機(jī)械制造公司生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1目的

使產(chǎn)品在質(zhì)量形成的全過(guò)程中始終處于受控狀態(tài),保持過(guò)程能力穩(wěn)定地生產(chǎn)出滿足

合同規(guī)定或符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

2范圍

本程序適用于直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和加工過(guò)程控制

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)計(jì)劃部生計(jì)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、修改、調(diào)整,并對(duì)計(jì)劃的正常運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督。

3.2注塑部、二次加工部

負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制,使之符合政府的安全和環(huán)境法規(guī)。

負(fù)責(zé)物流有序和受控運(yùn)行,并保持產(chǎn)品制造場(chǎng)所的整潔。

負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律與質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)定的有效。

負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃,在突發(fā)事件時(shí),組織相關(guān)部門采取及時(shí)措施,確保準(zhǔn)時(shí)供貨。

負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的管理。

負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn),負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序的過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,負(fù)責(zé)確保工序處于受控狀態(tài)。

負(fù)責(zé)組織對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。

3.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡檢和監(jiān)督。

3.4工程部負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)工程類的突發(fā)事件。

3.5人事部負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理。

4程序

4.1計(jì)劃的控制

生產(chǎn)計(jì)劃的控制按《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》執(zhí)行。

4.2工序控制要求

4.2.1工程部組織職能部門按照《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》的規(guī)定,針對(duì)不同類型的產(chǎn)品編制相應(yīng)的工藝流程、工藝文件、工作說(shuō)明、檢驗(yàn)計(jì)劃、控制計(jì)劃、反應(yīng)計(jì)劃等文件,并進(jìn)行完善。

4.2.2維修部按《設(shè)施、設(shè)備管理程序》的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行控制,保證生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。

4.2.3維修部對(duì)各工序使用的工裝按《工藝裝備管理程序》的要求實(shí)施管理。

4.2.4質(zhì)保部根據(jù)《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定,保證檢測(cè)設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。

4.2.5注塑部、二次加工部按《工作環(huán)境管理程序》的規(guī)定,保證各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔,有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志,通道暢通,各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊。

4.2.6質(zhì)保部根據(jù)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的規(guī)定,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢,確保不合格品不轉(zhuǎn)序或入倉(cāng)。

4.2.7生產(chǎn)、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品,按《不合格品的控制程序》及《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》中的相應(yīng)規(guī)定處理。

4.2.8生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)。并通過(guò)在職培訓(xùn)強(qiáng)化其工作技能和質(zhì)量意識(shí)。詳見《人力資源管理程序》。

4.3關(guān)鍵工序控制

4.3.1本公司目前注塑工序?yàn)殛P(guān)鍵工序,工程部負(fù)責(zé)標(biāo)明工序質(zhì)量控制點(diǎn)。

4.3.2工程部負(fù)責(zé)組織職能部門編制工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制文件,主要有以下內(nèi)

容:

操作說(shuō)明、檢驗(yàn)計(jì)劃文件;

適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)(SPC控制圖);

工藝參數(shù)卡;

控制計(jì)劃。

4.3.3確定關(guān)鍵工序控制參數(shù)前,注塑部應(yīng)組織工程部、質(zhì)保部等相關(guān)部門對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。只有確認(rèn)通過(guò)后才能進(jìn)行作業(yè),否則停止作業(yè),同時(shí)通知工程部予以調(diào)整,直至評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)為止。評(píng)審結(jié)果記錄于“關(guān)鍵工序確認(rèn)報(bào)告”。

下列情況還應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行再確認(rèn)。

過(guò)程能力嚴(yán)重不足,產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大。

影響工序的因素發(fā)生變化(如材料、設(shè)備、工裝等)

其他有要求時(shí)

4.3.4生產(chǎn)車間(班組)按標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、按工藝進(jìn)行生產(chǎn)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)主要參數(shù)運(yùn)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)(SPC控制圖)進(jìn)行監(jiān)控。

4.3.5質(zhì)保部進(jìn)行質(zhì)控點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)與分析,并將信息按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。

