GL-MGSPCBA系列采購工程師海拉海拉(上海)管理有限公司,Hella,海拉,海拉JobObjective工作目標

Completecross-department,operationalpurchasingtasksinthecontextofspecificguidelines,inordertoacquire

materialsonnationalandsometimesinternationalprocurementmarketsasoptimallyaspossible,aswellasprepare

andprocessprocurementtransactions,i.e.exploringsuppliersandparts,asthesehavegoneintoproduction.

Ensurethesupplyofpartsforproduction.

Tasks/AreaofResponsibility職責及任務范圍

1InchargeofbuildingupsupplierpoolandsettingupstrategyforresponsiblematerialgroupPCBA.

2Pro-activeresearchandfacilitatereductionpotentialsofprocurementcosts.

3Monitorthepurchasingvolume,identifyfurtherlocalizationpotentialandnegotiateratiopotentialwhilemassproduction.

4Supportingmaterialplannersandthequalityassuranceemployeesattheescalationlevelstage.Ensureproductionmaterial/partsavailableaccordingtoschedule.

5Supplierdevelopmentandmanagementforquality,delivery,cost.

6Observethemarketsituationaccordingtopredeterminedcriteria,aswellasassistintheexecutionofactiveprocurementmarketing.

7Contractualagreementsandrelationshipmaintenancewithsuppliers.

8SettargetagreementswithsuppliersincollaborationwiththeresponsibleQfunctions.

9Requestforquotations,evaluationsandnegotiationsofquotations.

10Ensurepriceneutralitywithoverseassuppliers.

11Keepmasterdatauptodateintechnologyandengineeringchangemanagement.

篇2:理工學院辦公家具采購工作流程

　　理工學院辦公家具采購工作流程

　　一、校內各單位有需要采購辦公家具的，登陸河南省政府采購網網上商城，自行查詢需求商品，確定意向購置辦公家具品牌、型號、價格等信息，填寫好《zz理工學院辦公家具購買申請表》后，報給業務主管部門后勤管理處。

　　二、由后勤管理處采購供應科審核后，起草辦公家具申請報告,呈主管部門領導審閱，并報送后勤管理處處務會研究決定。

　　三、經后勤管理處處務會研究同意后，將處務會研究會議紀要、辦公家具購買申請表、辦公家具申請報告報送學校經濟活動小組會議研究決定。

　　四、學校經濟活動小組審議通過后，將處務會研究會議紀要、辦公家具購買申請表、辦公家具申請報告上傳OA辦公系統。

　　五、OA辦公流程審批完畢后，等待上級部門審核下撥采購計劃。

　　六、登陸河南省政府采購網網上商城、完成商品確定、送貨地址和聯系人登記，告知電商出具發票所要填寫的內容等信息，進行電子下單采購。

　　七、電商確認電子訂單，系統自動生成合同，并實現自動公告和備案，電商根據電子訂單填寫的商品信息及送貨地址上門送貨及安裝。

　　八、采購單位按照合同約定及時進行貨物驗收，驗收合格后履約電商按照要求出具正規發票。

　　九、采購單位驗收合格后，所購商品達到固定資產標準的，憑采購合同和發票辦理固定資產登記入賬。完成相關手續后，采購單位安排專人辦理財務報賬手續。

　　聯系電話：

篇3:理工學院后勤物資采購管理規定

　　zz理工學院后勤物資采購管理規定(試行)

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步加強后勤的物資采購管理，規范采購程序，降低采購成本，確保各類物資供應，制定本規定。

　　第二條 本規定是后勤物資采購管理的基本規范。

　　第三條 物資采購范圍：食品主副食原材料，維修物資，辦公用品，勞保用品，保潔用品等低值易耗品。

　　第二章 機構與職責

　　第四條 機構設置。為了做好物資采購工作，采購工作由后勤采購供應科根據采購任務成立物資采購小組，成員由采購供應科和使用部門組成。采購金額超過五萬的大宗物資采購，邀請監督管理科人員參加。

　　第五條 崗位職責

　　1、對各中心、科、室提交的物資采購計劃進行審核、審批;

　　2、負責物資采購的詢價、議價;

　　3、負責物資采購合同的簽訂及保管;

　　4、負責物資的驗收，費用核算、報賬。

　　第三章 物資采購管理

　　第六條 物資采購工作原則

　　1、按需采購;

　　2、集中采購;

　　3、優質、節約;

　　4、規范、服務;

　　5、同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務;

　　6、對于試用類物資，由使用部門先出具試用報告，經審批后，方可采購。

　　第七條 制定采購計劃

　　1、各中心、科、室根據需要每半年上報一次采購計劃，編制《物資采購審批表》;

　　2、經部門負責人、主管副處長或主管經理審核，處長審批，由采購供應科匯總，編制采購計劃;

　　3、對使用量小、不適宜集中采購、價格在2000元以下的物資，經主管副處長或中心經理同意后可直接采購并按入庫報銷流程執行。

　　第八條 確定供應商

　　1、經過市場考察、調研，確定候選供應商;

　　2、物資采購小組向相關供應商發出邀請;

　　3、供應商要按照《物資采購報價單》提供所供商品的名稱、規格、品牌和價格等信息;

　　4、物資采購小組集體對供應商的資質、商品品種、質量、價格等進行綜合評價，最終確定供貨方;

　　5、如需簽訂采購合同的，按照合同法簽訂相關采購合同。

　　第九條 對符合招標或固定資產條件的物資采購工作，按學校招標或申辦固定資產程序，由各部門自行辦理相關手續。

　　第十條 對符合經濟立項條件的物資采購工作，由使用部門按照《校發〔2015〕50號--關于印發學校經濟活動工作流程及審批表的通知》文件要求組織立項、采購。

　　第四章 物資驗收與入庫

　　第十一條 驗收流程。

　　1、供應商在規定時間內向使用部門提供商品和清單，同時向采購供應科提供物品清單;

　　2、物資到庫后，物資采購小組負責對貨物的數量、質量及規格型號等情況進行驗收;

　　3、驗收中的不合格物資，應及時與供應商溝通，進行退、換貨處理;

　　4、驗收合格的物資，由使用部門保管員對物資辦理入庫手續。

　　第十二條 對發出的貨物使用部門要建立臺賬。使用時，須有領取人簽字。

　　第十三條 供應商提供報銷憑據，使用部門建立物資進庫帳并核對無誤后在驗收單和發票上簽字，進入報賬流程。

　　第五章 報賬

　　第十四條 報賬程序由物資采購小組共同完成。

　　第十五條 報賬時應提供如下單據：

　　1、發票。需經采購供應科、使用部門保管人、主管副處長或中心經理、處長/總經理審核簽字;

　　2、《物資采購審批表》或《zz理工學院經濟立項活動審批表》復印件;

　　3、《物品采購報價單》復印件;

　　4、《物資驗收單》復印件。

　　第十六條 采購大宗物資時，應通過轉賬結算。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本規定解釋權歸后勤管理處采購供應科。

　　第十八條 本規定自發文之日起實施。