流程文員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、專(zhuān)利、商標(biāo)等官方文件整理、系統(tǒng)錄入及遞交;

2、官費(fèi)繳納工作及官方收據(jù)的存儲(chǔ);

3、遞交通知的轉(zhuǎn)達(dá);

4、案件查詢(xún);

5、年費(fèi)提醒;

6、證明文件的備案及整理;

7、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)部署的其他工作任務(wù);

任職要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

2、有國(guó)內(nèi)流程經(jīng)驗(yàn)工作者優(yōu)先。

篇2:市場(chǎng)部文員崗位職責(zé)工作流程

一個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)部與銷(xiāo)售部是企業(yè)贏利與品牌的窗口,對(duì)于一個(gè)看起來(lái)并不太起眼的市場(chǎng)部文員職位,其工作職責(zé)有哪些呢以下本網(wǎng)為您詳細(xì)提供市場(chǎng)部文員崗位職責(zé)與工作流程資料,請(qǐng)參考。

1.目的:

明確跟單文員的作業(yè),避免工作的失誤、提高工作效力。

2.適用范圍:

本程序適用于市場(chǎng)部各科室的跟單文員

3.職責(zé):

部門(mén)經(jīng)理:負(fù)責(zé)審核科室文員的工作.

部門(mén)科長(zhǎng):負(fù)責(zé)監(jiān)控各科室文員的工作.

文員:負(fù)責(zé)實(shí)施作業(yè)程序.

4.程序:

4.1接收訂單:

4.1.1訂單以書(shū)面形式為準(zhǔn),盡量避免受理口頭訂單,口頭訂單應(yīng)詳細(xì)記錄,并經(jīng)經(jīng)理助理審核后方可下單.

4.2處理訂單:

4.2.1

接單時(shí)必須要求客戶傳真書(shū)面訂單,如因客戶存在特殊原因而無(wú)法傳真書(shū)面訂單時(shí),文員需要求該客戶所屬業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《特請(qǐng)單》或《送樣(贈(zèng)送)申請(qǐng)單》,經(jīng)經(jīng)理助理審批后方可下單給計(jì)劃。

4.2.2審核訂單包括產(chǎn)品的規(guī)格、價(jià)格、交期等。

4.2.3審核訂單時(shí)如發(fā)現(xiàn)訂單不清楚,首先查閱客戶資料本;其次查閱以前《訂單確認(rèn)表》。如以上兩項(xiàng)仍查詢(xún)不到,則應(yīng)立即詢(xún)問(wèn)此客戶所屬業(yè)務(wù)員或直接與客戶聯(lián)系。

4.2.4若所接訂單與客戶以前所用規(guī)格不一致,應(yīng)及時(shí)詢(xún)問(wèn)客戶是否需更改要求。

4.2.5訂單確認(rèn)ok后須按客戶要求下單給物控,同時(shí)記錄于《訂單記錄表》上,并及時(shí)回傳客戶訂單,若交期不能滿足客戶需求應(yīng)立即致電與客戶協(xié)商,并在訂單上注明實(shí)際交貨期,重新回傳訂單。

4.2.6當(dāng)天下午須將第二天需出貨的產(chǎn)品在電腦中輸入送貨單并統(tǒng)一打印。

4.2.7將打印完的送貨單與派車(chē)單夾在一起交由財(cái)務(wù)審核。

5.合理派車(chē)

5.1合理派用本科室運(yùn)輸車(chē)輛,保證正常情況下所派出的貨均能送達(dá)。

5.2

18:00點(diǎn)前填寫(xiě)區(qū)域劃分表及派車(chē)單由科長(zhǎng)審核、交經(jīng)理助理批準(zhǔn),如果科長(zhǎng)出差在外,可致電給科長(zhǎng)讓其審核派車(chē)單,并由文員在審核欄內(nèi)代簽名。

5.3若要借用其他科室的車(chē)輛應(yīng)在當(dāng)天下午與該科室的文員聯(lián)系,若經(jīng)同意則派車(chē),派車(chē)單應(yīng)由該科室文員簽名

6.送貨單的整理

6.1所有送貨單必須于第二天早上收回,并整理歸檔,不可有丟失送貨單現(xiàn)象。

6.2收回送貨單時(shí)要審核送貨單是否有送貨人簽名及收貨人簽名、印章。

6.3收現(xiàn)金或代收貨款的送貨單,在貨送完后立即將財(cái)務(wù)聯(lián)及產(chǎn)品出庫(kù)單交給財(cái)務(wù)。

7.出庫(kù)單的整理

前一天所出的所有貨的出庫(kù)單,司機(jī)會(huì)由第二天早上8:00前交于該科室文員,文員收到出庫(kù)單后需審核出庫(kù)單的客戶代碼、產(chǎn)品名稱(chēng)、出貨數(shù)量及其簽收欄內(nèi)司機(jī)有無(wú)簽名(無(wú)簽名需問(wèn)清楚原因),若出庫(kù)單有問(wèn)題而客戶代碼屬于該文員所負(fù)責(zé)客戶,文員必須在送貨單背面說(shuō)明問(wèn)題并簽上名字還給計(jì)劃退回倉(cāng)庫(kù),如果沒(méi)有任何問(wèn)題即將出庫(kù)單貼于相應(yīng)送貨單財(cái)務(wù)聯(lián)后面。

8.訂單整理:

所有客戶必須設(shè)立相關(guān)檔案,含外省及中間商客戶,當(dāng)訂單完結(jié)后應(yīng)于當(dāng)天存檔,做到日清日畢。

9.報(bào)價(jià)的處理:

報(bào)價(jià)給客戶要以該客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)員所確定的價(jià)格為準(zhǔn),但必須滿足《正業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)》要求。所有發(fā)出報(bào)價(jià)單必須經(jīng)經(jīng)理助理審批。

10.發(fā)件產(chǎn)品送貨單的管理:

首先必須登記好客戶名單,并在估計(jì)到達(dá)客戶處時(shí)間致電過(guò)去要求其回簽送貨單,如超出三天未回簽,應(yīng)書(shū)面報(bào)告經(jīng)理助理予以解決。

11.相關(guān)文件(略)

收銀制度

篇3:前臺(tái)文員崗位職責(zé)工作流程

前臺(tái)文員主要是接待工作/轉(zhuǎn)接電話--是最基本的。是代表公司第一印象,所以要求長(zhǎng)相和身高,還有聲音甜美。以下介紹了前臺(tái)文員崗位職責(zé)及工作流程,請(qǐng)參考。

前臺(tái)文員是客戶進(jìn)入公司的第一個(gè)接待人員,也是能讓客戶對(duì)公司的產(chǎn)生第一印象的重要人員之一。前臺(tái)工作的表現(xiàn)直接影響著公司的形象,所以作為前臺(tái)文員要從禮儀、素質(zhì)、能力等方面不斷地改善自己,做好本分工作。一個(gè)公司的前臺(tái)文員崗位職責(zé)及工作流程是:

1、客戶接待及信息管理

Ø公司來(lái)訪客戶的日常接待流程:客戶上門(mén)——引導(dǎo)接待入座(詢(xún)問(wèn)來(lái)源)——倒水——聯(lián)系相關(guān)人員接待——客流詳情登記;

Ø市場(chǎng)部的客戶意向登記流程:家裝顧問(wèn)報(bào)意向(每日10:00前、16:30分后)——錄入《市場(chǎng)部意向客戶登記表》——簽字確認(rèn)該客戶錄入完畢;

Ø客戶回訪流程:后門(mén)當(dāng)班前臺(tái)文員回訪前一天上門(mén)客流——錄入客戶檔案——如有異常來(lái)源客流轉(zhuǎn)存《異常上門(mén)客戶登記表》——交至行政主管回訪審核。

2、辦公用品管理流程

Ø申報(bào)流程:前廳文員發(fā)放《辦公用品申請(qǐng)表》——申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意采購(gòu)——前臺(tái)文員回收整理——行政主管審核——總經(jīng)辦簽字批準(zhǔn);

Ø采購(gòu)流程:總經(jīng)辦簽字批準(zhǔn)——前臺(tái)文員電話通知供貨商——檢收采購(gòu)的物品質(zhì)量是否復(fù)合要求——發(fā)放并簽字確認(rèn);

Ø電話充值:持卡人至前臺(tái)充值——詳情登記——持卡人簽字確認(rèn)。

3、門(mén)禁管理

Ø鑰匙管理:每日晨會(huì)后除材料區(qū)鐵門(mén)外其他工作通道門(mén)正常開(kāi)啟,公司鑰匙在經(jīng)行政主管與相關(guān)部門(mén)同意的情況下方可以書(shū)面轉(zhuǎn)借他人;

Ø加班鑰匙管理:前臺(tái)文員負(fù)責(zé)鎖閉所有通道門(mén)(除洽談區(qū)左通道門(mén)),確保各通道門(mén)已正確上鎖,加班鑰匙必須落實(shí)到個(gè)人并完整填寫(xiě)《鑰匙領(lǐng)用登記表》。

4、物資管理

Ø公司郵件、包裹的收發(fā):因工作需要所寄出的郵件由前臺(tái)文員聯(lián)系相關(guān)快遞公司與之洽談,員工包裹必須由本人或直接委托人簽收并簽字確認(rèn);

Ø倉(cāng)庫(kù)管理:倉(cāng)庫(kù)實(shí)行臺(tái)帳管理,帳目日清日高,每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登錄臺(tái)帳并將物品盤(pán)點(diǎn)表報(bào)行政主管;

Ø工作區(qū)域的衛(wèi)生清潔:兩名前臺(tái)文員自行安排輪換值日,營(yíng)業(yè)期間各負(fù)其責(zé);

Ø名片定購(gòu):各部門(mén)名片由前臺(tái)文員統(tǒng)一使用QQ或郵件聯(lián)系指定廠家訂做,并在兩個(gè)工作日內(nèi)送貨,收取貨品時(shí)由責(zé)任人核對(duì)內(nèi)容并簽字確認(rèn);

Ø花木管理:前臺(tái)文員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系花木的后期服務(wù)(更換、澆水)和花木的數(shù)量管理,月底清點(diǎn)數(shù)量并造表交行政主管;

Ø水電照明的檢查:后門(mén)當(dāng)班前臺(tái)文員負(fù)責(zé)協(xié)助行政主管檢查公司除辦公區(qū)域以外的所有區(qū)域的水電照明設(shè)備,發(fā)現(xiàn)損壞或異常情況立即內(nèi)上報(bào);本著開(kāi)源節(jié)流的原則督促改進(jìn)用水用電浪費(fèi)現(xiàn)象,由前門(mén)當(dāng)班文員負(fù)責(zé)洽談區(qū)域的燈光正常照明,每相隔半小時(shí)后門(mén)當(dāng)班前臺(tái)巡查樓層區(qū)域內(nèi)所有照明(家具、主材區(qū)域),如非客流高峰,保證正常照明,大功率照明關(guān)閉;下班后,除辦公區(qū)所需照明,其他區(qū)域照明電源關(guān)閉。