4.3其他方面的控制按4.2進(jìn)行控制。

4.4維持過(guò)程控制要求

4.4.1負(fù)責(zé)維護(hù),保持經(jīng)PPAP批準(zhǔn)的過(guò)程能力及運(yùn)行狀態(tài),在顧客沒有確定過(guò)程能力的情況下,工程部負(fù)責(zé)按規(guī)定組織工序能力調(diào)查,使現(xiàn)行過(guò)程能力在穩(wěn)定的狀態(tài)下CPK值應(yīng)大于或等于1.33,在不穩(wěn)定的狀態(tài)下PPK值應(yīng)大于或等于1.67。

4.4.2嚴(yán)格實(shí)行控制計(jì)劃及工藝規(guī)定。

確定測(cè)量方法、測(cè)量技術(shù);

確定測(cè)量頻次、抽樣計(jì)劃;

確定接收準(zhǔn)則;

當(dāng)沒有滿足接收準(zhǔn)則時(shí)制訂反應(yīng)計(jì)劃,并組織實(shí)施;

工程負(fù)責(zé)指導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)服務(wù)及過(guò)程FMEA編制和更新過(guò)程FMEA。

4.4.3在產(chǎn)品制造作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),配置操作說(shuō)明等文件。

4.4.4當(dāng)過(guò)程能力如CPK>1.67時(shí)修訂控制計(jì)劃。

4.4.5修改過(guò)程控制要求

當(dāng)顧客對(duì)現(xiàn)行能力的要求高于本公司時(shí),在過(guò)程策劃/修改時(shí)貫徹實(shí)施顧客

的要求。

當(dāng)顧客決定修改初始或現(xiàn)行過(guò)程能力的要求時(shí),應(yīng)執(zhí)行顧客的要求,并及時(shí)修改控制計(jì)劃,在控制計(jì)劃資料中加以注釋。

當(dāng)控制計(jì)劃確定的特性不穩(wěn)定或能力不足時(shí),由相關(guān)部門制定反應(yīng)計(jì)劃,并負(fù)責(zé)實(shí)施。

由質(zhì)保部對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.5作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證。

4.5.1對(duì)新設(shè)備、新過(guò)程或更換材料、改變作業(yè)、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)期停止等情況進(jìn)

行初始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證。

新設(shè)備啟用時(shí)對(duì)設(shè)備能力指數(shù)CMK值進(jìn)行測(cè)定;

新過(guò)程/更換材料/改變作業(yè)/運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)期停止等情況初始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)要重

新進(jìn)行首件認(rèn)可。如顧客要求,必須進(jìn)行PPK的測(cè)定;

4.5.2作業(yè)準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng),操作人員易得到工作說(shuō)明等文件。

4.6過(guò)程更改

4.6.1在需要時(shí),由工程部對(duì)已形成的過(guò)程進(jìn)行更改,如需要必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。并對(duì)過(guò)程更改生效的日期進(jìn)行記錄,在過(guò)程更改完成后將過(guò)程的更改記錄存檔。

4.6.2工程部保存該過(guò)程更改生效日期的記錄。

4.7本公司目前沒有“外觀項(xiàng)目”的要求,如顧客指定為“外觀項(xiàng)目”的產(chǎn)品要求時(shí),由工程部先確定標(biāo)準(zhǔn)樣品,然后由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的檢驗(yàn)員按照標(biāo)準(zhǔn)樣品在合適的光照下進(jìn)行比較檢驗(yàn)。

4.8過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

4.8.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文件及記錄的使用和控制

4.8.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)

放置的文件及記錄應(yīng)包括:

工藝參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)

檢驗(yàn)計(jì)劃

設(shè)備點(diǎn)檢表

質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表

工藝參數(shù)變更記錄表

機(jī)臺(tái)交接班表

操作類工作說(shuō)明

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)還應(yīng)完整保留由質(zhì)保部所作的首檢封樣件及提供的其他樣件。

4.8.1.2為了滿足產(chǎn)品符合規(guī)定的要求需對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,且調(diào)整超出規(guī)定的要求,生產(chǎn)領(lǐng)班或技術(shù)員應(yīng)將變更的內(nèi)容記錄于“工藝參數(shù)變更記錄表”。巡檢(IPQC)應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)的依據(jù)是測(cè)量調(diào)整后的產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。

