4M變更管理辦法

　　1、目的

　　在生產(chǎn)過程中，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的4M要素(人、機(jī)、料、法)進(jìn)行管理和控制，使這四個(gè)因素在保證質(zhì)量的范圍內(nèi)安全合理的變動(dòng)，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，符合標(biāo)準(zhǔn)及客戶要求。

　　2、適用范圍

　　適用于批量產(chǎn)品生產(chǎn)過程中4M(人、機(jī)、料、法)要素的管理。

　　3、4M定義：

　　是指批量產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，涉及的人(Man)、機(jī)(Machine)、料(Material)、法(Method)，(含環(huán)境場(chǎng)所)等給產(chǎn)品質(zhì)量帶來一定影響的變更。

　　人(Man)：是指生產(chǎn)過程中作業(yè)者因缺勤、調(diào)動(dòng)、離職、代崗或復(fù)崗時(shí)，由另一個(gè)新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時(shí)，所產(chǎn)生的變更;

　　機(jī)(Machine)：是指生產(chǎn)過程中的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具的新增、修理、代用變更;料(Material)：是指生產(chǎn)過程中的加工原物料、輔料、包裝物資等變更。

　　法(Method)：是指生產(chǎn)過程中的工藝流程、工藝參數(shù)(設(shè)備參數(shù)、材料配比等)、檢驗(yàn)方法、作業(yè)方法(制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等)變更。

　　4、職責(zé)

　　4.1變更提出

　　原則上公司內(nèi)部變更各部門均可提出申請(qǐng)，并根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行必要研討，經(jīng)評(píng)審后由實(shí)施部門負(fù)責(zé)執(zhí)行變更;各4M變更實(shí)施部門要建立4M變更的臺(tái)帳，記錄變更的編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)和結(jié)果等。

　　4.1.1制造部技術(shù)組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝流程、模具、工裝、檢具及方法等變更的實(shí)施。

　　4.1.2制造部生產(chǎn)組：作業(yè)人員晉升變更的申請(qǐng)，并根據(jù)崗位技能要求進(jìn)行資格驗(yàn)證，實(shí)施變更;內(nèi)部變更引起的呆滯物料變更處理的申請(qǐng)，跟蹤等。

　　4.1.3供應(yīng)鏈：材料(含構(gòu)成零部件)變更的申請(qǐng)?zhí)岢龊蛯?shí)施，及供應(yīng)商的變更受理;

　　4.1.4工程部：機(jī)器，方法、設(shè)備變更的申請(qǐng)?zhí)岢龊蛯?shí)施;

　　4.1.5市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)客戶提出的變更受理，負(fù)責(zé)收集和內(nèi)部反饋客戶的評(píng)審結(jié)果;訂單完成后庫存呆滯料的變更處理的申請(qǐng)，跟蹤等。

　　4.1.6體系：負(fù)責(zé)對(duì)所有變更事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督及對(duì)變更的有效性進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。匯總4M變更結(jié)果，應(yīng)建立4M變更總臺(tái)帳。

　　4.2變更評(píng)審實(shí)施

　　4.2.1變更申請(qǐng)通過部門負(fù)責(zé)人審核后，由申請(qǐng)部門組織相關(guān)評(píng)審部門，根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的影響程度進(jìn)行必要的研討;由各評(píng)審部門審查確認(rèn)后，變更責(zé)任部門執(zhí)行變更;或根據(jù)變更管理類別(送樣、申請(qǐng)，記錄)由市場(chǎng)項(xiàng)目收集客戶意見后實(shí)施;4.2.3對(duì)相關(guān)部門進(jìn)行變更培訓(xùn)，記錄保存變更履歷。

　　注：評(píng)審部門包括但不限于技術(shù)部門/生產(chǎn)部門/質(zhì)量部門/采購部門/設(shè)備管理部門。

　　4.2.44M變更實(shí)施部門對(duì)變更過程中可能出現(xiàn)的意外要有應(yīng)對(duì)預(yù)案;

　　4.2.54M變更實(shí)施部門及相關(guān)部門需修訂變更涉及事項(xiàng)(如工程圖紙、SOP、FMEA、控制計(jì)劃,SIP，ECN,BOM，QC工程圖，工藝流程圖等);

　　54M變更管理類別：送樣，申請(qǐng)，記錄

　　5.1送樣：變更前須試制樣品，并向客戶送樣認(rèn)可。

　　5.1.1變更前，需向部門內(nèi)部提出變更申請(qǐng)，由實(shí)施部門組織評(píng)審部門評(píng)審，通過后由變更實(shí)施部門試制樣品，并向客戶送樣，合格后客戶認(rèn)可，才能實(shí)施變更;

