公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(三)

第一條本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。

第二條待收料物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的"采購(gòu)單"時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。

第三條收料

(一)內(nèi)購(gòu)收料

1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依"采購(gòu)單"的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于"請(qǐng)購(gòu)單",辦理收料。

2.如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與"采購(gòu)單"上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知主管,原則上非"采購(gòu)單"上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。

(二)外購(gòu)收料

1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依"裝箱單"及"采購(gòu)單"開(kāi)柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于"采購(gòu)單"。

2.開(kāi)柜(箱)后,如發(fā)覺(jué)所載的材料與"裝箱單"或"采購(gòu)單"所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。

3.其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過(guò)5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于"采購(gòu)單"上注明損失數(shù)量及情況。

4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開(kāi)立"索賠處理單"呈主管核示后,送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存,并規(guī)劃"待驗(yàn)區(qū)"以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入"進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表"以為入帳清單的依據(jù)。

第五條超交處理交貨數(shù)量超過(guò)"訂購(gòu)量"部分應(yīng)予退回,但屬買(mǎi)賣(mài)慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門(mén)于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管(含科長(zhǎng))同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員。

第六條短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管(科長(zhǎng)含)同意者,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時(shí),物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門(mén)尚未收到"請(qǐng)購(gòu)單"時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門(mén),確認(rèn)無(wú)誤后,始得依收料作業(yè)辦理。

第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén),依所需的材料質(zhì)量研訂"材料驗(yàn)收規(guī)范",呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。

第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。

(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時(shí)則辦理收料。

第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)立"材料交運(yùn)單"并檢附有關(guān)的"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。

第十一條實(shí)施修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。

篇2:鞋企品質(zhì)進(jìn)料檢驗(yàn)工作程序

鞋企品質(zhì)管理--進(jìn)料檢驗(yàn)程序

1、目的

明確進(jìn)料檢驗(yàn)程序,確保采購(gòu)產(chǎn)品的數(shù)量,品質(zhì)符合公司規(guī)定的要求,避免因使用不良材料生產(chǎn)出不合格產(chǎn)品,特制定本程序。

2、范圍

適用于公司所有與生產(chǎn)相關(guān)原、物、輔料的進(jìn)廠檢驗(yàn)作業(yè)。

3、權(quán)責(zé)

3.1倉(cāng)庫(kù):進(jìn)料品名、規(guī)格、數(shù)量的核對(duì)。

3.2品管部:顏色的確認(rèn),品質(zhì)的檢驗(yàn)和物理化學(xué)性能的測(cè)試。

4、定義

4.1大點(diǎn):對(duì)大件包裝品名、規(guī)格、數(shù)量的核對(duì)。

4.2小點(diǎn):對(duì)具體的品名、規(guī)格、數(shù)量的清點(diǎn)。

4.3批檢驗(yàn):對(duì)一批材料按抽樣計(jì)劃中抽樣規(guī)定抽樣后進(jìn)行物理化學(xué)性能測(cè)試或外觀批判定。

4.4全數(shù)檢驗(yàn):對(duì)每批材料進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。

5、作業(yè)內(nèi)容

5.1進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖(見(jiàn)附件一)

5.2供應(yīng)商送貨時(shí),附送“送貨單”兩聯(lián)給生管倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后簽收,一聯(lián)交采購(gòu)科,另一聯(lián)由廠商帶回。

5.3點(diǎn)收/送檢

5.3.1進(jìn)料點(diǎn)收包括大點(diǎn)和小點(diǎn)。

5.3.2倉(cāng)庫(kù)按“訂購(gòu)單”和“送貨單”對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行大點(diǎn)。

5.3.3倉(cāng)庫(kù)大小點(diǎn)無(wú)誤后,置入待驗(yàn)區(qū),由倉(cāng)庫(kù)通知資材品管進(jìn)行檢驗(yàn)。

5.4檢驗(yàn)

5.4.1品管部按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行檢驗(yàn)。(見(jiàn)附件二)

5.4.2批檢驗(yàn)按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的《抽樣標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

5.4.3在檢驗(yàn)過(guò)程中,品檢員按相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)。

5.4.4因應(yīng)付緊迫生產(chǎn)的材料,由倉(cāng)庫(kù)在“原材料入庫(kù)檢驗(yàn)表”加蓋“急用”章給品管部,品管部?jī)?yōu)先檢驗(yàn)。

5.4.5檢驗(yàn)完成后檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)作相關(guān)記錄,并作好合格與不合格的標(biāo)識(shí)。

