,也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件,技術(shù)生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證,并保存驗(yàn)證記錄,合格者由副經(jīng)理批準(zhǔn)后,即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資,其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。

4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》,如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.6技術(shù)生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng),填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》,評(píng)定不合格的,應(yīng)取消其合格供方資格;如因特殊情況留用,應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格,應(yīng)取消其供貨資格。

4.2.8對(duì)外包加工的供方控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。本公司生產(chǎn)安裝由外包方加工的,技術(shù)生產(chǎn)部應(yīng)有書(shū)面的評(píng)定記錄與結(jié)果,必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行檢查。

4.2.9對(duì)服務(wù)供方的控制

為公司提供服務(wù)的供方,如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。

4.3采購(gòu)

4.3.1采購(gòu)計(jì)劃

技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)部提供的顧客要求、技術(shù)資料及庫(kù)存情況編制《采購(gòu)計(jì)劃》,報(bào)副經(jīng)理批準(zhǔn),交技術(shù)生產(chǎn)部實(shí)施。

4.3.2采購(gòu)的實(shí)施

A.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》,按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu);

B.第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí),應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》,以后每次采購(gòu)可以發(fā)《采購(gòu)單》明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等;

C.技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方;

D.采購(gòu)前由采購(gòu)人員核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效。

4.4采購(gòu)信息

4.4.1采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品:

A.對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求(可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件);

B.對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求;

C.其他要求,如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

4.4.2若有必要,適當(dāng)時(shí)還應(yīng)要求供方提供以下資料:

A.產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求:采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn);

B.程序的批準(zhǔn)要求:涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議;

C.過(guò)程的批準(zhǔn)要求:采購(gòu)的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程確認(rèn)的有關(guān)要求;

D.設(shè)備的批準(zhǔn)要求:用于制造所采購(gòu)產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求,如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等;

E.供方人員的資格要求:如對(duì)安裝、檢測(cè)人員的要求;

F.供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求:如要求供方通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。

4.4.3在將上述要求向供方進(jìn)行溝通或說(shuō)明前,應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批,以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購(gòu)要求是全面的)。

4.4.4本公司表述采購(gòu)信息的文件包括:《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》由技術(shù)生產(chǎn)部保管。

4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng),以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。

4.5.1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以采用如下幾種驗(yàn)證方式:

A.由技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證;

B.由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;

C.由本公司在安裝現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證;

D.由顧客在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。

4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括:檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。

4.5.3對(duì)本公司通過(guò)3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件,在每批進(jìn)行驗(yàn)證的基礎(chǔ)之上,每季度還需進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn),確認(rèn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)包括關(guān)鍵元器件相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容。

4.5.4顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客拒收的可能。

4.6、各部門(mén)內(nèi)部采購(gòu)及對(duì)外協(xié)方選擇遵循本程序執(zhí)行。

5.相關(guān)文件

5.1《改進(jìn)控制程序》8.5

5.2《監(jiān)視與測(cè)量控制程序》8.2.3

6.記錄

6.1《供

方評(píng)定記錄表》

6.2《合格供方名錄》

6.3《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》

6.4《糾正和預(yù)防措施處理單》

6.5《采購(gòu)計(jì)劃》

6.6《采購(gòu)單》

6.7《采購(gòu)合同》

篇3:某公司采購(gòu)控制程序

公司采購(gòu)控制程序(6)

1.目的

為使所采購(gòu)的物資、零件的品質(zhì)均能符合規(guī)定要求,并且按時(shí)保質(zhì)保量的提供生產(chǎn)使用。

2.適用范圍

適用于本公司采購(gòu)的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件質(zhì)量控制。

3.定義

外購(gòu)件、外協(xié)件:本公司不具備生產(chǎn)技術(shù)能力需向外采購(gòu)加工的零部件。

4.職責(zé)

4.1供應(yīng)科是采購(gòu)控制程序的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制,采購(gòu)合同的簽定和實(shí)施采購(gòu)。

4.2技術(shù)科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)文件和資料。

4.3檢查科負(fù)責(zé)采購(gòu)物資檢驗(yàn)規(guī)程的編制和質(zhì)量驗(yàn)收工作。

4.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的收發(fā)、保管、貯存、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。

4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。

5.工作程序

5.1采購(gòu)計(jì)劃的編制

5.1.1供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存量情況及各部門(mén)的物資采購(gòu)申請(qǐng)單編制《月采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)部長(zhǎng)審核后,交總經(jīng)理批準(zhǔn),方可執(zhí)行采購(gòu)。外協(xié)件由生產(chǎn)安全部也按上述原則辦理。

5.1.2采購(gòu)必須從合格分承包方中采購(gòu);對(duì)未列入采購(gòu)計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)、緊急采購(gòu)又不在合格分承包方處采購(gòu),由供應(yīng)科計(jì)劃員提出書(shū)面申請(qǐng),主管確認(rèn)后,總經(jīng)理批準(zhǔn),再進(jìn)行采購(gòu)。

5.1.3采購(gòu)資料可包括圖紙、技術(shù)協(xié)議適用的產(chǎn)品規(guī)范和材料規(guī)范,可能涉及的關(guān)于產(chǎn)品安全性能的責(zé)任和要求;質(zhì)量協(xié)議包括質(zhì)保書(shū)/自檢報(bào)告要求、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量保證要求和責(zé)任等;采購(gòu)合同包括采購(gòu)、包裝和交付要求等及其它可能需要的文件,采購(gòu)資料需明確易被分承包方理解并為有效文件,還須包含顧客的全部要求,必要時(shí)可超出顧客要求。

