冶金公司標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)制度

為對本單位實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的策劃、執(zhí)行、符合性、績效全過程做整體的內(nèi)部評審,達(dá)到發(fā)現(xiàn)問題,制定糾正預(yù)防行動,更新與完善系統(tǒng)全過程的行動與效果,特制定本制度。

一、根據(jù)本單位實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的具體情況及規(guī)劃,制定本單位標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)計(jì)劃,每半年一次,并以文件形式下發(fā)。

二、根據(jù)評價(jià)計(jì)劃的內(nèi)容和要求,評價(jià)應(yīng)成立“評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)組”,有總經(jīng)理任組長,各分管副總經(jīng)理任副組長,各職能部室負(fù)責(zé)人和分公司經(jīng)理及相關(guān)技術(shù)人員為成員。

三、參加內(nèi)部評價(jià)人員的要求:

1、熟悉相關(guān)安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求。

2、接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價(jià)技術(shù)培訓(xùn)并獲得證書。

3、具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識與技能。

4、具備操作內(nèi)部評價(jià)過程的能力。

5、具備辨別危險(xiǎn)源與評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

6、具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。

四、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)必須對下列事項(xiàng)做出評價(jià)結(jié)果。

1、系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率;

2、系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷;

3、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力;

4、統(tǒng)計(jì)技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率;

5、信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況;

6、安全資源使用的效力和效率;

7、系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距;

8、績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性;

9、糾正行動;

10、與相關(guān)方的關(guān)系。

五、內(nèi)部評價(jià)應(yīng)采用下列方法及技術(shù)要求:

1、盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員。

2、通過記錄回顧。

3、現(xiàn)場情況檢查。

4、采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和信息技術(shù)對標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)進(jìn)行評價(jià)。

六、評價(jià)時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題,要認(rèn)真組織、總結(jié)、分析、形成報(bào)告,制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,并認(rèn)真組織落實(shí)。

七、評價(jià)結(jié)果分析必須包括以下幾方面:

1、標(biāo)準(zhǔn)要求得分分析。

2、策劃、執(zhí)行、符合性與績效得分分析。

3、工傷事故率與百萬工時(shí)死亡率趨勢分析。

篇2:系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)管理制度

l、確定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)制度組織機(jī)構(gòu)及人員,其人員配備具體應(yīng)滿足下列要求:

①熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求;

②接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評價(jià)技術(shù)培訓(xùn)獲得證書;

③具備操作內(nèi)部評價(jià)過程和能力;

④具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識和能力;

⑤具備辨識危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的能力;

⑥具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)所需的語言表達(dá)、溝通及管理的判斷能力。

2、制定公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)計(jì)劃或方案,確立年度評價(jià)頻率,即1次/1年;

3、評審辦法須采取盡可能詢問最了解所評估問題的具體人員,通過記錄回顧、現(xiàn)場檢查情況等;

4、內(nèi)部評價(jià)須包括“金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化”所涵蓋的所有內(nèi)用;

5、評價(jià)結(jié)果及評價(jià)以:實(shí)際得分、績效得分及工傷事故率與百萬工時(shí)死亡率等為依據(jù);

6、內(nèi)部評價(jià)應(yīng)確定以下列事項(xiàng):

系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率、系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷、系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力、統(tǒng)計(jì)技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率、信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化中的使用情況、安全資源使用的效力和效率、系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距、績效監(jiān)測系統(tǒng)的適應(yīng)性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性、糾正行動等;

7、依據(jù)國家安全標(biāo)準(zhǔn)化評審規(guī)定依法審評;

8、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審須包括監(jiān)測與監(jiān)測記錄、以前評審的跟蹤結(jié)果、影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性、事故統(tǒng)計(jì)分析、員工和相關(guān)方抱怨、目標(biāo)管理和指標(biāo)完成情況、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))的保障情況,現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性等;

9、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)制度,確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,具體包括:方針、風(fēng)險(xiǎn)降低、目標(biāo)和指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)、監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、現(xiàn)場人員能力等。

篇3:YH礦標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)制度

一、目的

本制度對我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的評審的策劃、輸入、輸出和改進(jìn)措施的跟蹤提出要求,以確保管理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于管理者對我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的評審。

三、職責(zé)

