信息系統管理制度

制度編號：

第一章總則

第一條“信息化”是提高企業管理水平的重要途徑，由計算機、網絡、軟件組成的信息系統在公司的生產、經營管理中應用得越來越普遍。根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎工作規范》、《內部會計控制規范》,保證信息系統的安全性、穩定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統的使用、維護、管理進行規范，特制定本制度。

第二條范圍。本制度所指的的信息系統包括：OA辦公自動化系統、公司網站、ERP

系統(金蝶K3系統、用友NC系統、明源ERP系統等)、郵件系統、安全防御系統等以軟件應

用為主的系統。

第二章組織機構和職能

第三條信息系統管理的職能部門：集團信息中心、公司業務部門

第四條集團信息中心的主要職能及管理人員崗位職責：

集團信息中心制定專職的系統管理員，保證信息系統數據庫服務器、應用服務器、交換機和各終端計算機正常運行，公司系統管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統軟件進行日常維護管理；保證信息系統軟件的正常運行；清理無用用戶數據和管理用戶權。

第五條公司信息系統對口業務部門的主要職能：

1、對口業務部門設專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統軟件的正常運行，負責信息系統基礎數據的維護，系統日常數據的備份；

2、對口業務部門指派專（兼）人員，負責監督檢查公司業務數據錄入的正確性、及時性、完整性，系統生成的報表，以及靜態管理報表和動態管理報表取數的準確性；

第三章信息系統使用

第六條軟件系統操作人員必須嚴格按集團信息管理中心劃分的權限操作，如需變更權限，請向信息管理中心申請。

第七條凡具有軟件操作權限的人員，必須嚴守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包

括公司內部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負責。

第八條要求軟件用戶經常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。

第九條業務部門必須嚴格按照信息系統有關操作管理的要求，規范操作流程，嚴密控

制訪問人員，防止無關用戶進入系統，確保應用系統的安全、穩定、持續運行。

第十條操作人員必須根據各業務系統要求及時、準確、完整的錄入信息數據。

第十一條未經授權，不得打印或拷貝公司信息數據等內部資料給非授權人員。

第四章系統管理

第十二條新增用戶或者用戶操作權限變更，都需要按以下流程審批：

1.填寫信息系統用戶權限申請表（附件1）；

2.主管部門負責人審核；

3.權限涉及部門負責人意見；

4.信息管理中心負責人審批；

5.審批后交信息管理中心辦理。

第十三條系統備份。對于數據庫集中保存在信息管理中心服務器的應用系統，信息管理中心負責數據庫的備份，具體要求如下：

1.建立自動備份策略，每天晚上進行一次本機備份；

2.每周六，把所有數據庫的本機備份拷貝到另一臺獨立的電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；

3、每月，把所有備份的數據存至集團指定的備份服務器保存，備份服務器至少保存最近十

天的備份文件；

4.每季，把所有備份的數據進行刻錄光盤保存；

5.年初，將所有信息系統的數據庫刻錄光盤保存。

第十四條業務數據修改。如果因為管理需要調整業務，或者因為業務操作錯誤、系統錯誤等原因需要直接修改數據庫中的數據，根據修改業務數據的影響程度分為一般業務數據修改、重大業務數據修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。

