安全風險辨識管控管理制度

1.目的

持續對公司范圍所有危險源進行辨識、風險評價和風險控制的策劃，為消除事故隱患，依據《安全風險分級管控體系建設指南》制定本制度。

2.術語與定義

2.1危險有害因數：簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。這種“根源或狀態”來自作業環境的不安全狀態、人的不安全行為、有害的作業環境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識：識別組織整個范圍內所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風險：某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指危險情況發生的概率。嚴重性，是指危險情況一旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟，進行控制和預防。適合于對作業活動中存在的風險進行分析。

2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據相關的標準、規范、對工程、系統中已知的危險類別、設計缺陷以及與一般工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設備設施存在的風

險進行分析。

2.6風險評估：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.職責

3.1公司主要負責人組織本公司危險源的辨識、風險評價和風險控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險源辨識、風險評價和風險控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風險評價和風險控制工作。

4.工作程序

4.1危險源辨識和分析按評價過程

確定生產作業過程→識別危險源→安全風險評價→登記安全風險。

4.2危險源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業活動內容，工段填寫《作業崗位清單》和《崗位作業內容清單》。根據清單所涉及內容進行危險源辨識，危險源的辨識應考慮以下方面：

4.2.1.1所有活動中存在的危險源。包括公司管理和作業過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險源，如燃料、設備設施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設備設施中存在危險源，如建筑物、車

輛等。

4..2.1.4各種工作環境因素帶來的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險源時要考慮五中典型危害、三種時態和四種狀態

⑴五種典型危害

a有毒有害化學品危害：化學品的揮發、泄漏所造成的人員傷害、火災等；

b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；

c機械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；

d電氣危害：設備設施安全裝置缺乏和損壞造成的火災、人員觸電、設備損害等；

e管理不良危害：不適宜的作業方式、作息時間、作業環境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時態

a過去：作業活動或設備等過去的安全控制狀態及發生過的人體傷害事故；

b現在：作業活動發生變化、系統或設備等在發生改進、報廢后將會產生的危險因素。

⑶四種狀態

a日常操作：工藝操作、設備設施操作、現場巡檢。

b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理，

設備故障處理。

c開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。

d作業活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業；采樣分析、巡檢、測溫、設備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運轉、輸送皮帶檢查等危險作業；場地清理及綠化保潔、設備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀器儀表維修、設備管線開啟等其他作業。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關安全法規、標準，將其作為重要依據和線索。《河北省輕工行業風險辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現場觀察、座談和預先危害分析進行辨識：

現場觀察：對作業活動、設備運轉進行現場觀測，分析人員、過程、設備運轉過程中存在的危害；

座談：召開安全管理人員、專業人員、管理人員、操作人員，討論分析作業活動、設備運轉過程中存在的危害，對現場觀察分析得出的危害進行補充和確認；

預先危害分析：新設備或新過程采用前，預先對存在的危害類別、危害產生的條件、事故后果等概略的進行模擬分析和評價。

4.3風險評價方法

4.3.1矩陣法

作業風險分析方法―風險矩陣，就是識別出每個作業活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產生的后果即產生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，根據不同級別的風險，采取相應的風險控制措施。

風險的數學表達式為：R＝L×S。

其中：

R---代表風險值；

L---代表發生傷害的可能性；

S---代表發生傷害后果的嚴重程度。

L和S取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風險辨識分級管控體系建設方案》確定。

4.4危險源辨識和風險評價的實施

4.4.1各部門按照上述規定，對危險源進行識別，填寫《危險安源辨識統計表》中的“序號”、“場所/設備設施/活動”、“危險源”、“可能的損害”、“現有控制措施/制度”等內容。

4.4.2各部門根據“矩陣法”，對已識別危險源進行評價，填寫《危險源辨識評價表》“風險評估”和“風險級別”的內容。根據評價結果，將重大安全風險匯總填寫《重大安全風險清單》。

4.4.3各部將《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》進行審核和確認，匯總編制公司的《危險源辨識結果統計表》和《重大安全風險清單》以及《風險等級分布信息》。

