接待招待工作管理制度

　　第一條為加強機關制度化建設，促進招接待工作規范化管理，節約招待費用，制定本制度。

　　第二條接待原則：熱情禮貌、廉潔節約、對口接待、定額使用、嚴格控制、統一管理。

　　第三條實行按業務關系由分管領導負責對口接待，由局辦公室統一登記，定額管理，超支自付。全局性會議和綜合檢查接招待工作由辦公室統一安排，按實支出。

　　第四條招待范圍。

　　(1)市級以上領導到我區調查了解情況，檢查指導工作需招待的;

　　(2)區級領導或有關部門到我局檢查指導工作需招待的;

　　(3)兄弟縣區部門到我局交流工作需招待的;

　　(4)各鄉鎮、辦事處領導和民政辦來我局辦理業務工作需招待的;

　　(5)其它因工作需要需招待的。

　　第五條接待辦法。區級領導、市局副局以上領導、省廳以上領導以及兄弟縣區的局長由局長或局長委托的其他領導接待。市局各科室、區直有關部門、兄弟縣區和鄉鎮(辦事處)領導按業務關系對口接待。

　　第六條招待定額規定。根據工作需要，年定額如下：局長2萬元，黨組成員各500元，低保中心、辦公室各5000元，計財股、優撫安置股、基層政權和社區建設股各3000元，救災救濟股、福利事務股、募委辦各*元，信訪室、老齡辦、人事股、民間組織管理股各1000元，共計金額6.9萬元。上級民政部門主要領導來芝山指導工作，按實支出，由局長掌握，辦公室備案。如因工作任務量顯著增加，按待總額增加額由局長掌握。

　　臨時性接待或迎檢工作中的茶水、水果、煙等招待由相關股室自行負責，所用費用列入定額。

　　第七條招待地點。招待一般不得到高檔酒店就餐，具體招待地點由局領導按照方便實惠的原則考察確定。

　　第八條招待標準。陪同人員由分管領導確定，一般每次不得超過5人，原則上按20元每人安排，每桌不得超過300元，一般不安排高檔煙酒和飲料，提倡不飲酒。不得安排就餐以外的其它特殊招待。確需超標準招待的，或確需安排住宿的，應事先報局長同意，方可安排，安排住宿也應在辦公室登記備案。

第九條招待程序。堅持先請示登記后接待原則。

　　①接待人向分管領導或局長提出招待申請，填寫派餐單;

　　②分管領導或局長審查同意，確定地點;

　　③接待人到辦公室登記備案;

　　④到指定地點招待。

　　第十條招待費用結算。實行月結或季結。所有招接待費用均由局辦公室和財務室負責結算，以辦公室登記備案的記錄為準，未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點招待的也應及時登記，在一星期內憑國家正式有稅發票報賬，并附詳單。辦公室將招待費用每季匯總核算一次，報局長審查，送財務一份。

　　第十一條定點處的招待詳單由負責招待的當事人簽字認可，注明招待日期、招待對象和招待金額(大寫)，招待住宿也應照此辦理，以便與辦公室備案記錄核對。

　　第十二條費用結算程序。

　　(1)辦公室根據備案情況核對認可并簽字;

　　(2)分管領導或當事人簽字認可;

　　(3)財務審核;

　　(4)局長審批。

　　第十三條本制度已經局黨組研究同意，自公布之日起施行，未盡事宜以局黨組研究意見為準。

篇2:稅務分局機關食堂管理制度

稅務分局機關食堂管理制度

　　一、本分局干部、家屬可在食堂就餐，其余人員未經分局長允許不得在此就餐。計費標準為1.5元/餐.人。

　　二、開餐時間：早餐：上午八點前結束，過時食堂關門，不予開餐;中、晚餐分別為十二點、六點開餐。

　　三、來客就餐須與食堂管理員聯系。

　　四、食堂的采購必須有管理員的審查，設備的維修購置必須由分局長審批方可開支。

　　五、就餐人員、食堂工作人員如患有傳染性疾病的必須自覺停止在食堂就餐、就業。

　　六、食堂工作人員必須自覺搞好責任區范圍內的衛生。

篇3:縣機關事務管理局財務管理制度

縣機關事務管理局財務管理制度

　　為了加強財務管理和監督，促進經費合理使用，提供穩定、有序的后勤保障，特制訂本制度。

　　(一)財務管理的原則是：執行國家有關法律法規和財務規章制度，厲行節約，制止奢侈浪費，量入為出，保證重點，兼顧一般，注重資金使用效益。

　　(二)年初要合理編制單位預算，統籌安排，節約使用各項資金，保證單位正常運轉的資金需要;年終要編制決算報表，如實反映單位的預算執行情況。

　　(三)財務(財產)管理，實行分管財務的局長(下同)一支筆審批制度。本局(除特種經費和工會經費)的日常經費開支，需由分管局長簽字同意后方能報銷。

　　(四)差旅費報銷，本局干部職工出差由科室負責人證明，報分管局長審批，科室負責人出差由分管局長審批。

　　(五)購置各類辦公用品，必須由辦公室根據各科室的要求提出計劃，經分管領導同意后統一安排購買，未批先購的不予報銷;基本建設、維修、綠化，要先預算審檢后，方可施工;數額較大的經費支出，要局長辦公會議集體討論決定，對大宗的或數量較大的物品要執行政府采購制度。

　　(六)堅持專款專用，不得挪用、擠占專項經費;堅決執行收支兩條線管理，不得設置小金庫、帳外帳。

　　(七)會計人員對取得的原始憑證進行審核，若有不規范、不合法的要予以退回;每月要結出各科室的資金使用情況，并就應注意的問題作出解釋。月末要編制月報表，并上報財政部門。

　　(八)要做到帳證、帳表、帳實相符，現金和銀行日記按日逐筆順序登記，出納現金不得超限額過夜，現金超過壹仟元要存放銀行。