出差審批制度

一、出差審批

　　(一)公司員工因公出差，應至少提前天填寫《出差審批單》，根據《出差審批單》內所需填寫的事項明確出差事由、地點、時間等，根據公司出差審批權限規定經有權批準人批準后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發，無法在出差前提交出差申請審批單的，應該事先口頭請示有權批準人批準，在出差回來后個工作日內補報出差審批單，并說明補報原因。

　　(二)將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權對出差人員的出差事項進行監督，并提出疑問，經查實確需出差的情況由人事行政部門負責人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費用標準代訂往返車、船、飛機票;財務部門憑《出差審批單》及《借款單》(如有)暫支款項。

　　(三)未按上述程序辦理出差手續的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費用。

　　(四)超出出差報銷標準而需特批費用的必須事先口頭向集團分管副總裁級別

二、出差審批權限

　　(一)分管副總裁、集團總裁直管中心總監及城市區域公司總經理出差由集團總裁或董事長審批，行政人力中心備案;

　　(二)集團總部各中心員工(包括中心總監)由分管副總裁審批，行政人力中心復核(無分管副總裁由總裁直接審批);

　　(三)各分子公司副總經理(含)以下員工由所在公司總經理審批(總經理出差由授權委托人代簽)。

　　(一)員工按公司崗位級別及出差規定的標準，持有效票據在限額內據實進行報銷。

四、出差天數計算

　　出差天數的確定：以車、船、飛機票所載時間為依據，按自然日計算天數。

五、出差借款審批及標準

　　(一)出差借款由借款人填寫《借款單》，填寫的事項進行明確出差事由、時

　　間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項;

　　(二)出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)

　　可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發生費用回公司后按照差旅費用報銷標準據實報銷;

六、差旅費用報銷限額標準

　　指乘坐飛機、火車、輪船等交通工具發生的費用及市內交通費(出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費，一律在本制度規定標準內報銷;凡公司提供車輛的均不予報銷市內交通費。在人事行政管理部門不能提供公務車的情況下，員工可據實按標準報銷出發地至目的地的市內交通費用(此費用不在出差補助范圍內)。

　　指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標準賓館，到公司有簽約賓館地區出差者，由當地公司行政人事管理部門根據《出差審批單》統一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規定的住宿費用標準內統一安排住宿。

　　指出差人員出差期間在當地每日發生的吃飯費用。凡駐地公司或主辦單位(參加會議、培訓等)未提供伙食，員工可據實按標準報銷餐飲補助。

　　4、出差補助(包括市內交通及餐飲補貼及出差津貼等雜項支出)等。

　　(二)根據出差城市不同消費水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶;

　　省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊;

　　沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞;

　　其他地區：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的'其他地區。

　　1、員工連續出差滿天(含)，視同公司派駐外地工作，應當在當地租房，租房標準、市內交通、餐飲補貼及駐外津貼等出差補助費用采用職務級別標準執行。出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。

　　(備注：出差人員因工作需要發生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發生。)

　　2、集團副總裁和區域公司總經理級別及以上的人員不享受餐補，其他人員按“餐補標準”據實執行;

　　3、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據級別按“住房補貼限額標準”執行;

　　4、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼

　　5、凡是長期駐外人員(不分級別)可享受每月元的洗衣補助，按照財務管理制度憑有效票據報銷。

　　6、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

　　7、員工因公短期出差(天以內)，其出差補助實行在核定標準內憑有效票據實報實銷。其核定標準中包括員工至出差地的交通費、住宿費、市內交通費和餐飲補貼。短期差旅費標準如下：

　　(備注：出差人員因工作需要發生交通費超標情況時，集團員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經理批示同意方可發生。)

七、出差期間相關補助標準細則

　　(一)集團副總裁、區域公司總經理及以上級別在外地出差期間，如當地有公司，由當地公司安排公務用車，其他級別人員按以上標準在限額內報銷市內交通費;凡是駐外人員報銷交通補貼的，不再享受本公司交通行車補貼福利(按出差天數計算)，如因特殊情況另行審批;凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補標準”據實執行;

　　(二)機場往返：總監及以上級別可自主選擇交通工具去出發地機場;經理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發地機場(航班時間在早上點之前，晚上點之后出差的員工可報銷出租車費，要求乘坐出租車按多人同車原則執行，如因特殊情況另行審批;

　　(三)出差人員的出差補助在限額內按自然日天數(出發時間至返程時間)計算，憑出差當地合法票據總額控制、據實報銷。實際差旅費(扣除往返交通費)超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。

　　(四)工作人員參加會議、講座、培訓或業務活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統一安排，費用從會務費支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補助，可報銷駐外或出差津貼;如果未統一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務部門按標準報銷住宿、交通及餐飲補助。

　　(五)出差人員在出差期間發生業務招待費，報銷時需按業務招待費管理規定要求，另附招待事項說明和有權審批人書面確認，并不再報銷當日餐飲補貼;

　　(六)集團經理級(含)以下及區域公司總監級(含)以下員工住宿費用原則上同性兩人按一套房計算，住宿標準按照就高原則執行;不同崗位級別員工出差應按各自享受標準作為本次出差報銷的控制標準。

　　(七)出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

　　(八)出差期間，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標準%的補貼;

　　(九)一次出差任務經由多地完成的，有關票據須一一對應，出差補助亦按照不同區域標準據實報銷。

八、出差休假

　　(一)長期駐外人員執行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，

　　并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機票款的xx%予以補償。對個別特殊情況可另行審批。

　　(二)短期出差人員在出差過程中，如遇公休日，應以公務為重，繼續執行出差任務。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現，出差前，應事先與相關單位聯系，做好出差計劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調休方式，一對一補足休息日。