4.5風險控制

4.5.1風險控制應首先考慮消除或減少危險源，其次考慮采取措施降低風險，最后考慮個體保護。

4.5.2重大安全風險控制

⑴在一段時期內需要采取專門措施控制時，應建立詳盡的實施計劃（即職業健康安全管理方案）。

⑵緊急情況下的重大安全風險，應制定應急預案。

⑶建立和完善制度，編制相關安全操作規程或作業指導書。

⑷監控各項安全制度和措施的落實。

⑸對有關人員進行安全教育和培訓。

⑹加強有關設備、設施的檢查和維護。

4.5.3一般風險控制

對一般風險源，對職工進行安全風險教育，車間及相關部門完善現有制度和措施，加強運行監控。

4.6危險源的更新

各部門根據本單位的實際情況，隨時進行危險源的更新工作，對新增危險源進行風險評價，確定新增重大安全風險，制定相應的控制措施；

⑴相關法律法規變化時。

⑵在工作程序將發生變化時。

⑶開展新的活動前（如新建公司等）；

⑷采用新設備、設施前或設備技術改造后投入使用前；

⑸采用新的物質。

⑹發現新的危險源時。

各部門根據補充辨識和評價的結果，填寫新增《風險評價信息表》和《重大安全風險清單》，報安全辦備案。

4.7管理體系培訓考核

4.7.1安全辦負責公司管控體系培訓考核工作，對各部門的安全風險負責人培訓，各部門負責人對其內部人員培訓講解。

4.7.2安全風險辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執行，安全辦對各部的風險辨識工作完成及辨識管控記錄進行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業崗位清單》

5.2《崗位作業內容清單》

5.3《公司風險源辨識標準》

5.4《公司危險源辨識結果統計表》

5.5《風險評價信息表》

5.6《重大安全風險清單》

5.7《風險等級分布信息》。

********公司

年月日牧歌寄謙牧翁

[宋]王柏

山前群羊兒，群羊化為石。

山后謙牧翁，雙牛掛虛壁。仙佛道不同，妙處各自得。我來牧坡上，牧翁已牧出。風行麥浪高，日暖柳陰直。沙平草正軟，隔林數聲笛。試問翁牧意，著鞭還用力。牽起鼻撩天，蹋地四蹄實。湯飲菩提泉，饑來噍芻

篇2:危險化學品安全風險專項辨識管控措施

一、危險化學品安全風險辨識遷安市長城金礦主要是集開采、選礦、提金于一體的生產企業,礦石堆浸提金工藝中使用劇毒品氰化鈉(固態),其最大儲存量不足5噸,常規儲量約3.5噸。礦區占地約2.25平方公里,使用氰化鈉作業區北靠山坡約500米,1000米內無居民區。東側600米處有一小村為三間村,人口約1000余人,1000米內無其它企事業單位。南側約700米處是軍屯村,人口2000多人。西側600米處是水泉村,人口約1000人左右,1000米內無其它工礦企事業單位。當地氣象狀況屬暖溫帶大陸性氣候干燥,夏季高溫潮濕。季風氣候特點顯著。年平均氣溫10℃,年平均降水量700毫米。氰化鈉庫的儲量(正常量為3.5噸)。主要使用區域為噴淋區域。氰化鈉使用分布表序號分布區域名稱數量1貯存庫3.5噸2東噴淋床(1#)含溶液池溶液10噸3東噴淋廠房(2#)含溶液池溶液10噸4西噴淋床(1#)含溶液池溶液10噸5西噴淋床(2#)含溶液池溶液10噸提金工藝過程中使用的氰化鈉是劇毒品,儲庫最大量不超過5噸,常規儲量3.5噸。使用過程主要是在噴淋過程中,主要危險性目標:①溶液池人員失手落入池中,中毒死亡。②噴淋管道系統的裝備、維護人員不按規定穿戴防護用品造成中毒或死亡。③噴淋系統的滲漏和跑液引起環境污染造成中毒或死亡。④活性炭消毒處理不到位時,焚燒提金時產生毒氣引起人員中毒或死亡。⑤尾礦消毒處理不到位,污染環境造成人員中毒或死亡。⑥對儲庫管理不嚴,造成氰化鈉非法外流引起人員中毒或死亡。⑦對氰化鈉管護不到位,造成非正常化學反應而產生中毒或爆炸。⑧對包裝物回收處理不嚴格,可能造成人員中毒或死亡。依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2014)標準,確認本礦危險化學品氰化鈉儲存及使用不構成重大危險源。依據《遷安市長城金礦安全風險辨識與分級管控辦法》確定本礦氰化鈉庫安全風險為A級。二、危化品安全管控措施嚴格執行遷安市長城金礦危險化學品安全管理“三項制度”。危險化學品安全管理“三項制度”在相關崗位張掛。三、安全風險告知牌在庫房和堆浸車間張掛氰化鈉安全技術說明書(告知牌)四、安全風險告知卡1、在庫房和堆浸車間張掛“氰化鈉職業危害告知卡”“氰化物職業危害告知卡”。2、制作卡片或手冊,接毒人員人手一冊。

篇3:危險源辨識評估及管控措施

一、危險源辨識

根據本礦實際情況,礦井可能存在的危險源Ⅳ級(重大風險)有以下幾種,即:瓦斯事故、火災事故、水災事故、爆破事故、頂板事故、機電運輸事故、無計劃停電停風事故、煤塵事故、排水系統事故等。