5.4.5.1對(duì)于需要做可靠度試驗(yàn)的原材料,參照《可靠度測(cè)試管理程序》進(jìn)行作業(yè),并填寫(xiě)相關(guān)的測(cè)試報(bào)告。

5.4.5.2對(duì)于一些無(wú)法檢驗(yàn)的原物料,則采取試作的方式進(jìn)行,試作后進(jìn)行確認(rèn),并做好“新料試作報(bào)告表”。

5.4.5.3所有原材料入廠檢驗(yàn)時(shí)填寫(xiě)原材料檢驗(yàn)記錄。

5.4.5.4本公司不允許有未經(jīng)品檢合格之原材料放行。

5.4.5.5品檢員按“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”檢驗(yàn),結(jié)果不合格時(shí),檢驗(yàn)員應(yīng)將“原材料異常報(bào)告”(附相關(guān)檢驗(yàn)記錄)報(bào)生管部后,不合格品按《不合格品處理程序》處理。

5.5標(biāo)識(shí):檢驗(yàn)完成后,品檢員對(duì)所有材料進(jìn)行標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》執(zhí)行。

5.6通知入庫(kù):標(biāo)識(shí)完后,倉(cāng)管員辦理入庫(kù),具體依照《原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》執(zhí)行作業(yè)。

5.7記錄保存

5.7.1品管部每天對(duì)所有檢驗(yàn)記錄匯總,填寫(xiě)“品檢日?qǐng)?bào)表”,并建立“供應(yīng)商交貨履歷表”,所有相關(guān)記錄按《品質(zhì)記錄控制程序》執(zhí)行。

5.7.2品管部每月底將“供應(yīng)商交貨履歷表”進(jìn)行匯總,并根據(jù)《供應(yīng)商日常管理細(xì)則》對(duì)供應(yīng)商交貨品質(zhì)進(jìn)行評(píng)分,并將“供應(yīng)商年(月)品質(zhì)評(píng)分表”交生管部采購(gòu)以利其進(jìn)行合格供應(yīng)商考核。

6、相關(guān)文件

6.1抽樣計(jì)劃

6.2各類原材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

6.3《可靠度測(cè)試管理程序》

6.4《不合格品處理程序》

6.5《原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》

6.6《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序》

6.7《品質(zhì)記錄控制程序》

6.8《糾正與預(yù)防措施管理程序》

6.9新料試作作業(yè)指導(dǎo)

7、附件/表單

7.1進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖附件一

7.2材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)附件二

7.3原材料檢驗(yàn)記錄表(一)

7.4原材料檢驗(yàn)記錄表(二)

7.5品檢日?qǐng)?bào)表

7.6供應(yīng)商交貨履歷表

7.7原材料異常報(bào)告表

7.8新料試作報(bào)告表

7.9原材料入庫(kù)檢驗(yàn)表

篇3:公司進(jìn)料檢驗(yàn)工作規(guī)定

公司進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定(二)

1.總則

1.1制定目的

本公司為管制采購(gòu)物料、委外加工物料品質(zhì),使其符合設(shè)計(jì)規(guī)格及允收品質(zhì)水準(zhǔn),特制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

凡本公司采購(gòu)物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均適用本規(guī)定。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.檢驗(yàn)規(guī)定

2.1抽樣計(jì)劃

依據(jù)GB2828(等同MIL-STD-105D)單次抽樣計(jì)劃。

3.2品質(zhì)特性

品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性

2.2.1一般特性

符合下列條件之一者,屬一般特性:

(1)檢驗(yàn)工作容易者,如外觀特性。

(2)品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者,如電氣性能。

(3)品質(zhì)特性變異大者。

2.2.2特殊特性

符合下列條件之一者,屬特殊特性:

(1)檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí),或費(fèi)用高者。

(2)品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。

(3)品質(zhì)特性變異小者。

(4)破壞性之試驗(yàn)。

2.3檢驗(yàn)水準(zhǔn)

(1)一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。

(2)特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S-2水準(zhǔn)。

2.4缺陷等級(jí)

抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵,稱為缺陷,其等級(jí)有下列三種:

(1)致命缺陷(CR)

能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷,稱為致命缺陷,又稱嚴(yán)重缺陷,用CR表示。

(2)主要缺陷(MA)

不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷,稱為主要缺陷,或重缺陷,用MA表示。

(3)次要缺陷(MI)

并不影響制品使用目的之缺陷,稱為次要缺陷,或輕微缺陷,用MI表示。

2.5允收水準(zhǔn)(AQL)

2.5.1AQL定義

AQL即AcceptableQualityLeval,是可以接收的品質(zhì)不良比率的上限,也稱為允許接收品質(zhì)水準(zhǔn),簡(jiǎn)稱允收水準(zhǔn)。