4.8.1.3作業(yè)員應(yīng)將的生產(chǎn)狀況及時(shí)、準(zhǔn)確記錄于“質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”,當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí),應(yīng)立即通知領(lǐng)班或技術(shù)員進(jìn)行調(diào)整。

4.8.2巡回監(jiān)視

質(zhì)保部巡檢(IPQC)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回抽查,抽查時(shí)應(yīng)填寫“巡檢檢驗(yàn)報(bào)表”。IPQC應(yīng)觀察車間的員工是否按規(guī)定的作業(yè)方法操作,使用的生產(chǎn)物料是否正確,設(shè)備、工裝、量具是否處于受控狀態(tài),并隨時(shí)對(duì)有疑點(diǎn)的工位進(jìn)行抽檢,發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)通知生產(chǎn)領(lǐng)班或技術(shù)員,必要時(shí)報(bào)告質(zhì)保部負(fù)責(zé)人。

4.8.3為了確保生產(chǎn)過(guò)程能力,注塑部、二次加工部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率、產(chǎn)品合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,根據(jù)分析結(jié)果,采取必要的改進(jìn)措施。

4.8.4對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)生重大異常質(zhì)量問(wèn)題,質(zhì)保部應(yīng)及時(shí)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求表”,按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求和規(guī)定進(jìn)行處理。

5相關(guān)文件

◆《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》

◆《設(shè)施、設(shè)備管理程序》

◆《工藝裝備管理程序》

◆《監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序》

◆《工作環(huán)境管理程序》

◆《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

◆《不合格品的控制程序》

◆《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》

◆《人力資源管理程序》

◆《糾正和預(yù)防措施控制程序》

◆《文件控制程序》

6流程圖

無(wú)

7附件

附件一工藝參數(shù)變更記錄表

附件二質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表

附件三機(jī)臺(tái)交接班表

附件四關(guān)鍵工序確認(rèn)報(bào)

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案

篇2:A工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程策劃控制程序

工廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程策劃控制程序

1.目的

為了確定并策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程。

2.適用范圍

適用于本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃和確定。

3.定義

過(guò)程策劃:批量生產(chǎn)前由供方實(shí)行的對(duì)所有所需資源如工裝、設(shè)備、工藝、方法、人員和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行的一系列活動(dòng),以確保加工過(guò)程與工藝流程的順利實(shí)施。

4.職責(zé)

4.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)過(guò)程策劃的歸口管理,負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)要求、制造過(guò)程的策劃。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需工裝、設(shè)備、工具配置的策劃。

4.3計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)的策劃和服務(wù)過(guò)程的策劃。

4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中,質(zhì)量保證的計(jì)劃和手段的策劃。

4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中,定置管理、物流、運(yùn)輸、縮短生產(chǎn)周期,最小庫(kù)存量等方面的策劃。

4.6廠辦人事教育室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中所需人力資源配置的策劃。

4.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中,所需財(cái)務(wù)資源的策劃。

4.8各部門負(fù)責(zé)人須對(duì)本部門所策劃的任務(wù)與各部門配合,保障其系統(tǒng)性。

4.9管理者代表須對(duì)各部門的策劃工作進(jìn)行有效的控制和協(xié)調(diào)。

5.工作程序

5.1過(guò)程的策劃的確定

5.1.1由廠長(zhǎng)確定新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品的重大更改任務(wù),確定并組織項(xiàng)目小組,指定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)人在工廠下達(dá)任務(wù)后及時(shí)在產(chǎn)品開發(fā)和更改的同時(shí)、批量生產(chǎn)前開展對(duì)所需過(guò)程(如設(shè)計(jì)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程和服務(wù)過(guò)程等)進(jìn)行確定。確定哪些過(guò)程直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。

5.2過(guò)程策劃的時(shí)機(jī):

5.2.1新的/更改的產(chǎn)品;

5.2.2過(guò)程更改;

