系統(tǒng)集成工程師/工程項目經(jīng)理/實施工程師上海曼恒數(shù)字上海曼恒數(shù)字技術(shù)股份有限公司,上海曼恒數(shù)字,曼恒數(shù)字,曼恒職責描述:

1、負責項目整體交付過程的管理(項目立項-項目實施-項目驗收)。

2、設(shè)備聯(lián)調(diào)測試(包括工作站、LED屏、投影儀、虛擬外設(shè)、以及相關(guān)軟件);

3、負責設(shè)備的安裝調(diào)試,同時管理供應(yīng)商對設(shè)備安裝調(diào)試;

4、對客戶項目管理人員進行使用操作培訓。

5、售后保障及客戶滿意度維護。

任職要求:

1、專科以上學歷,計算機、電子、自動化等相關(guān)專業(yè);

2、具備良好的組織與協(xié)調(diào)能力、有較強的文字及口頭溝通能力;

3、對強電弱電有基本了解、熟練使用AUTOCAD;

4、熟悉電腦、圖形工作站的硬件和操作系統(tǒng);

5、能夠?qū)椖繉嵭匈|(zhì)量、安全、進度負責;

6、了解vr引擎軟件開發(fā)流程,三維建模軟件(如3dsmax,maya,su等)建模流程,熟悉使用三維建模軟件優(yōu)先。

篇2:石油銷售公司工程項目進度資金使用實施細則

石油銷售公司工程項目進度及資金使用實施細則

第一章總則

第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")建設(shè)工程項目的進度及資金使用管理、有效控制建設(shè)工程項目的進度和投資,依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程管理規(guī)范》GB/T50326、集團公司《管理總綱》、《投資管理制度(試行)》、產(chǎn)品經(jīng)銷公司《投資管理制度(試行)》等相關(guān)法規(guī)和制度,制定本辦法。

第二條本辦法適用于HB公司新建、擴建、改建等建設(shè)工程項目(不包括安全、環(huán)保、節(jié)能、資本性投資、國(境)外投資、科技和信息化項目)。

第三條建設(shè)工程項目(以下簡稱"項目")按建設(shè)時間階段劃分為前期項目、新開工項目和續(xù)建項目。計劃年度內(nèi)未開工建設(shè)的項目,均屬于前期項目;新開工項目是指已獲得開工報告,計劃年度內(nèi)開工建設(shè)的項目;續(xù)建項目是指以前年度已開工建設(shè),在計劃年度內(nèi)繼續(xù)進行施工的項目。

第二章組織機構(gòu)及職責

第四條公司綜合辦公室是前期項目、新開工項目、續(xù)建項目年度投資計劃、項目月度投資計劃及項目資金使用的歸口管理部門,主要職責如下:

(一)審查項目總體統(tǒng)籌控制計劃并提交公司投資管理領(lǐng)導小組審定。

(二)審查前期、新開工項目、續(xù)建項目的年度投資建議計劃,匯總?cè)宽椖磕甓韧顿Y建議計劃,提供產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資管理領(lǐng)導小組審定后上報集團公司審批。

(三)限下項目可行性研究、總體設(shè)計、基礎(chǔ)設(shè)計等進度管理。

(四)負責項目開工后進度、投資控制。

(五)負責項目月度投資計劃完成情況的統(tǒng)計分析、編制統(tǒng)計分析報告。

第五條公司財務(wù)部負責項目所需資金的籌措和撥付。

第六條公司應(yīng)配置專職人員,按照管理權(quán)限負責各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項目的進度、投資管理。

第三章進度管理

第七條公司應(yīng)編制各項目進度計劃,確定總目標、分階段目標,并通過組織、控制、協(xié)調(diào)實現(xiàn)總目標。

第八條公司應(yīng)結(jié)合項目實際編制總體進度計劃,列為集團公司重大項目的,按照集團公司《工程建設(shè)項目總體統(tǒng)籌控制計劃編制提綱(試行)》的規(guī)定,編制重大項目總體統(tǒng)籌控制計劃。限上項目報集團公司審查,限下項目報產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部組織審查。所在項目應(yīng)編入年度投資計劃和月度投資計劃。

