高校物管中心物資采購、出入庫管理辦法

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、ISO9001―2000程序文件《采購控制程序》,結(jié)合實(shí)際指定本辦法。

一.采購的機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)物管中心成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,中心主任任組長,副主任任副組長,部門經(jīng)理任成員。物管中心物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一協(xié)調(diào)決定處理物管中心物資采購事宜。

(二)中心下屬各個部門成立物資采購小組,由經(jīng)理、副經(jīng)理(或者主管)、兼職采購員組成,負(fù)責(zé)本部門的日常物資采購供應(yīng)工作。

二.出入庫管理

(一)中心下屬各個部門設(shè)物資兼職保管員,負(fù)責(zé)采購物資的保管領(lǐng)用。

(二)各部門建立物資出入庫帳目。采購發(fā)票報銷時應(yīng)有保管簽字。

三.對合格供方的評審

(一)供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量與本部門采購物資質(zhì)量要求的符合性。供方的營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)復(fù)印件。

(二)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力,交貨期、售后服務(wù)等。

(三)供方提供產(chǎn)品的價格等。

四.采購程序

(一)采購文件

1.各個部門制定《采購計(jì)劃》,報中心領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn),納入年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.各個部門采購物資時,有必要簽定采購合同的,必須簽定采購合同,作為物資采購的法律文件。

(二)采購審批

部門提出采購計(jì)劃后,按總公司制定的審批權(quán)限逐級審批。

(三)采購作業(yè)

1.嚴(yán)格執(zhí)行對供方的評審,貨比三家后再確定采購商家。

2.采購計(jì)劃或采購合同一式四份,供方一份,部門一份,中心一份,結(jié)算時交財(cái)務(wù)部一份。采購員根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進(jìn)行采購,以保證及時供應(yīng)。

3.大宗用品或長期需要的物資,根據(jù)核準(zhǔn)審批的采購計(jì)劃,向有關(guān)供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議,以保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種、和時間的供貨使用需求。

4.采購部門應(yīng)當(dāng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購產(chǎn)品質(zhì)量,價格審核的參考,補(bǔ)充。

篇2:裝飾公司:材料出入庫辦法

裝飾公司材料出入庫辦法

為規(guī)范材料的驗(yàn)收入庫、發(fā)運(yùn)、領(lǐng)用以及退庫、退貨等環(huán)節(jié)銜接,安全、保質(zhì)、有序地供應(yīng)材料,滿足施工需要,制定本辦法。

一、材料的驗(yàn)收入庫

采購員購回的材料須經(jīng)技術(shù)人員(對質(zhì)量負(fù)責(zé))和保管員(對數(shù)量負(fù)責(zé))驗(yàn)收簽字后方可報銷,技術(shù)人員對不符合采購要求的材料(即與材料采購計(jì)劃要求不符,以及票據(jù)清單未注明相關(guān)參數(shù)要求致使無法判別的)有權(quán)拒收,因此造成的后果,由采購員承擔(dān)。

二、材料的發(fā)運(yùn)

經(jīng)驗(yàn)收合格的材料,交運(yùn)輸押送人員簽字后運(yùn)往施工地,押運(yùn)過程的責(zé)任執(zhí)行《工地材料運(yùn)輸職責(zé)》,到達(dá)施工地后交工地材料保管員清點(diǎn)驗(yàn)收,對與發(fā)運(yùn)單不符的部分須單獨(dú)注明,由押運(yùn)主管簽字后及時帶回公司處理。

三、材料領(lǐng)用

工隊(duì)領(lǐng)用材料應(yīng)由技術(shù)人員或指定專人開具領(lǐng)料單,注明使用部位,交保管員復(fù)核無誤后發(fā)料;對當(dāng)日未用完的材料,工隊(duì)?wèi)?yīng)及時退回,不得丟棄或據(jù)為己有,否則庫管員有權(quán)按辦法給予處罰。對于有虛報虛領(lǐng)者,處以材料總價3倍的罰款。

四、材料的退庫、退貨

材料在入庫前發(fā)生退貨,未造成損失或間接費(fèi)用發(fā)生的,由采購員協(xié)同財(cái)務(wù)部退貨(金額較小時由采購員直接辦理);發(fā)生損失或間接費(fèi)用的,由采購員注明原因報公司處理;材料在入庫后發(fā)生退貨的,由保管員開具紅字退貨單,按上述程序操作。

