動力人員進入無塵室的管理辦法
為確保無塵室的潔凈度，提高產品的良率，特以制定動力人員進入無塵室維修、安裝施工、保養檢查的管理辦法。動力人員應服從品管部發行的《無塵室管理規定》，并按本辦法執行。
1．動力人員進入無塵室，必須更換好無塵衣、鞋，戴好手套、口罩等。并經風淋室方可進入無塵室。
2．沒有穿襪子、身上有塵、油污者不準進入無塵室。
3．不準在無塵室閑坐，閑談、大聲講話，不可進行與工作無關的活動。
4．維修工具必須在無塵室外擦干凈，進更衣間再用無塵紙擦干凈，并通過風淋室方可入內。
5．安裝、維修材料必須去掉紙箱及其它包裝，再擦干凈并通過風淋室方可入內。
6．維修人員、安裝人員嚴禁在工作時到處亂竄，特別是操作間（如果是在灰區工作時，嚴禁進入操作區，必要時請操作員或工程師協助）。
7．在無塵室維修、安裝，應注意工作時所產生的塵埃，如發現塵埃應用吸塵機吸掉，并用無塵紙擦干凈。
8．在操作區維修、安裝時，應通知操作人員對產品搬移或密封處理好方能開始工作。
9．在無塵室維修、安裝等工作，應盡量在灰區完成，并控制好房間衛生。
10．非因工作需要的，嚴禁進入無塵室。
11．未經批準的，嚴禁帶其他人員進入無塵室。
12．施工完畢，必須把場地擦干凈，并把廢料等物清理包好帶出無塵室（以上管理辦法自公布之日起開始執行，如有違者，處罰20―50元）。
篇2:動力人員進入無塵室的管理辦法
為確保無塵室的潔凈度，提高產品的良率，特以制定動力人員進入無塵室維修、安裝施工、保養檢查的管理辦法。動力人員應服從品管部發行的《無塵室管理規定》，并按本辦法執行。
1．動力人員進入無塵室，必須更換好無塵衣、鞋，戴好手套、口罩等。并經風淋室方可進入無塵室。
2．沒有穿襪子、身上有塵、油污者不準進入無塵室。
3．不準在無塵室閑坐，閑談、大聲講話，不可進行與工作無關的活動。
4．維修工具必須在無塵室外擦干凈，進更衣間再用無塵紙擦干凈，并通過風淋室方可入內。
5．安裝、維修材料必須去掉紙箱及其它包裝，再擦干凈并通過風淋室方可入內。
6．維修人員、安裝人員嚴禁在工作時到處亂竄，特別是操作間（如果是在灰區工作時，嚴禁進入操作區，必要時請操作員或工程師協助）。
7．在無塵室維修、安裝，應注意工作時所產生的塵埃，如發現塵埃應用吸塵機吸掉，并用無塵紙擦干凈。
8．在操作區維修、安裝時，應通知操作人員對產品搬移或密封處理好方能開始工作。
9．在無塵室維修、安裝等工作，應盡量在灰區完成，并控制好房間衛生。
10．非因工作需要的，嚴禁進入無塵室。
11．未經批準的，嚴禁帶其他人員進入無塵室。
12．施工完畢，必須把場地擦干凈，并把廢料等物清理包好帶出無塵室（以上管理辦法自公布之日起開始執行，如有違者，處罰20―50元）。
篇3:學院現金及報銷管理辦法
學院現金及報銷管理辦法
一、現金的使用范圍
根據國家和學院計財處有關規定及后勤基建處的實際情況，現金的使用范圍為職工工資、津貼、個人勞務報酬，日常500元以下的零星支出。
二、支票的使用范圍
除以上可使用現金的支出外，其他結算款項原則上應使用轉帳支票支付。支出范圍在200元以上500元以下的款項，可以使用轉帳支票支付。支出在500元以上的款項，必須使用轉帳支票支付。
三、領用轉賬支票的程序及使用要求
1、領用人須填寫(借款單)，經所在中心一支筆簽字同意后方可到財務領用轉帳支票。
2、轉帳支票有效期為10天，支票領用后，必須在付款期限內付款。轉帳支票付款并取得真實、合法的原始原始憑證后，應及時到財務辦理報帳手續。
3、如將轉帳支票丟失，必須立即通知財務采取補救措施，如票款因支票丟失已從我財務帳戶轉出，一經核實轉出金額將從領票人的工資中分期扣回。
4、轉帳支票簽發后，領用人應妥善保管，不得折疊、磨損。
四、日常支出的報銷
1、經辦人必須取得真實合法、內容完整的原始發票。發票必須是國家稅務局監制印有“全國統一發票監制章”，必須蓋有開票單位的財務專用章或發票專用章。
2、發票內容必須齊全，包括：付款單位名稱(即“北京印刷學院”字樣，必須由收款單位填寫)、所購商品的名稱、規格、數量、單價、金額(含大、小寫金額)、填制日期、填制人姓名等等。上述內容不全、涂改、挖補及發票的大、小寫金額不相符等，會計人員有權予以退回，要求按照國家統一會計制度規定，由收款單位進行更正、補充或重新開列。
3、購置辦公用品、勞保用品及日常支出(修車配件、維修購配件、材料)等物資，應附收款單位開列的詳細明細清單(清單所蓋印章必須與開據發票一致)，作為原始發票的必需附件，否則不予報銷。
4、使用轉帳支票付款，應在所取得發票的右上角填寫支票號碼后四位，以便報帳核對。
5、經辦人在原始發票背面簽名并注明所購物資用品使用方向，經單位財務“一支筆”審批簽字后方可報銷。
6、當月發生的日常支出，材料款、修理費、燃料費、市內交通費、辦公費、通訊費、招待費、餐費、勞務用品、禮品、差旅費等原則上應于當月報銷。當月因各種原因不能報銷的，上述費用的報銷時間最多延長到下月25日，否則不予報銷。
五、招待費
1、業務招待費的報銷，實行一事一結制度。
2、業務招待費標準一般為每人每餐15-40元，特殊情況經主管后勤院長批準。
3、報銷業務招待費時應完整填寫《業務招待費審批表》。
4、各中心安排的院內會議，報銷有關費用時應填寫《會議費報銷單》經辦人簽字，本單位“一支筆”審批后，由本單位預算經費支出。
5、禮品費報銷必須有明細或清單，由經辦人注明禮品用處，除單位“一支筆”簽字及主管財務處長簽字外，還必須有主管后勤院長簽字后方可報銷，列支本單位預算支出。