二、危險源管控措施

(一)頂板事故Ⅳ級(重大風險)

1、頂板事故隱患分析

①、設計支護強度不能滿足要求時。

②、掘進工作面,支護達不到標準要求,人為的造成初錨力不達標,造成頂板離層、掉矸、漏頂、冒落。

③、錨噴支護巷道,錨、噴質量達不到設計要求時;圍巖破碎,未及時采取加固措施時。

④、煤巷錨桿錨固力達不到設計要求時。

⑤、掘進工作面頂板破碎,巷道未及時支護時。

⑥、掘進工作面空頂作業時。

⑦、掘進工作面過斷層、褶曲等構造支護不及時或突遇斷層破碎帶時。

⑧、施工交岔點控頂面積較大、壓力集中,支護強度不夠、支護不及時或支護不合格時。

⑨、掘進工作面未使用超前支護或使用不當時。

⑩、巷道貫通未采取相應措施時。

(11)、煤巷遇到頂板破碎或構造應力集中區,易出現片幫、冒頂。

(12)、支護未按照先外后里,先頂后幫,支護原則進行,造成冒頂堵人。

(13)、因誤操作導致掘進機破壞頂幫支護,造成片幫冒頂時。

(14)、其它可導致掘進工作面發生冒頂事故的原因。

2、頂板事故易發生地點

巷道交叉點、巷道開口點、貫通點、沿底板掘進留頂煤的巷道、更改斷面的巷道、失修巷道。在地質構造復雜頂板管理困難區域,如斷層帶、沖刷帶、裂隙發育帶附近也是頂板事故易發生地點。

3、頂板事故管控措施

冒頂預兆:掘進工作面壓力增加,頂板連續發出斷裂聲,頂板破裂,掉渣逐漸增多,頂板裂隙逐漸變大,煤壁變形,片幫增多,頂板淋水明顯增加。

1、預防頂板大面積冒落事故的管控措施:

⑴掘進工作面頂板管理措施:

①錨網支護巷道設計要科學合理,嚴格執行設計要求。如遇地質變化,要進行支護方式變更,必須進行支護設計評估。

②錨桿質量的管理制度:嚴格執行錨桿質量檢測管理制度。錨桿扭距、錨固力、錨索錨固力達到標準要求。控頂距要符合作業規程要求,錨桿、錨索支護要及時,失效錨桿、錨索及時補打,防止支護失效或巷道無支護而造成冒頂事故。

③嚴格按照規程正規循環作業、嚴禁空頂作業。

④工作面人員要隨時注意頂板的情況,發現有冒頂征兆時,及時發出警報,撤出人員。

⑤嚴格執行“敲幫問頂”制度。處理頂、幫活矸必須用長柄工具處理,同時有專人站在支護完好處觀察頂板、煤幫情況。

⑥交岔點的施工,在條件允許時應盡量做到一次成巷,以防止圍巖松動。

2、加強掘進工作面支護管理

①錨網支護要及時,嚴格控制空頂距離,堅持使用前探梁維護空頂區域,加強錨桿支護的支護質量和日常檢測管理,確保施工質量達標。

②掘進工作面必須按要求備有足夠數量的備用支護材料。

③修復巷道時,必須堅持由外向里,逐步修復的原則,防止冒頂堵人事故發生。

④加大掘進工作面工程質量管理的力度,嚴格執行質量否決機制。

⑤項目部要在源頭把好支護材料質量關,不合格或不符合設計要求的支護材料一律不得下井。

3、頂板離層儀監測措施

巷道每隔100m要安設一個頂板離層指標儀,在巷道交叉點必須安設頂板離層指示儀,且同一巷道內只能安裝同一種型號的頂板離層指示儀,并要懸掛管理。在距掘進工作面100m內,每班觀測一次,頂板離層值,并做好記錄。100m以外,除非離層松動仍有明顯增長的趨勢,一般可停止讀數,改為觀察兩個刻度墜的顏色,頻率為每周一次,由項目部跟班經理和生產技術科技術員負責觀察,以便及早發現異常情況,確保安全,生產技術科建立觀測臺賬并如實填寫,便于數據分析。離層指示儀以紅、白兩種顏色表示頂板離層松動的嚴重程度,白色表示離層值小,處于穩定狀態;紅色與白色中間表示離層值已達到警戒值;紅色表示頂板離層松動值較大,已進入危險狀態,必須采取處理措施。具體措施為:離層值進入警戒區內時,要停止掘進,對該測站前后20m范圍及時補打錨桿和錨索,當頂板離層值進入危險區時,及時匯報礦領導,并采區相應安全措施;每月對綜合監測數據進行分析總結。