5.1.4如果顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單,則須按《分承包方選擇和

評(píng)價(jià)控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià),如合格則列入合格分承包方名單中,同時(shí)采購(gòu)時(shí)須到顧客提供名單中合格分承包方處采購(gòu),如需從其它分承包方處采購(gòu)時(shí),須經(jīng)顧客產(chǎn)品工程部門(mén)批準(zhǔn)并列入名單經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可選用。采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包方質(zhì)量責(zé)任。

5.1.5供應(yīng)科在采購(gòu)材料時(shí),對(duì)有毒、危險(xiǎn)物品或國(guó)家限用的物品必須向分承包方索取該物料的準(zhǔn)生產(chǎn)相關(guān)許可證書(shū)。

5.1.6關(guān)于質(zhì)量協(xié)議方面,技術(shù)質(zhì)監(jiān)部須與分承包方就檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備、檢驗(yàn)流程以及對(duì)分承包方處的最終檢驗(yàn)方式和范圍和在本公司處進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和范圍等規(guī)定與分承包方進(jìn)行協(xié)商簽訂質(zhì)量協(xié)議。

5.1.7在采購(gòu)合同中供應(yīng)科應(yīng)明確要求分承包方必須100%準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)交貨,如分承包方未按期交貨,供應(yīng)科須要求該分承包方立即制定糾正和預(yù)防措施并作記錄,如長(zhǎng)期未改善則取消配套資格,為保證分承包方能按時(shí)交貨,各相關(guān)

部門(mén)須及時(shí)提供采購(gòu)資料,并由供應(yīng)科監(jiān)督分承包方生產(chǎn)進(jìn)度,由于分承包方生產(chǎn)進(jìn)度延期,為趕交貨期,分承包方或公司交付的附加運(yùn)費(fèi)和超額運(yùn)費(fèi)須在《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中記錄。

5.2采購(gòu)文件的審批

5.2.1采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后,由供應(yīng)科與合格分承包方簽訂《采購(gòu)合同》,交貨時(shí)間表或合同的內(nèi)容符合采購(gòu)計(jì)劃要求。

5.2.2采購(gòu)訂單或合同的簽訂由供應(yīng)科主管按已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃簽發(fā)。

5.2.3對(duì)于與采購(gòu)相關(guān)需提供的技術(shù)文件,在確定分承包方后,由技術(shù)科按《技術(shù)文件和資料控制程序》相關(guān)規(guī)定發(fā)放。

5.2.4對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》和采購(gòu)文件在實(shí)施前未經(jīng)授權(quán)人審批,不得進(jìn)行采購(gòu)。

5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證

5.3.1要求合格分承包方按訂單或合同規(guī)定的具體時(shí)間、數(shù)量送至指定地點(diǎn),并附有產(chǎn)品的自檢報(bào)告或質(zhì)量證明書(shū)、送貨單、發(fā)票,不符則拒收。

5.3.2倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)分承包方提交的文件,齊全后,將貨物放待檢區(qū),或掛上"待檢"標(biāo)識(shí)在分承包方的送貨單上蓋暫收章送計(jì)劃員處填寫(xiě)《入庫(kù)驗(yàn)收單》連同產(chǎn)品自檢報(bào)告書(shū)交與檢查科。

5.3.3檢驗(yàn)員接到《入庫(kù)驗(yàn)收單》后,按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn),并驗(yàn)證分承包方提供的自檢報(bào)告。

5.3.4檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員在《入庫(kù)驗(yàn)收單》的檢驗(yàn)員處蓋章,然后交供應(yīng)科保管員。

5.3.5若進(jìn)貨物資合格,倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)登帳,若不合格,按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.6公司需在分承包方處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn),須在采購(gòu)合同中規(guī)定,并在質(zhì)量協(xié)議中注明驗(yàn)證的安排以及予以放行的方式。

5.3.7合同規(guī)定時(shí),顧客或其代表有權(quán)要求在分承包方或本公司處對(duì)分承包方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證,由供應(yīng)科作好具體安排。本公司不可把該驗(yàn)證用作分承包方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù),顧客的驗(yàn)證不能免除本公司應(yīng)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后顧客的拒收。

5.4對(duì)分承包方的業(yè)績(jī)每季度由檢查科進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì),其內(nèi)容包括進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的廢品,交付的數(shù)量和日期,有無(wú)索賠處罰記錄等并填寫(xiě)《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》,每年由技術(shù)質(zhì)監(jiān)部根據(jù)對(duì)分承包方一年來(lái)的質(zhì)量情況(實(shí)物質(zhì)量/質(zhì)量能力)、價(jià)格、服務(wù)(供貨情況、售后服務(wù))交付時(shí)間等方面按《分承包方選擇和評(píng)價(jià)控制程序》規(guī)定組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià),以確保分承包方索賠率下降和最終產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

6.相關(guān)文件

QR/HD06.02-01《月采購(gòu)計(jì)劃》

QR/HD06.02-02《采購(gòu)合同》