工程完工后,工地剩余材料應(yīng)先分類清理:有退貨協(xié)議的,按協(xié)議退貨;不能退貨但別的工地可以使用的,發(fā)往別的工地,但需注明原因并上報公司;對工地不需用的材料退回公司庫房。

材料的退庫、退貨均應(yīng)注明原因、責(zé)任及有關(guān)損失情況,由當(dāng)事人及時向公司發(fā)回書面報告,請求處理,未及時報告或不報告者,將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

五、材料采購計(jì)劃

材料采購計(jì)劃各施工隊(duì)?wèi)?yīng)該提前3天,寫清材料數(shù)量、規(guī)格、品牌質(zhì)量要求,交項(xiàng)目部采購。未注明相關(guān)參數(shù)(如品名、規(guī)格型號、使用要求等)造成采購員無法判別的,采購員有權(quán)拒絕采購,但應(yīng)及時通知項(xiàng)目部,由此產(chǎn)生的費(fèi)用及損失由項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)(包括通知時的電話費(fèi)、二次采購的交通費(fèi)、采購人員的工資、誤工損失等間接費(fèi)用)。

篇3:裝飾公司材料出入庫制度

建筑裝飾公司材料出入庫制度

為管理材料的驗(yàn)收入庫、發(fā)運(yùn)、領(lǐng)用以及退庫、退貨等流程操作規(guī)范,安全、保質(zhì)、有序地為工地供應(yīng)材料,滿足施工需要,特制定本制度。

一、材料的驗(yàn)收入庫

采購員購回的材料必須要質(zhì)檢人員(對質(zhì)量負(fù)責(zé))和保管員(對數(shù)量負(fù)責(zé))驗(yàn)收簽字后方可入庫和財(cái)務(wù)付款,質(zhì)檢人員對不符合采購要求的材料(即與材料采購計(jì)劃要求不符,以及票據(jù)清單未注明相關(guān)參數(shù)要求致使無法判別的)有權(quán)拒收,因此造成的后果,由采購員承擔(dān)。

二、材料的發(fā)運(yùn)

經(jīng)驗(yàn)收合格的材料,交運(yùn)輸押送人員簽字后運(yùn)往施工地,押運(yùn)過程的責(zé)任執(zhí)行《工地材料運(yùn)輸職責(zé)》,到達(dá)施工地后交工地材料保管員清點(diǎn)驗(yàn)收,對與發(fā)運(yùn)單不符的部分須單獨(dú)注明,由押運(yùn)主管簽字后及時帶回公司處理。

三、材料領(lǐng)用

工隊(duì)領(lǐng)用材料應(yīng)由技術(shù)人員或指定專人開具領(lǐng)料單,注明使用部位,交保管員復(fù)核無誤后發(fā)料;對當(dāng)日未用完的材料,工隊(duì)?wèi)?yīng)及時退回,不得丟棄或據(jù)為己有,否則庫管員有權(quán)按辦法給予處罰。對于有虛報虛領(lǐng)者,處以材料總價3倍的罰款。

四、材料的退庫、退貨

材料在入庫前發(fā)生退貨,未造成損失或間接費(fèi)用發(fā)生的,由采購員協(xié)同財(cái)務(wù)部退貨(金額較小時由采購員直接辦理);發(fā)生損失或間接費(fèi)用的,由采購員注明原因報公司處理;材料在入庫后發(fā)生退貨的,由保管員開具紅字退貨單,按上述程序操作。

工程完工后,工地剩余材料應(yīng)先分類清理:有退貨協(xié)議的,按協(xié)議退貨;不能退貨但別的工地可以使用的,發(fā)往別的工地,但需注明原因并上報公司;對工地不需用的材料退回公司庫房。

材料的退庫、退貨均應(yīng)注明原因、責(zé)任及有關(guān)損失情況,由當(dāng)事人及時向公司發(fā)回書面報告,請求處理,未及時報告或不報告者,將追究當(dāng)事人的責(zé)任。

五、材料采購計(jì)劃

材料采購計(jì)劃各施工隊(duì)?wèi)?yīng)該提前3天,寫清材料數(shù)量、規(guī)格、品牌質(zhì)量要求,交項(xiàng)目部采購。未注明相關(guān)參數(shù)(如品名、規(guī)格型號、使用要求等)造成采購員無法判別的,采購員有權(quán)拒絕采購,但應(yīng)及時通知項(xiàng)目部,由此產(chǎn)生的費(fèi)用及損失由項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)(包括通知時的電話費(fèi)、二次采購的交通費(fèi)、采購人員的工資、誤工損失等間接費(fèi)用)。