銷售人員崗位職責(zé)
銷售人員崗位職責(zé)（一）
1、保持良好的儀容儀表和服務(wù)態(tài)度，熱情為客人提供商場導(dǎo)購解說服務(wù)；
2、熟悉和掌握柜臺或本鋪面商品的種類、品名、產(chǎn)地、規(guī)格、性能、用途、進(jìn)價和售價；
3、營業(yè)前搞好柜臺、貨架等的衛(wèi)生工作，保持商場整體環(huán)境的整潔；
4、掌握本商場所銷售產(chǎn)品的進(jìn)、銷、存情況，對各種商品的暢銷和滯銷情況要及時向前廳部經(jīng)理或有關(guān)人員進(jìn)行書面匯報，以便上級進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通；
5、商場進(jìn)貨要按商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)價、售價等清點清楚簽字驗收；商品上貨架或柜臺要打上售價簽；
6、***時，要嚴(yán)格交接手續(xù)，做到商品實物與貨款賬目相符，雙方簽字確認(rèn)；
7、營業(yè)時間要堅守崗位，不準(zhǔn)私自會客辦私事，看書報雜志，閑坐聊天，吃東西等；
8、下班時間要將貴重物品收藏鎖好，鎖好貨柜、貨架，斷電鎖門，待大堂副理檢查合格后方可下班；
9、負(fù)責(zé)保持商場區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生；
10、發(fā)揮工作主動性和積極性，搞好同事間的團(tuán)結(jié)和協(xié)作，完成上級交辦的其他任務(wù)。
銷售人員崗位職責(zé)（二）
1、忠誠于企業(yè)，熱愛銷售職業(yè)，專注銷售工作；
2、熟悉行業(yè)知識、企業(yè)知識和產(chǎn)品知識及掌握銷售知識與技能；
3、積極開拓業(yè)務(wù)，按時保質(zhì)完成上級下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)；
4、及時地、如實地向上級匯報或反饋市場信息；
5、高標(biāo)準(zhǔn)地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和妥善處理客戶投訴，以提高客戶的滿意度；
6、維護(hù)老客戶，拓展新市場，建立與擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)，提升銷量；
7、講究團(tuán)隊精神，與上級、同事、其他部門人員保持良好的協(xié)作關(guān)系；
8、不斷學(xué)習(xí)新知識與新技術(shù)，提升自身的專業(yè)能力與職業(yè)素質(zhì)；
9、根據(jù)部門制定銷售目標(biāo)，擬定自己的銷售計劃；
銷售人員崗位職責(zé)（三）
1、按照項目規(guī)定的接聽電話和接待來訪次序，認(rèn)真接聽來電電話、熱情接待來訪客戶，并做詳細(xì)記錄。
2、向來電、來訪客戶主動、熱情介紹本項目概況，耐心了解客戶需求，推薦戶型。
3、珍惜每一位客源，詳細(xì)分析客戶情況，制定跟進(jìn)策略，及時填制客戶檔案，作好跟進(jìn)記錄。
4、在成交過程中出現(xiàn)疑難問題及時向主管匯報，以便取得幫助。
5、積極與客戶取得聯(lián)系，促成客戶復(fù)訪、提高客戶購房意向直至成交。
6、客戶成交時及時通知開發(fā)商收款，不得以任何理由截留，認(rèn)購、成交后務(wù)必將認(rèn)購協(xié)議和合同在成交當(dāng)日交給經(jīng)理（主管）或秘書，不得以任何理由保留在銷售員手中。
7、成交時須在第一時間報告經(jīng)理及主管、秘書，確認(rèn)該房號尚未售出后方可銷售，不得在不知情的情況下銷售，否則后果自負(fù)。
8、及時與經(jīng)理（主管）溝通客戶情況，認(rèn)真分析成交或未成交的原因，不斷提高銷售業(yè)務(wù)水平。
9、積極主動協(xié)助成交客戶辦理認(rèn)購、成交及其他購房手續(xù)。
10、與客戶建立并保持良好的關(guān)系，將有關(guān)通知、項目最新信息、促銷活動及時主動轉(zhuǎn)達(dá)客戶。
11、尊重開發(fā)商工作人員，與開發(fā)商的財務(wù)、工程、銷售管理人員保持良好的關(guān)系，及時將有關(guān)信息傳達(dá)給銷售經(jīng)理（主管）。
12、服從銷售經(jīng)理（主管）領(lǐng)導(dǎo)，服從項目分配。
13、與同事保持友好合作態(tài)度，如遇撞單應(yīng)互相溝通情況，及時向經(jīng)理匯報并服從上級安排，不得以各種形式搶單。
14、積極參加公司組織的各類培訓(xùn)和項目培訓(xùn)。
15、嚴(yán)格遵守公司或項目所要求的工作時間。
16、積極主動做好并保持銷售現(xiàn)場清潔衛(wèi)生。
篇2:石油銷售公司會計人員工作交接規(guī)定
石油銷售公司會計人員工作交接規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范石油銷售公司(以下簡稱"HB公司"或"公司")會計人員崗位交接工作,規(guī)范會計行為,確保公司會計工作的連續(xù)性和完整性,依據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,特制定本辦法。
第二條本制度適用于HB公司會計人員交接事宜。
第三條會計人員調(diào)動工作或者因故離職,必須將本人所負(fù)責(zé)的會計工作全部移交給接替人員,辦清交接手續(xù)。沒有辦清交接手續(xù)的不得調(diào)動或離職。
第四條會計人員臨時離崗或者因病不能工作且需接替或代理工作的,具有監(jiān)交權(quán)限的人員指定有關(guān)人員接替或代理,并辦理交接手續(xù)。
臨時離崗或者因病不能工作的會計人員恢復(fù)工作時,應(yīng)當(dāng)與接替或者代理工作的人員辦理交接手續(xù)。
移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的,經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由移交人員委托他人代辦移交,但委托人對所移交資料的真實性、合法性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
第五條因管理需要而實行機(jī)構(gòu)調(diào)整,公司或部門撤消、合并或分立的,必須由上一級財務(wù)部或指派單位的會計人員會同有關(guān)部門人員辦理清理工作。未移交前,該公司或部門的會計人員不得離崗。
第二章會計工作的交接
第六條交接前的準(zhǔn)備工作。會計人員辦理移交必須作好以下準(zhǔn)備工作:
(一)已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢;
(二)尚未登記賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人員印章;
(三)整理應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料;
(四)編制移交清冊,列明移交憑證、賬簿、會計報表、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、收據(jù)、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容;電子會計檔案應(yīng)當(dāng)與其元數(shù)據(jù)一并移交,特殊格式的電子會計檔案應(yīng)當(dāng)與其讀取平臺一并移交;
(五)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員書面介紹清楚。