第九條公司應(yīng)對項目計劃進行動態(tài)管理,并根據(jù)項目設(shè)計、采購、施工、投運等進展,在總目標不變的前提下調(diào)整完善。

第十條公司應(yīng)根據(jù)各項目進度計劃,編制建設(shè)工程項目年度投資計劃。

第十一條公司應(yīng)于每年9月10日前下一年項目年度投資建議計劃上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司。

第十二條公司應(yīng)對審定下發(fā)的項目年度投資計劃進行分解,按照要求編制建設(shè)工程項目月度投資計劃,于每月24日前報產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部。

第十三條公司應(yīng)按照以下規(guī)定,加強項目管理,確保計劃落實:

(一)逐級簽訂項目建設(shè)目標責任書,分解目標,落實責任。

(二)公司主要負責人應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中存在的問題。

(三)采取周例會、月結(jié)會、專題會等措施推進項目建設(shè)。

(四)項目負責人應(yīng)加強項目建設(shè)管理,做好檢查、組織、協(xié)調(diào)等工作,確保項目按計劃實施。

第十四條公司應(yīng)對項目月度計劃完成情況進行總結(jié)(對重大項目應(yīng)逐項總結(jié)),分析存在的問題,提出建議,按照附件3形成分析報告,于每月25日前報產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部。

第十五條公司應(yīng)于每年6月和12月對照年度投資計劃,對項目半年和全年建設(shè)工作完成情況進行書面分析總結(jié),分析存在的問題,提出合理化建議、并安排下期工作,于6月10日和12月10日前報產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部。

第四章資金管理

第十六條公司應(yīng)嚴格按照項目進度申請工程用款需求計劃,于每月24日前將建設(shè)工程資金信息月報報產(chǎn)品經(jīng)銷公司投資規(guī)劃部和財務(wù)資產(chǎn)部。

第十七條建設(shè)工程項目進度款應(yīng)按照合同約定要求支付,要與項目進度匹配,原則上不得超過承建范圍內(nèi)合同價款的80%;由集團公司內(nèi)部所屬各單位承建的項目,進度款付款總額控制在承建范圍內(nèi)合同價款的90%以內(nèi)。

第十八條項目完成結(jié)算經(jīng)審計后,若實際投資在概算范圍內(nèi),則剩余款項由所公司按照結(jié)算審計結(jié)果,報送付款計劃和結(jié)算審計等相關(guān)文件,經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)程序?qū)徍撕蟀凑蘸贤s定予以付款。若實際投資超出批復的概算,則需經(jīng)集團公司審批認定后,撥付剩余款項。

第十九條產(chǎn)品經(jīng)銷公司財務(wù)資產(chǎn)部負責資金籌措,按照工程撥付通知單向公司撥付工程款,并監(jiān)督公司各項目資金使用情況,避免資金長期閑置或挪用。

第二十條公司在項目資金管理方面應(yīng)嚴格執(zhí)行集團公司及產(chǎn)品經(jīng)銷公司相關(guān)財務(wù)管理制度,專戶核算、專款專用。

第五章考核

第二十一條建設(shè)工程項目嚴禁發(fā)生下列違規(guī)行為:

(一)未經(jīng)批復擅自開工建設(shè)工程項目;

(二)未按照相關(guān)合同約定,擅自支付工程款;

(三)未按規(guī)定設(shè)立項目資金專用賬戶,或者擠占、挪用、置換、截留項目資金。

(四)完工項目未按照集團有關(guān)規(guī)定及時履行結(jié)算、審計及竣工驗收;