5.2.3停產(chǎn)六個(gè)月以后重新投產(chǎn)的產(chǎn)品;

5.3過(guò)程策劃的內(nèi)容

5.3.1過(guò)程策劃項(xiàng)目小組針對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝要求及用戶特殊要求,對(duì)所需資源和配置時(shí)間提出計(jì)劃,編制里程碑計(jì)劃、網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃等詳細(xì)計(jì)劃。其內(nèi)容一般包括如下內(nèi)容:

a.工藝文件的編制、一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序的確定;

b.生產(chǎn)策劃;

c.工裝、夾具、檢測(cè)器具的設(shè)計(jì)制造;

d.對(duì)分供方的采購(gòu)(產(chǎn)品、原材料、輔料);

e.生產(chǎn)設(shè)備的提供;

f.外協(xié)的配合(外部開發(fā))

g.即時(shí)更新過(guò)程開發(fā)計(jì)劃。

5.3.2技術(shù)開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求、質(zhì)量要求和顧客的特殊要求,編制工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、主輔材料消耗定額、專用工裝、夾具、檢測(cè)器具。

5.3.3計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的主輔材料消耗定額,擬定分供方的選擇原材料、外購(gòu)/外協(xié)件的采購(gòu)計(jì)劃,對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行策劃。

5.3.4生產(chǎn)準(zhǔn)備部在過(guò)程策劃時(shí)對(duì)生產(chǎn)所需的設(shè)備、工裝、夾具、檢測(cè)器具擬定制造計(jì)劃。

5.3.5技術(shù)開發(fā)部針對(duì)一般工序、特殊工序、關(guān)鍵工序,對(duì)工序能力和機(jī)器能力(如需要)擬制能力調(diào)查計(jì)劃,并按規(guī)定的方法驗(yàn)證過(guò)程能力。

5.3.6質(zhì)量保證部依據(jù)技術(shù)開發(fā)部提供的新產(chǎn)品的質(zhì)量要求與技術(shù)開發(fā)部配合,對(duì)批量生產(chǎn)所需質(zhì)控點(diǎn)的布置,擬定質(zhì)控方法、檢測(cè)設(shè)備的計(jì)劃。質(zhì)控手段策劃一般包括以下內(nèi)容:

a.工序質(zhì)控點(diǎn)的設(shè)置;

b各個(gè)工序流程分析方法設(shè)定;

c.檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備的布置及精度、等級(jí)要求;

d.檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)人員的配備。

5.3.7生產(chǎn)部在過(guò)程策劃時(shí)針對(duì)下列項(xiàng)目進(jìn)行有目的試驗(yàn)試制,以保證這些試制、試驗(yàn)過(guò)程中所使用的設(shè)備和方法盡可能多的直接用于批量生產(chǎn)。

a.材料的控制;

b.生產(chǎn)、安裝和維修設(shè)備的認(rèn)可;

c.質(zhì)量計(jì)劃;

d.計(jì)算機(jī)軟件;

e.質(zhì)量保證文件。

5.3.8廠辦人事教育室針對(duì)新產(chǎn)品合同確定后的規(guī)模、數(shù)量以及機(jī)器設(shè)備的配置計(jì)劃,合理制訂人員的配置計(jì)劃。包括:

a.特殊工序人員的培訓(xùn)、考核計(jì)劃;

b.生產(chǎn)所需人員的數(shù)量、素質(zhì)的配備計(jì)劃;

c.各生產(chǎn)過(guò)程(工序)人員的工時(shí)、定額計(jì)劃。

5.4過(guò)程策劃的質(zhì)量評(píng)審

在各個(gè)具體階段,過(guò)程策劃可通過(guò)不同的質(zhì)量評(píng)價(jià),以論證其可行性。

5.4.1新產(chǎn)品試制階段

a.風(fēng)險(xiǎn)分析(例如:FMEA失效模式及影響分析、故障樹);

b.實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(DOE)。

5.4.2批生產(chǎn)開始前的階段

a.過(guò)程分析(如離散的原因,合適的檢驗(yàn)方法,例如:故障樹分析、實(shí)驗(yàn)方法、因果圖);