1、總經(jīng)理主持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理評審工作,批準(zhǔn)評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告,并負(fù)責(zé)組織管理評審的實(shí)施。負(fù)責(zé)審核管理評審報(bào)告。

2、副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)組織管理評審前的準(zhǔn)備工作,組織制定評審計(jì)劃。負(fù)責(zé)掌握、了解標(biāo)準(zhǔn)化體系的審核和運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)掌握、了解安全生產(chǎn)方針的貫徹情況和目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。負(fù)責(zé)組織管理評審后的改進(jìn)、預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。負(fù)責(zé)做好評審記錄及整理歸檔。

四、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系工作程序

1、管理評審流程

管理評審策劃→管理評審輸入→管理評審會議→管理評審報(bào)告→改進(jìn)措施→跟蹤驗(yàn)證→記錄整理歸檔。

2、管理評審策劃

(1)一般每年進(jìn)行一準(zhǔn)評審。通常就整個(gè)體系進(jìn)行評審,必要時(shí)也可分別對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全子系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)行評審。遇到下列情況時(shí)應(yīng)增加管理評審。

①新的管理體系運(yùn)行3-6個(gè)月后;

②管理體系不適應(yīng)國家政策、法律法規(guī)變化時(shí);

③社會環(huán)境、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場需求發(fā)生變化時(shí);

④管理方針、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí);

⑤發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題、環(huán)境事故、健康安全事故;

⑥總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。

(2)管理評審計(jì)劃

管理者代表負(fù)責(zé)組織制定評審計(jì)劃,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃內(nèi)容包括:審的目的和范圍;評審的依據(jù);評審的時(shí)間安排;評審的內(nèi)容;各部門提交的資料;參加評審的部門和人員。

(3)管理評審輸入

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審包括現(xiàn)行管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的信息,主要有以下內(nèi)容:監(jiān)測與檢測記錄;以前管理評審的跟蹤結(jié)果;影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化;制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性;事故、事件統(tǒng)計(jì)分析;員工和相關(guān)方的抱怨;目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況;標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)報(bào)告;實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù))的保障情況。

(4)管理評審準(zhǔn)備

①總經(jīng)理負(fù)責(zé)書面報(bào)告系統(tǒng)的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議,各單位按評審輸入要求在管理評審前一周準(zhǔn)備好評審材料。

②各單位提交的評審資料,在總結(jié)體系運(yùn)行業(yè)績的同時(shí),重點(diǎn)提出資源的需求和改進(jìn)的建議和意見。

③副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)收集匯總評審材料,經(jīng)總經(jīng)理審核后,提交給管理評審。

④參加管理評審的人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、專職安全員、班隊(duì)長等。

3、實(shí)施管理評審

(1)礦長主持管理評審會議,專職安全員做好評審記錄。參加管理評審的人員須在“會議簽到表”上簽名。

(2)參加評審人員就管理評審的輸入內(nèi)容展開討論,確定改進(jìn)項(xiàng)目,分析原因,明確責(zé)任部門,提出改進(jìn)計(jì)劃和要求。

(3)總經(jīng)理對評審的內(nèi)容作出結(jié)論,對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。

4、管理評審輸出

(1)通過管理評審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面,包括:風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制;目標(biāo)和指標(biāo);績效測量與監(jiān)測;糾正與預(yù)防措施;實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財(cái)、物、技術(shù));其他。

(2)管理評審的結(jié)果包括以下方面的內(nèi)容:標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善;資源需求;預(yù)防損失和對識別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。

5、評審報(bào)告管理

(1)評審會議結(jié)束后,體系推進(jìn)部門,負(fù)責(zé)根據(jù)輸入資料、會議記錄、總經(jīng)理發(fā)言等撰寫評審報(bào)告,以“管理評審報(bào)告”的書面形式輸出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至相關(guān)部門。

(2)管理評審報(bào)告的內(nèi)容:評審的目的、范圍、日期;評審依據(jù);參加評審人員;綜述管理評審輸出的具體內(nèi)容;評審總結(jié),其中應(yīng)包括對體系的適宜性、充分性和有效性及對方針、目標(biāo)適宜性的評價(jià),管理評審提出的整改措施要求。

五、相關(guān)記錄

1、《內(nèi)部評價(jià)報(bào)告》

2、《內(nèi)部評價(jià)記錄》

3、《標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)計(jì)劃》