(五)項目實際投資超出批復概算的,且未取得集團公司追加投資等相關(guān)批復。

(六)其他違反國家、地方法律法規(guī)、集團公司及產(chǎn)品經(jīng)銷公司有關(guān)規(guī)定的行為。

第二十二條違規(guī)行為屬決策方面問題的。由公司主要負責人及相關(guān)部門分管領(lǐng)導承擔直接責任;屬操作方面問題的,由具體經(jīng)辦人和部門負責人承擔直接責任,部門分管領(lǐng)導及公司主要負責人承擔領(lǐng)導責任。

其他辦理項目管理相關(guān)業(yè)務(wù)的人員,在工作中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或線索,但未及時糾正或報告的,根據(jù)其職責及權(quán)限比照本條上述規(guī)定確定責任。

第二十三條公司工程管理部門對建設(shè)工程項目附有監(jiān)管職責,在日常工作和監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的一般違規(guī)行為,應(yīng)及時制止并限期整改,對重大違規(guī)行為或線索,應(yīng)移送紀檢監(jiān)察部門,并配合紀檢監(jiān)察部門調(diào)查處理:

(一)對涉及部門工作人員和部門負責人的,由公司紀檢監(jiān)察部門調(diào)查處理。公司應(yīng)將處理結(jié)果報產(chǎn)品經(jīng)銷公司和集團公司備案。

(二)對違規(guī)、違紀人員的處理應(yīng)視情節(jié)輕重,采取通報批評、調(diào)整崗位、免職等組織處理或紀律處分,處分分為警告、記過、記大過、降職(級)、撤職、解除勞動合同。造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)按照損失大小給予經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)追究責任。

第六章附則

第二十四條本辦法由HB公司綜合辦公室負責解釋。

第二十五條本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。

篇3:大學工程項目審計實施辦法

大學建設(shè)工程項目審計實施辦法

第一章總則

第一條為加強建設(shè)工程項目的審計監(jiān)督,提高建設(shè)資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《甘肅省建設(shè)工程造價管理條例》、《內(nèi)部審計實務(wù)指南第4號――高校內(nèi)部審計》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我校實際,制定本辦法。

第二條本辦法所稱建設(shè)工程項目是指學校新建、改建、擴建和修繕等工程,包括土建、安裝、裝飾、道路、園林綠化等專業(yè)項目。

第三條本辦法所稱建設(shè)工程項目審計,是指審計處在主管校長領(lǐng)導下,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和制度規(guī)范,對建設(shè)工程項目各階段業(yè)務(wù)管理活動的合法性、適當性、有效性所進行的確認和評價活動。

第四條本辦法所稱主管部門是指基本建設(shè)處、后勤管理處等建設(shè)工程管理部門。建設(shè)單位是指主管部門或者出資單位。

第五條建設(shè)工程項目審計的目的是控制工程造價,改善工程管理,促進學校建設(shè)目標的實現(xiàn)。

第六條審計處根據(jù)重要性和成本效益原則,結(jié)合學校實際情況和內(nèi)部審計資源狀況,既可以進行工程項目全過程跟蹤審計,也可以進行工程項目結(jié)算審計。

第七條建設(shè)工程項目審計應(yīng)遵循以下原則和方法:

(一)事前審計、事中審計和事后審計相結(jié)合;

(二)技術(shù)經(jīng)濟審查與審計控制和審計評價相結(jié)合;

(三)以促進控制工程造價和規(guī)范工程管理為重點,并充分關(guān)注造價、工期、質(zhì)量三者關(guān)系;

(四)加強與主管部門、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、社會中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通。