b.流程工序的優(yōu)化;

c.過(guò)程評(píng)審;

d.對(duì)規(guī)范的遵守;

e.過(guò)程開發(fā)的認(rèn)可。

5.5過(guò)程策劃的結(jié)果

5.5.1過(guò)程策劃中所得到的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果,必須加以分析利用,形成《過(guò)程策劃總結(jié)報(bào)告》。包括:

a.過(guò)程(工藝)流程,過(guò)程(工藝)數(shù)據(jù),可行性研究;

b.過(guò)程(工藝)FMEA;

c.試驗(yàn)結(jié)果和過(guò)程問(wèn)題的記錄;

d.機(jī)器、設(shè)備和過(guò)程能力的研究及設(shè)備履歷。

5.5.2過(guò)程策劃的結(jié)果,必須在工藝規(guī)程等工藝文件中形成文件,供有關(guān)部門使用。

5.5.3過(guò)程策劃的結(jié)果,由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn),以利于在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)控,避免發(fā)生重復(fù)錯(cuò)誤,并不斷改進(jìn)控制方法,以合理、經(jīng)濟(jì)性批量的生產(chǎn)。

6.相關(guān)文件和記錄

QP/SH09-01-2000《過(guò)程控制程序》

QP/SH05-02-2000《技術(shù)文件和資料的控制程序》

QP/SH16-01-2000《質(zhì)量記錄控制程序》

QP/SH20-01-2000《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》

QR/SH04.01-01《過(guò)程策劃總結(jié)報(bào)告》

QR/SH02.04-10《機(jī)器能力分析記錄》

QR/SH02.04-06

《FMEA記錄》

篇3:某水泥廠生產(chǎn)過(guò)程控制程序

水泥廠生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1.目的:

為使公司能充分運(yùn)用所有管理人員、員工以及機(jī)器設(shè)備,保質(zhì)保量按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),并就作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題能及時(shí)采取糾正措施,特制訂本程序。

2.范圍:

本程序適用于公司內(nèi)涉及生產(chǎn)的各部門和人員。

3.定義:(無(wú))

4.職責(zé)

4.1生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé):"生產(chǎn)計(jì)劃"的執(zhí)行;組織人力資源進(jìn)行生產(chǎn),依質(zhì)量計(jì)劃及各生產(chǎn)工藝,進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督與控制;組織相關(guān)部門審核"異常報(bào)告",并對(duì)異常現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查、分析,追究責(zé)任部門的責(zé)任,并責(zé)成相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。

4.2生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé):執(zhí)行"生產(chǎn)計(jì)劃";依"鋼筋混凝土水泥管制造技術(shù)和安全操作規(guī)程"、"制造工藝操作規(guī)程"及"材料配比方案"組織生產(chǎn);生產(chǎn)及生產(chǎn)過(guò)程管理與控制;生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與環(huán)境管理;執(zhí)行品管部提供的材料配比方案;執(zhí)行"糾正和預(yù)防控制程序(QP850100)";履行"標(biāo)識(shí)和可追溯性程序(QP750400)"、"生產(chǎn)過(guò)程控制程序(QP750100)"、"設(shè)備管理程序(QP750200)"等。

4.3品管部負(fù)責(zé):編制鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品技術(shù)條件和生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn);擬定生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制指標(biāo);按"質(zhì)量策劃程序"(QP540100)及有關(guān)資料,對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃(包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等);編制相應(yīng)的材料配比方案,并提供必要的技術(shù)指導(dǎo);"異常報(bào)告"中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤;依據(jù)"制造工藝操作規(guī)程"內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定;對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督;履行"質(zhì)量策劃程序"(QP540100)、"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序"(QP820300)、"標(biāo)識(shí)和可追溯性程序"(QP750400)、"檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序"(QP750500)等。。

4.4生管采購(gòu)組負(fù)責(zé):"生產(chǎn)計(jì)劃"的編制,根據(jù)"采購(gòu)計(jì)劃"準(zhǔn)備生產(chǎn)物料;對(duì)原材料進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí);不同原材料有適當(dāng)區(qū)分;確保原材料滿足生產(chǎn)需求;履行"供應(yīng)商評(píng)審程序"(QP740200)、"采購(gòu)作業(yè)程序"(QP740100);