　　5.1.2變更申請(qǐng)部門須填寫《(4M)工程更改申請(qǐng)單》并執(zhí)行“4M變更管理流程”。變更實(shí)施部門審查后，由變更實(shí)施人將通過的《(4M)工程更改申請(qǐng)單》和其它相關(guān)評(píng)審報(bào)告記錄在《(4M)工程更改通知單》中，客戶評(píng)價(jià)結(jié)果由市場(chǎng)部項(xiàng)目收集客戶評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給變更實(shí)施部門等有關(guān)部門，批準(zhǔn)生效后，實(shí)施工程變更。

　　5.2申請(qǐng)：變更須啟動(dòng)“4M變更管理流程”進(jìn)行評(píng)審實(shí)施。

　　變更前，需向部門內(nèi)部提出變更申請(qǐng)，變更申請(qǐng)部門須填寫《(4M)工程更改申請(qǐng)單》并啟動(dòng)“4M變更管理流程”。由實(shí)施部門組織評(píng)審部門評(píng)審，經(jīng)客戶或責(zé)任部門確認(rèn)同意后才能實(shí)施變更;

　　5.3記錄：此類變更須責(zé)任部門記錄并保存。

　　由責(zé)任部門管理記錄相應(yīng)變更，并保存相關(guān)記錄。為了確保變更的履歷(可追蹤性)，供應(yīng)商應(yīng)自從該變更品的交貨日算起保管3年。

　　6變更管理內(nèi)容

　　6.1客戶提出的4M變更

　　客戶提出的4M變更由市場(chǎng)部向公司內(nèi)部提出申請(qǐng)，按新產(chǎn)品管理流程進(jìn)行;

　　6.2供應(yīng)商的4M變更

　　供應(yīng)商提出的4M變更，由供應(yīng)商向采購部門提出，向公司內(nèi)部傳達(dá);

　　6.3公司內(nèi)部的4M變更

　　6.4變更點(diǎn)的區(qū)分管理

　　6.5變更品的首次交貨

　　6.5.1變更品的首次交貨，需在外包裝箱加貼“變更后首批次出貨標(biāo)簽”，并連續(xù)3批作出標(biāo)識(shí)。

　　6.5.2變更品與原來產(chǎn)品在同一批交貨時(shí)，需：

　　1.原來產(chǎn)品與變更品的外包裝分開;

　　2.在外包裝箱加貼“變更后首批次出貨標(biāo)簽”，并連續(xù)3批作出標(biāo)識(shí)。

　　6.6變更發(fā)生不良的處理

　　因供應(yīng)商處或公司內(nèi)部的4M變更引起產(chǎn)品不良，公司內(nèi)部或供應(yīng)商應(yīng)迅速采取措施，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行作業(yè)。

篇2:工藝設(shè)備變更管理辦法

第一章?總?則

第一條為確保油田公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備變符合HSE管理要求,根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范》Q/SY1237-2009的要求,特制定本辦法。

第二條本管理辦法適用于油田公司各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中發(fā)生的工藝和設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本管理辦法執(zhí)行。

第二章?職?責(zé)

第三條安全環(huán)保處組織制定、管理和維護(hù)本辦法。

第四條各單位組織推行、實(shí)施辦法。根據(jù)本辦法制定、管理和維護(hù)本單位的工藝和設(shè)備變更管理,相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行,并提供咨詢、支持、監(jiān)督、培訓(xùn)、審核,對(duì)變更管理辦法提出改進(jìn)建議。

第五條員工接受工藝和設(shè)備變更管理培訓(xùn),參加工藝和設(shè)備變更實(shí)施活動(dòng),執(zhí)行變更管理程序,并提出改進(jìn)建議。

第三章變更類型

第六條同類替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。

第七條微小變更:指用現(xiàn)有設(shè)計(jì)書中的備選工藝與設(shè)備或在設(shè)計(jì)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行變更,影響較小或沒有影響,不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變,但又不是同類替換的變更,即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。

第八條工藝設(shè)備變更:指涉及工藝技術(shù)、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變(如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等)。

第九條變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響進(jìn)行分類,并實(shí)施分類管理,工藝設(shè)備變更和微小變更的管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程,同類替換范例見附錄B。

第四章?變更內(nèi)容

第十條本管理辦法所涉及的工藝和設(shè)備變更,主要包括以下內(nèi)容:

(一)生產(chǎn)能力改變;

(二)物料改變(包括成分和比例的改變)

(三)工藝參數(shù)改變;

(四)工藝、設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)改變;

(五)工藝過程控制系統(tǒng)、控制指標(biāo)改變;

(六)應(yīng)用軟件改變;

(七)設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷改變;

(八)設(shè)備和工具改變;

(九)安全報(bào)警設(shè)定值改變;

(十)儀表儀器控制系統(tǒng)改變;

(十一)安全裝置及安全附件改變;