第八條經(jīng)學校批準的單項金額在1萬元及以上的工程項目均須審計,否則不得辦理結(jié)算、決算和銷項手續(xù)。

審計起點以下的修繕工程項目,由建設(shè)單位自審,審計處可提供造價咨詢服務(wù)或者進行抽查。

第九條審計人員應(yīng)當遵守客觀公正、實事求是、廉潔自律的職業(yè)道德以及回避制度,切實維護學校的經(jīng)濟利益。

第二章職責分工

第十條主管部門和建設(shè)單位要加強建設(shè)工程項目的管理與監(jiān)督,建立健全經(jīng)濟責任制,明確工程項目主管人員及現(xiàn)場管理人員的職責。收集相關(guān)證據(jù)和完整的施工資料,防止出現(xiàn)事后爭議,為審計工作順利進行提供條件。

第十一條主管部門主要職責

(一)負責建設(shè)工程項目申報、立項、招標;

(二)草擬并送簽建設(shè)工程項目合同;

(三)審批建設(shè)工程項目方案;

(四)負責建設(shè)工程項目變更簽證管理;

(五)負責工程價款支付審簽;

(六)負責建設(shè)工程項目竣工驗收;

(七)負責建設(shè)工程項目報送審計;

(八)負責配合審計工作并落實審計決定。

第十二條建設(shè)單位主要職責

(一)負責工程項目建設(shè)的具體組織和管理;

(二)負責及時向主管部門匯報工程進展情況并接受監(jiān)督;

(三)負責工程項目竣工結(jié)算資料的收集、整理和保管;

(四)負責協(xié)助項目主管部門落實審計決定。

第十三條審計處主要職責

(一)參與建設(shè)工程項目招標評標和審核標底;

(二)參與建設(shè)工程項目竣工驗收;

(三)審定建設(shè)工程項目結(jié)算金額;

(四)負責建設(shè)工程項目資金審計;

(五)負責建設(shè)工程項目管理審計;

(六)選擇社會中介機構(gòu)并進行管理監(jiān)督。

第十四條社會中介機構(gòu)主要職責

(一)遵照國家有關(guān)法律法規(guī),履行工作職責,并對審計意見承擔法律和經(jīng)濟責任;

(二)做好與審計處及其他相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào),確保審計工作順利開展;

(三)審查招標文件、合同協(xié)議,審定工程造價;

(四)及時向?qū)徲嬏巺R報審計工作進展情況,并征求審計處意見;

(五)按照學校要求出具審計報告。

第三章審計內(nèi)容

第十五條建設(shè)工程項目的審計內(nèi)容包括投資立項、勘察設(shè)計、施工準備、施工過程、竣工驗收等所有階段,并與項目法人制、招標投標制、合同制、監(jiān)理制執(zhí)行情況的檢查相結(jié)合,且將風險管理、內(nèi)部控制、投資效益的審查和評價貫穿于各個環(huán)節(jié)。

第十六條投資立項階段的審計主要是通過參與建設(shè)工程項目的立項論證過程、審查與評價擬上報的可行性研究報告或項目申請報告的真實性、完整性,為領(lǐng)導層提供決策依據(jù),防范投資風險,提高投資效益。

第十七條勘察設(shè)計階段的審計主要是對工程項目建設(shè)過程中勘察、設(shè)計階段各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)管理活動的真實、合法和效益進行的審查和評價,目的是提高勘察設(shè)計階段內(nèi)部控制及風險管理的適當性和有效性,保證勘察、設(shè)計資料的充分性和可靠性。

第十八條施工準備階段的審計主要是對工程項目建設(shè)前期的征地、拆遷,組織施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購的招投標以及合同管理等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)管理活動的真實、合法和效益的審查與評價,目的是保證征地拆遷工作的合法性和適當性,促進招投標各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制及風險管理的有效性,實現(xiàn)招投標程序及結(jié)果的真實、公正,保證工程發(fā)包和合同管理的合法、規(guī)范。

第十九條施工階段的審計主要是對建設(shè)工程項目實施過程中隱蔽工程的勘驗、主要材料及設(shè)備的價格確認、工程進度款的撥付、設(shè)計變更和施工簽證的認定以及索賠事項的核實等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)管理活動的真實、合法和效益進行的審查和評價,目的是促進施工過程規(guī)范管理,有效控制工程造價。