2.5.2允收水準(zhǔn)

本公司對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)各缺陷等級(jí)之進(jìn)料允收水準(zhǔn)為:

(1)CR缺陷,AQL=0。

(2)MA缺陷,AQL=1.0%。

(3)MI缺陷,AQL=2.5%。

進(jìn)料允收水準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或等同于客戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn),因此,如客房戶對(duì)成品的允收水準(zhǔn)嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)以客戶標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

2.6檢驗(yàn)依據(jù)

2.6.1電氣零件

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng):

(1)零件規(guī)格書(shū)。

(2)零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。

(3)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。

(4)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

(5)比照認(rèn)可樣品。

2.6.2外觀、結(jié)構(gòu)及包裝材料

依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng):

(1)技術(shù)圖紙。

(2)零件確認(rèn)報(bào)告書(shū)。

(3)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。

(4)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

(5)比照認(rèn)可樣品。

4.作業(yè)規(guī)定

3.1作業(yè)程序

(1)供應(yīng)商交送物料,經(jīng)倉(cāng)管人員點(diǎn)收,核對(duì)物料、規(guī)格、數(shù)量相符后,予以簽收,再交料品管單位(IQC)驗(yàn)收。

(2)品管人員依抽樣計(jì)劃,予以檢驗(yàn)判定,并將其檢驗(yàn)記錄填于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》。

(3)品管人員判定合格(允收)時(shí),須在物料外包裝之適當(dāng)位置貼著接收標(biāo)簽,并加注檢驗(yàn)時(shí)間及簽名,由倉(cāng)管人員與供應(yīng)商辦理入庫(kù)手續(xù)。

(4)品管人員判定不合格(拒收)之物料,須填寫(xiě)《不合格通知單》,交品管主管審核裁定。

(5)品管主管核準(zhǔn)之不合格(拒收)物料,由品管人員將《不合格通知單》一聯(lián)通過(guò)采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商處理退貨及改善事宜,并在物料外包裝上,貼著不合格標(biāo)簽并簽名。

(6)品管單位判定不合格之物料,遇下列狀況可由供應(yīng)商或采購(gòu)向品管部提出予以特殊審核或提出特采申請(qǐng):

(A)供應(yīng)商或采購(gòu)人員認(rèn)定判定有誤時(shí)。

(B)該項(xiàng)物料生產(chǎn)急需使用時(shí)。

(C)該項(xiàng)缺陷對(duì)后續(xù)加工、生產(chǎn)影響甚微時(shí)。

(D)其他特殊狀況時(shí)。

(7)品管部對(duì)供應(yīng)商或采購(gòu)之要求進(jìn)行復(fù)核,可以作出如下判定:

(A)由品管單位重新抽檢。

(B)指定某單位執(zhí)行全數(shù)檢驗(yàn)予以篩選。

(C)放寬標(biāo)準(zhǔn)特準(zhǔn)使用。

(D)經(jīng)加工后使用。

(E)維持不合格判定。

(8)上款規(guī)定之(C)、(D)判定屬特采(讓步接收)范疇,視同合格產(chǎn)品辦理入庫(kù),由品管部貼著標(biāo)示并作后續(xù)跟蹤。

(9)供應(yīng)商對(duì)判定不合格之物料,須于限期內(nèi),配合本公司之需求予以必要之處理后,再次送請(qǐng)品管部重新驗(yàn)收。

(10)進(jìn)料品管(IQC)應(yīng)對(duì)每批物料檢驗(yàn)之記錄予以保存,并作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)鑒之考核依據(jù)。

3.2無(wú)法檢驗(yàn)之物料

本公司無(wú)法檢驗(yàn)之物料成分以及物料特性,品管部可作如下處理:

(1)由供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)記錄或品質(zhì)保證書(shū),本公司視同合格物料接收。

(2)由本公司委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn),費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)或依雙方約定分?jǐn)偂?/p>

(3)視同合格物料接收,所導(dǎo)致之任何損失或影響由供應(yīng)商承擔(dān)。

3.3其他規(guī)定

(1)IQC應(yīng)每日、每周、每月匯總進(jìn)料檢驗(yàn)記錄,作成日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)。

(2)IQC日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)除品管部了解、自存外,應(yīng)送采購(gòu)部了解,必要時(shí)呈總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理了解。

(3)本公司自制之零部件參照上述檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行必要之驗(yàn)收作業(yè)。

5.附件

[附件]HA02-1《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄》

[附件]HA02-2《不合格通知單》

[附件]

HA02-3《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》