第七條交接的基本程序
(一)移交點收
移交人員離職前必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接替人員移交清楚。接替人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項點收。具體要求是:
1.現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面占交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或"白條頂庫"現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理;
2.有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接;
3.會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查明原因,并在移交清冊上注明,由移交人負(fù)責(zé);
4.銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對一致,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對;
5.公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚;
6.實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。
(二)專人監(jiān)督
會計人員在辦理交接手續(xù)時,必須有人監(jiān)交,以起督促、公正作用。對監(jiān)交的具體要求是:
1.一般會計人員辦理交接手續(xù),由企業(yè)的會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)交;
2.會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員辦理交接手續(xù),由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時,由上級主管部門派人會同監(jiān)交;
(1)因企業(yè)撤并而辦理交接手續(xù)等原因,使所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人不能監(jiān)交;
(2)所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人以種種借口拖延不辦理交接手續(xù);
(3)因所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人與辦理交接手續(xù)的款及機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員有矛盾不宜有所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人單獨監(jiān)交;
(4)上級主管單位認(rèn)為存在某些問題需要派人會同監(jiān)交。
(三)交接后的有關(guān)事宜
1.會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名蓋章,并在移交清冊上注明:單位名稱、交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)及需要說明的問題和意見等;
2.接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整;
3.移交清冊填制一式三份,交接雙方各持一份,存檔一份。
第八條公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行移交時,應(yīng)按第七條相關(guān)條款進(jìn)行移交,還應(yīng)移交以下主要內(nèi)容:
(一)任職期間財務(wù)管理情況的書面總結(jié);
(二)介紹本公司財務(wù)運行狀況包括人員、崗位以及工作流程等大概情況;
(三)會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料的保管存放情況說明;
(四)財務(wù)專用章、行政公章、銀行開戶及存款情況;
(五)實行會計電算化管理的部門,應(yīng)將本部門會計電算化管理及電子數(shù)據(jù)、使用軟件等情況詳細(xì)寫明;
(六)本公司重大財務(wù)收支情況、年度工作計劃、合同執(zhí)行情況及工作未完事項;
(七)其他應(yīng)移交工作事項。
第九條接替人員對接替以前不清楚的問題,由移交人員將問題查清楚,一時難以查清的問題,應(yīng)將情況書面報告公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo),并在該問題沒有解決落實之前,有負(fù)責(zé)清理的義務(wù)和責(zé)任。
第十條接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作,并繼續(xù)辦理移交的未了事項。
接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的會計賬簿,不得自行另立新賬,以保持會計記錄的連續(xù)性。接受保險柜(箱)、會計核算軟件的應(yīng)及時更換密碼。
第十一條移交后的責(zé)任
移交人員所移交的會計資料是在其經(jīng)辦會計工作期間內(nèi)所發(fā)生的,應(yīng)當(dāng)對這些會計資料的合法性、真實性負(fù)責(zé),即便接替人員在交接時疏忽沒有發(fā)現(xiàn)所接會計資料在合法性、真實性方面的問題,如事后發(fā)現(xiàn),仍應(yīng)由原移交人員負(fù)責(zé)。
第三章附則
第十二條本辦法由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十三條本辦法未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條本辦法自下發(fā)之日起施行。
篇3:食品公司銷售人員管理辦法
食品股份公司銷售人員管理辦法
1.總則
1.1.制定目的
為加強本公司銷售管理,達(dá)成銷售目標(biāo),提升經(jīng)營績效,將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化,特制定本規(guī)章。
a)適用范圍
凡本公司銷售人員之管理,除另有規(guī)定外,均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。
b)權(quán)責(zé)單位
(1)營銷總公司負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
(2)副董事長負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。
2.一般規(guī)定
2.1.出勤管理
銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規(guī)定辦理:
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間上下班。
2.2工作職責(zé)
銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外,應(yīng)善盡下列之工作職責(zé):
2.2.1部門主管