4.5業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé):與客戶協(xié)商有關(guān)交貨期事宜;履行"合同評(píng)審程序"(QP720100)等。

5.工作程序

5.1生產(chǎn)計(jì)劃擬定

5.1.1生產(chǎn)部主管根據(jù)業(yè)務(wù)主管填寫的"聯(lián)絡(luò)單"/客戶定單要求及公司的實(shí)際產(chǎn)能擬定"生產(chǎn)計(jì)劃"(見生產(chǎn)計(jì)劃單),并分發(fā)至各相關(guān)部門。

5.1.2生產(chǎn)部根據(jù)品管部的生產(chǎn)通知(見聯(lián)絡(luò)單及材料配比方案)安排生產(chǎn)。

5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備作業(yè)

5.2.1生產(chǎn)物資準(zhǔn)備

A.生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、材料用量、庫(kù)存、備用等準(zhǔn)備生產(chǎn)物料。

B.在生產(chǎn)前,生管采購(gòu)組負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料供應(yīng),如有短缺,需盡早協(xié)調(diào)解決。

5.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé):

A.生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)所需工器具的準(zhǔn)備;

B.生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)工序人員能力的培訓(xùn)。

5.2.3生產(chǎn)工藝準(zhǔn)備

生產(chǎn)部各班組負(fù)責(zé)相應(yīng)工序的生產(chǎn)工藝等資料的準(zhǔn)備,如有短缺,需及早向主管報(bào)告并與品管部協(xié)調(diào)解決。

5.2.4計(jì)劃更改

A.若因生產(chǎn)部無(wú)法及時(shí)解決問(wèn)題而影響生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)事件評(píng)估,并按情況修改生產(chǎn)計(jì)劃,用"聯(lián)絡(luò)單"通知生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)部門作相應(yīng)更改。

B.若因客戶要求而影響生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)事宜評(píng)估并按情況對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行修改并用"聯(lián)絡(luò)單"通知有關(guān)部門作相應(yīng)更改。

5.3生產(chǎn)作業(yè)

5.3.1生產(chǎn)開始

A.按生產(chǎn)需要,生產(chǎn)部于生產(chǎn)前根據(jù)品管部提供的"聯(lián)絡(luò)單(混凝土配合比)"向生管采購(gòu)組材料室領(lǐng)取適當(dāng)數(shù)量材料投產(chǎn)。

B.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排適當(dāng)操作人員投產(chǎn),確認(rèn)從事操作的人員已受過(guò)適當(dāng)培訓(xùn),確保生產(chǎn)按相應(yīng)的操作規(guī)程及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

C.生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)填寫好相應(yīng)崗位的生產(chǎn)記錄:

a.混凝土澆灌工序:"管樁混凝土澆灌工序檢驗(yàn)記錄表";

b.鋼筋混凝土水泥管離心工序:"離心工序記錄表";

c.鋼筋混凝土水泥管常壓蒸養(yǎng)工序:"蒸養(yǎng)工序記錄表";

d.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表

D.品管部負(fù)責(zé)按"鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程"的要求,對(duì)鋼筋混凝土水泥管產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和判定(詳見"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序QP820300"),確認(rèn)從事檢驗(yàn)人員已受過(guò)適當(dāng)培訓(xùn),具有檢驗(yàn)資格。

5.3.2生產(chǎn)管理

A.品管部在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中(原材料、生產(chǎn)加工、出廠管),依相應(yīng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)量、規(guī)格填寫相應(yīng)記錄。

B.生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)進(jìn)度及情況跟蹤本月生產(chǎn)計(jì)劃或本次下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。

5.3.3生產(chǎn)更改

若因無(wú)法及時(shí)解決問(wèn)題而影響交貨期,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)事件評(píng)估并上報(bào)生產(chǎn)部主管,并用"聯(lián)絡(luò)單"通知生管采購(gòu)組,由生管采購(gòu)組與顧客協(xié)商有關(guān)交貨期事宜。