第二十條竣工驗收階段的審計主要是對建設(shè)工程項目的合同履行、工程結(jié)算以及工程項目決算等各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)管理活動的真實、合法和效益進行的審查和評價,目的是保證工程項目結(jié)算和決算的真實、完整、準確,防止虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算等行為的發(fā)生,促進合同的有效執(zhí)行,維護學校的合法權(quán)益。

第四章審計實施

第二十一條審計處根據(jù)建設(shè)項目的規(guī)模和特點以及審計力量的可能性,確定自行審計或者委托社會中介機構(gòu)審計。

委托審計項目執(zhí)行《蘭州大學委托社會中介機構(gòu)審計管理辦法》。

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第二十二條審計依據(jù)

(一)國家及地方相關(guān)法律法規(guī);

(二)地方建設(shè)行政主管部門頒布的工程量清單計價規(guī)范、消耗量定額、材料造價指南等各類計價文件;

(三)學校相關(guān)規(guī)章制度;

(四)工程項目的圖紙、標書、合同、結(jié)算等資料;

(五)當?shù)夭牧系耐谑袌鰞r格。

第二十三條主管部門在工程項目竣工驗收后30日內(nèi),應(yīng)按規(guī)定將完整的結(jié)算資料報送審計處。審計處應(yīng)在7日內(nèi)安排審計組實施審計。

第二十四條主管部門應(yīng)向?qū)徲嬏幪峁┮韵沦Y料:

(一)項目建議書、立項報告、可行性研究報告、批復文件、設(shè)計文件、概算及調(diào)整文件;

(二)招投標文件、合同協(xié)議、施工圖紙、設(shè)計變更、經(jīng)濟簽證、隱蔽工程驗收記錄、工程會議紀要、工程預結(jié)算;

(三)工程進度報表、竣工決算報表;

(四)預算金額在審計起點以上的總價包干合同,必須在合同簽定前報送審計;

(五)審計所需其他資料。

第二十五條有關(guān)單位若無正當理由,不配合審計工作、未能提供真實完整的資料、對審計項目拒不進行核對的,審計處可退還項目資料,并由該單位承擔相應(yīng)責任。

第二十六條審計組應(yīng)在財政部建設(shè)部《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》規(guī)定的時間內(nèi)出具審核意見;相關(guān)單位應(yīng)在收到審核意見之日起10日內(nèi)提出書面意見,否則視為無異議。

第二十七條審核結(jié)束后,審計組應(yīng)組織主管部門、施工單位、社會中介機構(gòu)共同定案。

第二十八條審計組將定案結(jié)果報經(jīng)審計處處長審批同意后,出具審計決定并通知主管部門辦理相關(guān)手續(xù)。

第二十九條審計處應(yīng)對建設(shè)工程項目存在的問題提出處理決定或整改建議,并負責檢查整改落實情況。主管部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi),將整改落實情況反饋審計處。

第三十條有關(guān)單位若不顧事實和規(guī)定,拒絕簽字定案,審計處可以根據(jù)事實和證據(jù),在履行相關(guān)程序后,出具審計決定并在決定中予以說明。

第三十一條有關(guān)單位若對審計決定持有異議,可以自收到審計決定之日起30日內(nèi)向?qū)徲嬏幧暾垙蛯彙徲嬏帒?yīng)當自收到復審申請之日起60日內(nèi),會同學校監(jiān)察處、主管部門、建設(shè)單位、社會中介機構(gòu)等作出復審決定.

復審決定為學校的最終審計決定。

第五章附則

第三十二條根據(jù)財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》,委托審計費用直接列入工程項目建設(shè)成本。

第三十三條本辦法自2011年7月1日起施行,原《蘭州大學基建、修繕工程項目審計實施細則》同時廢止。