4、過地質構造時頂板管理措施:

⑴過地質構造期間要制定專項措施。過斷層必須使用聯合支護,錨網支護的巷道在斷層面前后10m用錨索加固支護。

⑵掘進工作面在掘進過程中頂板條件發生變化變破碎時,要打設超前錨桿、及時縮小排距,及時變更規程措施。

⑶地質條件發生變化時,項目部必須及時匯報;過地質構造期間,項目部要每班進行匯報。過地質構造或空巷、零星工程等非正規特殊作業必須制定專門安全技術措施,并嚴格落實到現場,對現場施工進行過程控制。

(二)運輸事故Ⅳ級(重大風險)

1、運輸事故隱患分析

①、礦車在運行過程中,因礦車掉道、脫軌、人員躲避不及時。

②、副斜井及掘進工作面拉放車過程中,提升過速、過卷、斷繩、礦車掉道、脫軌時。

③、未按規定執行“行車不行人,行人不行車”制度,信號發出后,人員躲避不及時。

④、在沒有檢查好礦車是否連接良好的情況下,信號把鉤工將并未連掛的礦車推入斜巷造成跑車事故時。

⑤、礦車運輸過程中,工人違反規章制度,蹬車、扒車、跳車時。

⑥、在斜巷運輸過程中,開車前,信號把鉤工及絞車司機未確認絞車道內有行人及信號不清開車時。

⑦、斜巷運輸中的安全設施(一坡三擋)不齊全、不靈活、不可靠時。

⑧、在運輸過程中,未按規定執行在運輸皮帶及刮板輸送機蹬坐、跨越時。

⑨、其它可能導致運輸事故發生的原因。

2、運輸事故易發生的地點

一二采區軌道大巷、一二采區運輸大巷、井底車場、副斜井、上倉膠帶巷、煤倉、巷道掘進工作面及巷道拐彎處易發生地點。

3、運輸事故易管控措施

(1)、主要運輸巷道、道軌的鋪設,其質量必須符合《規程》第353條規定及《煤礦窄軌鐵道維修質量標準及檢查評級辦法》中關于對軌道質量的相關要求。

(2)、在運輸過程中,必須嚴格執行《規程》,人力推車時必須遵守下列規定:

①一次只準推一輛車,嚴禁在礦車兩側推車。同向推車的間距,在軌道坡度小于或等于5‰時,不得小于30m。

②推車時必須時刻注意前方。在開始推車、停車、掉道、發現前方有人或有障礙物,從坡度較大的地方向下推車以及接近道岔、彎道、巷道口、風門、硐室出口時,推車人必須及時發出警號。

③嚴禁放飛車。

④巷道坡度大于7‰時,嚴禁人力推車。

⑤各種車輛的兩端必須裝置碰頭,每端突出的長度不得小于100mm。

(3)、在斜巷運輸中,必須嚴格執行《規程》第370、371、372條規定,上、下車場及中間通道口,必須使用聲光報警裝置。并設有明顯的行人行車標志。

(4)、斜巷運輸中的各種安全設施(一坡三擋)都應齊全、靈活、可靠。

(5)、運輸用的各種絞車,要做到每班班前、班中、班后檢查,發現問題立即處理,并做好記錄。

(6)、絞車提升裝置必須每天派專人檢查維修,發現問題及時處理,做好記錄,每天運轉時由專職人員必須對其進行全面檢查一次,每月機電科必須組織相關單位進行檢查,發現問題,必須立即處理,檢查和處理結果都應留有記錄。

每一提升裝置,必須裝有從井底信號工發給井口信號工,井口信號工發給絞車司機的信號裝置。井口信號裝置必須與絞車的控制回路相閉鎖,只有在井口信號工發出信號后,絞車才能啟動。除常用的信號裝置外,還必須有備用信號裝置。井底車場與井口之間,井口與絞車司機之間,除有上述信號裝置外,還必須裝設直通電話。

(7)、主提升鋼絲繩的使用和保管,要定期檢查和試驗。懸掛安全系數和檢查處理技術標準等必須符合《規程》第398、399、400、402、403、404、405、406、407、408條規定。提升鋼絲繩每天檢查一次,發現問題及時處理,檢查和處理結果必須有記錄。

(8)、絞車司機都必須經過技術培訓,考試合格后,方可持證上崗。

(9)、在運輸過程中,嚴禁任何人蹬車、扒車、跳車。

(10)、重點加強小絞車鋼絲繩的巡回檢查,發現問題及時處理。

(11)、加強絞車鋼絲繩和保險繩的巡回檢查,每天必須由井下電工查檢查一次,并做好記錄,發現問題立即處理。