(十二)非正常(或臨時(shí)性的)維修;

(十三)操作規(guī)程改變;

(十四)設(shè)備、原材料供貨商改變;

(十五)裝置布局改變;

(十六)產(chǎn)品質(zhì)量改變;

(十七)設(shè)計(jì)和安裝過程改變;

(十八)其他改變。

第五章變更申請(qǐng)

第十一條根據(jù)需要判斷更換類型、影響因素和影響范圍等方面,提出變更申請(qǐng),按變更類型做好實(shí)施變更前的準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見附錄C,工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見附錄D。

第十二條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容:

(一)變更目的;

(二)變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料;

(三)變更內(nèi)容;

(四)健康安全環(huán)境影響(確認(rèn)是否需要工藝危害分析,如需要,應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告);

(五)涉及操作規(guī)程修改的,審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程;

(六)對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求;

(七)變更的限制條件(如時(shí)間期限、空間大小和物料數(shù)量)等;

(八)強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

第十三條申請(qǐng)變更前應(yīng)進(jìn)行工藝設(shè)備變更過程的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。對(duì)存在的安全健康和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響,申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)制定合理可控的風(fēng)險(xiǎn)消減方案。

第十四條應(yīng)考慮健康安全環(huán)境影響,確認(rèn)是否進(jìn)行工藝危害分析,對(duì)需要做工藝危害分析的,在申請(qǐng)變更時(shí)應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)過批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告。

第十五條根據(jù)變更類型,必要時(shí)對(duì)變更進(jìn)行技術(shù)可行性分析。

第六章變更審批和許可

第十六條工藝和設(shè)備變更實(shí)施分級(jí)管理,各單位根據(jù)變更影響范圍的大小及所需調(diào)配資源的多少,決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下,批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。

第十七條各單位在依據(jù)本辦法制定工藝和設(shè)備變更管理程序時(shí),基于本單位生產(chǎn)條件和實(shí)際需求而不能完全按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí),應(yīng)上報(bào)公司主管部門,在得到公司許可后按要求執(zhí)行。

第十八條許可的內(nèi)容應(yīng)書面記載,每次許可的時(shí)間不能超過一年,期滿后如果沒有繼續(xù)辦理許可,則應(yīng)按照管理辦法要求執(zhí)行。

第七章?變更實(shí)施

第十九條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。

第二十條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可,應(yīng)辦理作業(yè)許可證,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司作業(yè)許可管理辦法》。

第二十一條變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查,具體執(zhí)行《長(zhǎng)慶油田分公司啟動(dòng)前安全檢查管理辦法》。

第二十二條按照工藝、安全信息管理的相關(guān)要求執(zhí)行變更操作,確保變更涉及的所有工藝、安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查、審批、修改和更新。

第八章變更結(jié)束

第二十三條變更結(jié)束后,應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容、是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證,提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告。

第二十四條變更實(shí)施完成后,應(yīng)完成以下工作:

(一)所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息應(yīng)得到更新;

(二)標(biāo)明了需要實(shí)施變更時(shí)間段的變更,變更期滿后應(yīng)恢復(fù)到變更前的狀態(tài);

(三)變更實(shí)施后的連續(xù)試驗(yàn)記錄;

(四)分析和確認(rèn)變更結(jié)果。

第九章變更培訓(xùn)

第二十五條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前,應(yīng)對(duì)變更影響或涉及到的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。

第二十六條必要時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃,確定培訓(xùn)內(nèi)容,培訓(xùn)內(nèi)容主要包括變更目的、作用、程序、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響,以及同類事故案例。

第二十七條接受培訓(xùn)的人員包括:負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備日常運(yùn)行的工作人員;負(fù)責(zé)變更區(qū)域內(nèi)工藝和設(shè)備的維護(hù)、檢查、維修人員;變更區(qū)域相鄰流程的工作人員;實(shí)施變更人員;承包商臨時(shí)或短期到變更區(qū)域內(nèi)進(jìn)行測(cè)試或試驗(yàn)人員;其他相關(guān)人員。

第十章文件歸檔

第二十八條變更過程中涉及到的典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等,在變更結(jié)束后應(yīng)由工藝和設(shè)備變更主管部門整理歸檔。

第十一章?附?則

第二十九條本辦法由安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。

第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。

篇3:公司生產(chǎn)計(jì)劃變更管理辦法

公司生產(chǎn)計(jì)劃變更管理辦法

1.總則

1.1.制定目的

為規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃變更流程,使計(jì)劃更為順暢得以執(zhí)行,特制定本辦法。