5.4現(xiàn)場(chǎng)與環(huán)境管理

5.4.1生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn):

A.檢查操作崗位是否配備「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」,且為有效版本;

B.檢查操作人員是否按「鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程」作業(yè)。

5.4.2設(shè)備、儀器:

A.計(jì)量、測(cè)試器具已被檢定并標(biāo)識(shí);

B.計(jì)量、測(cè)試器具在檢定有效期內(nèi);

C.非校驗(yàn)儀器已有正確標(biāo)示以防誤用。

5.4.3原材料:

A.用于生產(chǎn)的原材料應(yīng)有適當(dāng)標(biāo)識(shí);

B.不同原材料有適當(dāng)區(qū)分。

5.4.4質(zhì)量意識(shí):各級(jí)人員理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

5.4.5產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí):

A.不合格的原材料須標(biāo)識(shí)或放于表示不良品容器/場(chǎng)所;

B.合格、不合格的原輔材料要隔離;合格、不合格的產(chǎn)品要隔離;已加工產(chǎn)品與未加工產(chǎn)品隔離;已檢驗(yàn)產(chǎn)品與未檢驗(yàn)產(chǎn)品要隔離;

C.產(chǎn)品不可跨越工序位;

D.產(chǎn)品批要標(biāo)明產(chǎn)品狀態(tài):待檢驗(yàn)、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格、待判定等。

5.4.6環(huán)境衛(wèi)生

A.通道應(yīng)暢通,不能堆放物品而使通道受阻;

B.環(huán)境保持清潔。

5.4.7產(chǎn)品存放在合適地方,以免因外來(lái)

因素而受損或因意外而受損;

5.5過(guò)程策劃

當(dāng)合同有特殊要求或?qū)^(guò)程有重要更改時(shí),品管部負(fù)責(zé)按「質(zhì)量策劃程序(QP540100)」及有關(guān)資料,對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性編定生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量計(jì)劃,包括(生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)流程控制手段等)。

5.6過(guò)程控制

5.6.1生產(chǎn)部組織資源安排生產(chǎn),依質(zhì)量計(jì)劃及各生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行過(guò)程監(jiān)察與控制或提出更改。

5.6.2過(guò)程檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)察,具體作業(yè)按"檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)"執(zhí)行。

5.7過(guò)程異常

5.7.1相關(guān)部門,部或有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)過(guò)程有異常時(shí),應(yīng)填寫"異常報(bào)告"交相關(guān)部門要求其采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。

5.7.2相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)審核"異常報(bào)告",并對(duì)異常現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查分析,并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。

5.7.3品管部負(fù)責(zé)"異常報(bào)告"中糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤。

5.8不合格品控按"不合格品控制程序(QP830100)"執(zhí)行。

5.9生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)按"設(shè)備管理程序(QP750200)"執(zhí)行。

6.參考資料:

6.1質(zhì)量策劃程序(QP540100)

6.2質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)

6.3設(shè)備管理程序(QP750200)

6.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)

6.5不合格品控制程序(QP830100)

6.6糾正和預(yù)防措施程序(QP850100)

6.7培訓(xùn)作業(yè)程序(QP620100)

6.8設(shè)備管理程序(QP750200)

6.9標(biāo)識(shí)和可追溯性程序(QP750400)

6.10供應(yīng)商評(píng)審程序(QP740200)

6.11采購(gòu)作業(yè)程序(QP740100)

6.13鋼筋混凝土排水管工藝流程指導(dǎo)書(WI750100)

6.14鋼筋混凝土排水管制造工序和安全規(guī)程(WI750200)

6.15GB/T-11836-99《混凝土與鋼筋混凝土排水管》

7.報(bào)告和記錄:

7.1生產(chǎn)計(jì)劃單(FM750101)

7.2混凝土攪拌工序記錄表(FM750102)

7.3離心工序記錄表(FM750103)

7.4蒸養(yǎng)工序記錄表(FM750104)

7.5生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表(FM750105)

7.6異常報(bào)告(FM750106)