(1)負(fù)責(zé)推動完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。
(2)執(zhí)行公司所交付之各種事項。
(3)督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。
(4)控制存貨及應(yīng)收帳款。
(5)控制銷售單位之經(jīng)費預(yù)算。
(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。
(7)按時呈報下列表單:
A、銷貨報告。
B、收款報告。
C、銷售日報。
D、考勤日報。
(8)定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶,借以提升服務(wù)品質(zhì),并考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
(1)基本事項
A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。
B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密,不得泄漏予他人。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得于工作時間內(nèi)兇酒。
E、不得有挪用所收貨款之行為。
(2)銷售事項
A、產(chǎn)品使用之說明,設(shè)計及生產(chǎn)之指導(dǎo)。
B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。
C、客戶抱怨之處理。
D、定期拜訪客戶并匯集下列資料:
a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。
b、價格之反應(yīng)。
c、消費者使用量及市場之需求。
d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。
e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。
f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
E、定期了解經(jīng)銷商庫存。
F、收取貨款及折讓處理。
G、客戶訂貨交運之督促。
H、退貨之處理。
I、整理各項銷售資料。
(3)貨款處理
A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。
D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。
F、貨品變質(zhì)可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
G、不得向倉庫借支貨品。
H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規(guī)定
銷售人員離職或調(diào)職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管
(1)移交事項
A、財產(chǎn)清冊。
B、公文檔案。
C、銷售帳務(wù)。
D、貨品及贈品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。
F、已收未繳貨款結(jié)余。
G、領(lǐng)用、借用之公物。
H、其他。
(2)注意事項
A、銷售單位主管移交,應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件,如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項
A、負(fù)責(zé)的客戶名單。
B、應(yīng)收帳款單據(jù)。
C、領(lǐng)用之公物。
D、其他。
(2)注意事項
A、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。
B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后,交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。
C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。
3.工作規(guī)定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷售計劃
銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》,制定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)計劃
銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準(zhǔn)后實施。
3.2.客戶管理
(1)銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務(wù)品質(zhì)。
(2)銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績,填制《銷售實績統(tǒng)計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
(1)銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作,并將每日工作之內(nèi)容,填制于《銷售工作日報表》。
(2)《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前,呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
(3)銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據(jù)。
3.4.售價規(guī)定
(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn),不得任意變更售價。
(2)如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。
3.5.銷售管理
(1)各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分,并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。
(2)銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。
(3)貨品售出一律不得退貨,更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1)有銷售人員收款,必須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。
(2)銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期,向客戶收取貨款。
(3)所收貨款如為支票,應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。
(4)未按規(guī)定收回的貨款或支票,除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外,若產(chǎn)生壞帳時,銷售人員須負(fù)賠償之責(zé)任。