第十五條一般業務數據修改，按以下流程執行：

1.填寫業務數據修改申請表（附件2）

2.申請部門負責人審核；

3.信息管理中心審核；

4.信息管理中心分管領導審批；

5.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。

第十六條重大業務數據修改指符合以下情形之一的情況：

1.對公司的資產、利潤有影響；

2.對財務報表有影響；

3.違反公司相關制度、流程；

4.批量調整基礎數據、業務數據。

按以下流程執行：

1.填寫業務數據修改申請表（附件3）；

2.申請部門負責人審核；

3.相關部門會簽，審計監察中心、財務控制中心必須會簽，其他相關部門根據業務影響指定，必要時由人資行政中心召集相關部門集體討論；

4.信息管理中心審核；

5.信息管理中心分管領導審核；

6.總經理審批；

7.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。

注：涉及財務數據變動業務必須報集團財務控制中心總監審批確認

第五章應用軟件系統開發

第十七條若部門有軟件開發需求或者系統功能調整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進行審批：

1.需求部門提出書面申請，并提供相關業務需求、樣本數據、計算公式、報表等資料；

2.信息管理中心對業務需求進行整理、分析，對需求部門進行初步調研，提出軟件實現方案，提出對相關業務的接口與影響，并建議購買或自行開發；

3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業務流程的影響、是否符合相關管理制度、是否需要調整部門考核指標等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業務，組織其他相關部門進行會簽后簽署評審意見；

4.信息管理中心分管領導審批；

5.如果是外購軟件或實施，還應由總經理審批。

第十八條購買軟件或實施服務：

1.信息管理中心起草招標邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標；

2.信息管理中心組織評標，信息管理中心分管領導主持，董事辦、人資行政中心、審計監察中心、財務控制中心、運營管理中心采購管理部參加；

3.法律事務部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；

4.辦理款項、收貨；

5.組織安裝、調試、培訓、數據錄入等實施工作；

6.進行項目驗收。

第十九條軟件開發

1.信息管理中心制定詳細的開發計劃，報分管領導審批；

2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發，需求部門必須確定至少一名熟悉業務的人員配合開發人員進行需求確認、開發、測試；

3.信息管理中心對操作人員進行培訓；

4.信息管理中心組織操作人員進行系統初始化，錄入必要的基礎數據；

5.新系統必須經過一定時間的試運行階段，以確保軟件的適應性、穩定性、準確性。在試運行階段，新系統與舊系統（或手工處理）并行運行，互相對比操作結果，分析新系統的正確性；

6.信息管理中心組織軟件的驗收；

7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進行歸檔整理并保存，以作為二次開發的重要參考信息；

8.運行3個月后對開發或新購軟件應用情況進行總結。

第五章系統操作培訓

第二十條實施或開發新的信息系統或者功能模塊，或者對系統功能進行較大調整，信息管理中心組織相關操作人員進行集中操作培訓。

第二十一條因崗位調整、新進員工等原因需要進行系統操作培訓，該部門負責人應首先安排原崗位人員對新到崗人員進行培訓，作為工作交接的一部分。

第二十二條如果個別操作人員對系統操作不熟悉，需要進行單獨培訓，通知信息中心，信息管理中心在兩天內進行一對一培訓。

第六章附則

第二十三條本制度由信息管理中心負責起草并歸口管理，人資行政中心監督執

行。

第二十四條本制度從下發之日起開始執行，原相關制度廢止。

第二十五條本制度的附件有：

附件1：信息系統用戶申請單

附件2：一般業務數據修改申請表

附件3：重大業務數據修改申請表

二

篇2:數字礦山安全信息系統使用規章制度

一、總則

根據盤府辦發[2013]94號文件,推進煤礦企業安全生產綜合監管平臺及數字化礦山建設的要求,煤礦企業必須建設數字化礦山安全生產信息系統,通過信息化技術,在工作中貫徹標準化、規范化、協作化、高效化等先進的管理理念。為深化安全生產信息系統的應用,保障安全生產信息系統安全、可靠、穩定運行,確保信息系統應用效果,讓信息化工具真正對企業日常的管理工作提供充分支持,特制定本章程。

二、系統使用人員工作章程

1.各科室技術人員必須經過培訓之后才能使用系統,并且在使用過程中認真學習和熟悉各項操作,提高工作效率和工作質量。對于不會操作的模塊及時詢問系統管理員。

2.及時錄入每日、每周、每月的業務數據,不拖延堆積工作,按照業務發生的時序處理業務數據。由于錄入數據人員的拖延導致當月統計報表缺少數據的現象,出現2次以上,處以相應的罰款。