1.2.適用范圍

因市場(chǎng)需求變化、生產(chǎn)條件變化或其他因素引起之生產(chǎn)計(jì)劃變更。

1.3.權(quán)責(zé)單位

1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.生產(chǎn)計(jì)劃變更流程

2.1.定義

本辦法所指的生產(chǎn)計(jì)劃變更,系指已列入周生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)之生產(chǎn)訂單,因市場(chǎng)需求變化、生產(chǎn)條件變化或其他因素需調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃之變更。

2.2.變更時(shí)機(jī)

1)客戶要求追加或減少訂單數(shù)量時(shí)。

2)客戶要求取消訂單時(shí)。

3)客戶要求變更交期時(shí)。

4)客戶有其他要求導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃必須調(diào)整時(shí)。

5)因生產(chǎn)進(jìn)度延遲可以影響交期時(shí)。

6)因物料短缺預(yù)計(jì)將導(dǎo)致較長(zhǎng)時(shí)間停工時(shí)。

7)因技術(shù)問題延誤生產(chǎn)時(shí)。

8)因品質(zhì)問題尚未解決而需延遲生產(chǎn)時(shí)間時(shí)。

9)因其他因素必須作生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時(shí)。

2.3.變更流程規(guī)定

1)生管部在遇到上款規(guī)定的各種狀況,經(jīng)確認(rèn)必須變更生產(chǎn)計(jì)劃時(shí),應(yīng)發(fā)出《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》。

2)《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》一般應(yīng)包含下列內(nèi)容:

A)生產(chǎn)計(jì)劃變更原因。

B)計(jì)劃變更影響的生產(chǎn)單位及時(shí)間。

C)原生產(chǎn)計(jì)劃排程狀況。

D)變更后生產(chǎn)計(jì)劃排程狀況。

E)需各部門注意配合的事項(xiàng)。

3)如生產(chǎn)計(jì)劃變更范圍較大,生管部應(yīng)召集生控人員、物控人員、采購部、制造部、業(yè)務(wù)部或其他相關(guān)部門進(jìn)行檢討確認(rèn)。

4)如生產(chǎn)計(jì)劃變更后,新計(jì)劃與舊計(jì)劃相比較有較大變化時(shí),生管部應(yīng)在《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》后附上新的《周生產(chǎn)計(jì)劃》。

5)《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》及其附件除生管部自存外,應(yīng)比照生產(chǎn)計(jì)劃之發(fā)放要求,發(fā)放下列部門:業(yè)務(wù)部、開發(fā)部、生技部、品管部、制造部、采購部、資材部。

6)各部門接獲《生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單》后,應(yīng)立即確認(rèn)本部門工作安排之調(diào)整,以確保計(jì)劃之順利執(zhí)行。

3.生產(chǎn)計(jì)劃變更后之作業(yè)規(guī)定

3.1.生管部

1)修改《周生產(chǎn)計(jì)劃》及每日生產(chǎn)進(jìn)度安排。

2)確認(rèn)并追蹤變更后之物料需求狀況。

3)協(xié)調(diào)各部門因此產(chǎn)生的工作調(diào)整、配合。

3.2.業(yè)務(wù)部

1)修改《出貨計(jì)劃》或《銷售計(jì)劃》。

2)確認(rèn)變更后計(jì)劃各訂單交期是否可以確保。

3)處理因此而產(chǎn)生的需與客戶溝通的事宜。

4)處理出貨安排的各項(xiàng)事務(wù)。

3.3.開發(fā)部

1)確認(rèn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)進(jìn)度,確保生產(chǎn)。

2)確認(rèn)技術(shù)資料的完整性、及時(shí)性。

3.4.生技部

1)確認(rèn)生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之及時(shí)性、完整性。

2)確認(rèn)設(shè)備狀況。

3)確認(rèn)工裝夾具狀況。

4)確認(rèn)技術(shù)變更狀況。

3.5.品管部

1)確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的完整性。

2)確認(rèn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及設(shè)備、儀器狀況。

3)確認(rèn)品質(zhì)歷史檔案。

4)安排品質(zhì)重點(diǎn)控制點(diǎn)。

3.6.采購部

1)確認(rèn)物料供應(yīng)狀況。

2)確認(rèn)多訂購物料數(shù)量及處理狀況。

3)處理與廠商之溝通事宜。

3.7.資材部

1)確認(rèn)庫存物料狀況。

2)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)多余物料之接受、保管、清退事宜。

3)其他物料倉儲(chǔ)事宜。

3.8.制造部

1)處理變更前后物料之盤點(diǎn)、清退、處理事宜。

2)生產(chǎn)任務(wù)安排調(diào)整。

3)人員、設(shè)備調(diào)度。

4)確保新計(jì)劃之順利達(dá)成。

生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單

NO、________受文單位:_____日期:________

工令號(hào)碼生產(chǎn)線別原計(jì)劃變更備注

品名數(shù)量生產(chǎn)日期品名數(shù)量生產(chǎn)日期