內控經理崗位職責

職責描述:

1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

14.完成上級領導交辦的其它工作。

任職資格:

1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

8.良好的口頭及書面表達能力;

9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(CIA)資格優先;

11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

內控經理崗位

篇2:內控咨詢經理崗位職責

內控咨詢高級項目經理昆侖保險昆侖保險經紀股份有限公司,昆侖保險崗位職責:

1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;

2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;

3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;

4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責;

5.與客戶溝通,協調回款;

6.項目后評價及總結;

7.對項目成員進行管理與考核;

8.完成部門經理安排的其他工作。

任職要求:

1.專業:會計審計

2.學歷:全日制統招本科及以上學歷

3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先

4.年限:5年及以上工作經驗

5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業風控工作流程者優先;

6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;

7.優秀的表達和溝通能力;

8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;

9.優秀的團隊建設能力;

10.熟練使用OFFICE辦公軟件;

11.具有CPA、CIA、CISA資質。

篇3:內控審計項目經理崗位職責任職要求

內控審計項目經理崗位職責

崗位職責:

1、制定并優化工程項目審計制度及相關流程,

2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;

3、工程項目預算決算過程及結果的審計;

4、工程施工合同執行情況/工程施工過程的審計工作;

5、部門內部交叉監督。

崗位要求:

1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業;

2、造價師;

3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;

4、可以短期出差、出國;

5、有國外工程項目經驗優先;

內控審計項目經理崗位