3.保質保量完成系統的數據錄入工作,做到準確、不遺漏、符合數據錄入要求。由于操作人員的失誤導致當月數據失準現象的,出現2次以上,處以相應罰款。

4.使用唯一對應的系統用戶,并注意保管登錄系統的密碼,及時更改密碼,嚴禁泄漏密碼或與其他操作人員交換用戶使用系統。

5.不使用系統時,注銷用戶并關閉系統。

6.使用系統發生錯誤時,記錄出錯提示,及時向系統管理人員反饋,并詳細描述導致錯誤的操作過程,由系統管理員統一提交給系統提供商處理。由于操作人員的疏于反饋導致當月工作因為問題沒有及時處理而拖延的,處以相應罰款。

7.系統提供商進行現場或遠程維護服務時,應當積極予以配合,向服務人員詳細描述導致故障的過程,提供正確數據和預期結果。

三、系統管理人員工作章程

1.參與培訓后,熟練應用系統中部門管理功能、崗位設置功能、登陸用戶管理、員工檔案管理、煤礦管理功能和礦山基礎信息管理;

2.對新用戶進行培訓和指導,根據煤礦的實際應用需求,配置用戶權限;

3.督促各部門技術人員錄入數據,保證數據及時更新并上傳;

4.熟悉服務器的基本操作,對系統進行簡單的維護;

5.定期向操作人員詢問系統運作狀況,收集系統應用過程中的問題、意見和建議,向煤礦企業領導匯報使用情況;

6.定期整理系統的問題列表,通過電話或網絡等通訊方式向系統提供商反饋,嚴重的問題應當即刻反饋,并跟蹤問題的處理結果,向煤礦企業領導匯報問題處理情況,向反饋問題的操作人員通報處理結果;

7.確保系統網絡從礦端到安監局中心端鏈路的暢通,及時解決企業內部的網絡問題,保障錄入數據及時上傳到安監局中心端。

在系統使用期間敬請礦山企業領導的重視,建立系統運行保障制度,保障數字礦山安全生產信息系統正常運行,積極配合和督促系統的使用,讓數字礦山安全生產信息系統給企業帶來真正的好處。

篇3:民爆信息系統管理制度范本

為了加強民用爆炸物品的安全管理工作,使民爆信息系統運行工作的順利進行,保證炸藥的正常發放,確保安全生產,根據《民爆信息系統運行規程》的有關規定,結合實際情況制定了各環節崗位責任制。

(一)有關部門職責

1.爆破管理工作領導小組要對各單位職責情況進行監督檢查,對各單位沒有按《民爆信息系統管理制度》進行實施的,要嚴格按照考核標準,嚴格兌現罰款,確保按質按量完成發放藥品任務。

2.生產技術部通防組要嚴格監督檢查井下庫管員工作情況及手持機使用工作,并隨時提供技術工作。

3.武裝保衛部負責對爆破作業與管理有關人員的資格審核、驗收工作,配合人力資源部組織有關對爆破從業人員許可證和民爆管理系統IC卡的辦理。負責火工品運輸的全程監護,并定期對火工品材料的儲存、使用和發放等情況進行檢查,確保火工品安全規范管理,確保不流失、不丟失。

4.供應科要安排專人負責按時接貨,辦理接貨手續,寫好接貨單,確保對井下炸藥的供應。

5.通修工區負責井下運輸、炸藥的發放及入庫工作,并按規定及時上報數據。

6.庫管員發放放炮員物品時,要嚴格按照手續及使用系統流程程序發放物品,確保炸藥正常發放。

(二)檢查與考核

1.庫管員因操作失誤影響正常發放工作,對責任人罰款50元,對分管單位負責人罰款100元。

2.因沒有及時上報數據造成后果的,對責任人罰款100元。

3.沒有及時安排專人現場保衛的,對單位負責人罰款50元。

4.因沒有及時給供應公司聯系,對井下藥庫沒有及時供應炸藥的,罰單位總額300元,對單位負責人罰款100元。

5.各單位要相互配合,確保爆炸物品按時發放的,否則對各單位主要負責人及各分管人員考核處理。