九、差旅費報銷程序

　　(一)業務經辦人員按規定粘貼需報銷發票，填寫《差旅費報銷單》。

　　(二)《差旅費報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內某一項費用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據的張數。

　　(三)出差人員應嚴格按申請出差的內容進行報銷，不得虛報、重報、多報或將無關單據列入差費報銷，如有違反報銷規定者，予以倍扣罰。

　　(四)業務經辦部門負責人審核簽字，對支出事項的必要性、真實性、合理性負責。

　　(五)行政人事部門負責人對出差事由的合理性、必要性及出差費用標準進行

　　(六)財務部門相關審核人員對票據的有效性、合法性、合規性和準確性進行審核。

　　(七)員工出差返回公司后，必須周內到財務部門辦理報銷手續。

篇2:差旅費標準出差審批程序

關于差旅費標準及出差審批程序的通知

關于差旅費標準及出差審批程序的通知

各部門、車間:

為加強公司費用管理,合理控制差旅費用。經公司研究,對差旅費標準及出差審批程序規定如下:

一、出差審批及差旅費報銷程序:

1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》,對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續;

2、一般人員需經部門負責人和主管領導批準;

3、副部長以上人員需經主管領導和總經理批準;

4、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據到人力資源部審核后由財務部復核報帳。

二、差旅費報銷標準及具體規定:

1、差旅費按總額包干的辦法給予出差補貼(含住宿費、伙食補助費、市內交通費),即“總額包干,超支不補”,食宿、交通等發票僅作參考依據。

2、出差人員按相應地區(縣、市、省會、省外及直轄市)和級別(一般人員、中層正副職及公司副職以上)報銷差旅補貼;

3、當天出差當天回公司的補貼20元,往返時間超過12小時以上的,可按住宿一天計算(不另報加班補貼);

4、乘公司車出差,當天回公司的補貼10元,往返時間超過12小時以上的補貼20元;

5、省內出差時間在八天以內(即中間包括星期六、星期天)或出差回公司是星期一的,其差旅費補助不包括星期六、星期天;

6、乘座火車從晚八點至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的,可乘座臥鋪位(副總經理及相應職務以上的可乘軟臥);

7、乘座飛機人員需經總經理批準,其往返機場的專線車費可在出差人員的包干差旅費之外報銷;

8、出差期間對連續乘車12小時(含12小時)的,憑車票每6小時發10元伙食補貼,以此類推;

9、凡乘座火車符合第二款第5條的規定,而不乘座臥鋪的,按本人實際乘座的硬座票價的40%給予補貼;

10、凡經公司批準,帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的,住宿費按實報銷,伙食補貼每天10元(不包括培訓費中含有食宿費的);

11、凡參加各種會議,會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費;

12、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支,均自理;

13、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續,愈期取消出差補貼;

14、本規定自2005年4月1日起執行,解釋權歸公司人力資源部。

湖南**唯康藥業有限公司

2005年3月2日

篇3:差旅費標準及出差審批程序

關于差旅費標準及出差審批程序的通知

各部門、車間:

為加強公司費用管理,合理控制差旅費用。經公司研究,對差旅費標準及出差審批程序規定如下:

一、出差審批及差旅費報銷程序:

1、凡公司因公出差人員需事先先填好《出差申請單》,對因臨時決定出差的需在回公司后的兩天內補辦手續;

2、一般人員需經部門負責人和主管領導批準;

3、副部長以上人員需經主管領導和總經理批準;

4、出差人員報銷需憑《出差申請單》和相關單據到人力資源部審核后由財務部復核報帳。

二、差旅費報銷標準及具體規定:

1、差旅費按總額包干的辦法給予出差補貼(含住宿費、伙食補助費、市內交通費),即“總額包干,超支不補”,食宿、交通等發票僅作參考依據。

2、出差人員按相應地區(縣、市、省會、省外及直轄市)和級別(一般人員、中層正副職及公司副職以上)報銷差旅補貼;

3、當天出差當天回公司的補貼20元,往返時間超過12小時以上的,可按住宿一天計算(不另報加班補貼);

4、乘公司車出差,當天回公司的補貼10元,往返時間超過12小時以上的補貼20元;

5、省內出差時間在八天以內(即中間包括星期六、星期天)或出差回公司是星期一的,其差旅費補助不包括星期六、星期天;

6、乘座火車從晚八點至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續乘車12小時的,可乘座臥鋪位(副總經理及相應職務以上的可乘軟臥);

7、乘座飛機人員需經總經理批準,其往返機場的專線車費可在出差人員的包干差旅費之外報銷;

8、出差期間對連續乘車12小時(含12小時)的,憑車票每6小時發10元伙食補貼,以此類推;

9、凡乘座火車符合第二款第5條的規定,而不乘座臥鋪的,按本人實際乘座的硬座票價的40%給予補貼;

10、凡經公司批準,帶薪參加學習并在學校和培訓基地住宿的,住宿費按實報銷,伙食補貼每天10元(不包括培訓費中含有食宿費的);

11、凡參加各種會議,會務費中含食宿費的不再另報伙食補貼和住宿費;

12、出差人員非因工作需要的游覽和參觀的一切開支,均自理;

13、出差人員回公司后的一周內辦理報帳手續,愈期取消出差補貼;

14、本規定自2005年4月1日起執行,解釋權歸公司人力資源部。

湖南**唯康藥業有限公司

2005年3月2日