物業管理公司物品驗證標準作業規程2

2024-07-16 閱讀 4429

物業管理公司物品驗證標準作業規程(二)

1.0目的

規范采購物品的驗證工作,確保入倉物品符合規定要求。

2.0適用范圍

適用于物業管理公司物品驗證工作。

3.0職責

3.1采購員負責物品的采購。

3.2倉庫管理員負責所購物品的驗證。

3.3公司財務部主管負責物品驗證的監督工作。

4.0程序要點

4.1物品驗證的要求。

4.1.1每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證。

4.1.2每次采購物品單位數量多于10個的,要求抽樣10%~50%驗證。

4.1.3采購物品必須具備合格證,特別是對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品的合格證由倉庫管理員保存。

4.1.4對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證。

4.1.5對驗證物品的規格、數量等必須與《采購計劃表》上的內容相符。

4.1.6倉管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后保存、備查。

4.2物品驗證的分類。

4.2.1應送計量所檢定的物品。

a)儀器儀表類:

--萬用表;

--鉗形表;

--搖表;

--其他應送計量所檢定的物品。

b)應抽樣驗收合格證的物品:

--水暖類:水表;

--電器類:電表:

--清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

--綠化類:肥料、藥品、種子等;

--機械設備類:綠籬機、吸塵機等;

--儀器儀表類:水平儀、壓力表等;

--機械零件類:空調、水泵、電梯、發電機等設備的備用配件;

--其他應驗證合格證的物品。

c)應抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:

--水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;

--電器類:開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等;

--易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;

--其他應驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。

d)倉管員應抽樣試用或通電驗收的物品:

--油料類:油漆、涂料等;

--機械設備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。

4.2.2凡不屬于上述驗證范圍的,應對其是否符合采購計劃要求的規格、型號、數量等進行抽樣或全部核對。

4.3物品驗證的方法。

4.3.1物品包裝的驗證方法。

a)倉管員應目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡。

b)注意核對物品包裝上注明的生產日期及有效期:

--已過有效期的,倉庫管理員應拒絕驗收入庫;

--有效期時間不足一個月的物品,由倉管員組織人員對其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購員對該類物品限量采購。

4.3.2物品質量的驗證方法:

a)倉管員應仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

b)倉管員在驗證鐵制的物品時,應注意物品有無銹跡;

c)轉動物品連接部位,檢查其轉動是否靈活,有無大的摩擦聲;

d)仔細檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現象;

e)驗證物品質地是否符合購買要求;.

f)物品顏色是否符合要求;

g)驗證物品規格、尺寸是否符合要求;

h)對物品的受力部分應用手或其他方法做加力實驗,看其是否達到規定的受力標準;

i)檢查物品附屬件是否齊全。

4.3.3物品性能的驗證方法:

a)倉管員應對物品的機械部分反復試動,檢查其靈活性、準確性;

b)驗收機械設備類必須進行"試用"驗證的方法,以便檢查其性能情況;

c)驗收具有彈性的物品時,應對物品反復伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應回復或基本回復原狀;

d)倉管員在驗證電器物品時,應使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數首先應達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關指數的正常標準;

e)國家規定的其他驗證方法。

4.4物品驗收程序。

4.4.1新采購物品的驗證程序。

a)采購員應將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收。

b)倉庫管理員按照"物品驗證要求"、"物品驗證分類"及"物品驗證方法"中的相關規定,對物品進行驗證;

--驗證合格的物品,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,將物品按照《倉庫管理標準作業規程》中的相關規定進行存放;

--驗證不合格的物品:發現表面有瑕疵但不影響使用的,應填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區域內,等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應拒絕入倉;倉管員對暫時無法檢驗的物品,應收入倉庫"待檢物品存放區"等待相關部門或人員檢驗。

4.4.2退回倉庫的物品驗證程序。

a)使用人將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收。

b)倉管員應先核對:

--該物品的規格型號;

--該物品的性能情況;

--該物品的可利用價值;

--該物品的其他特性。

c)倉管員再根據"物品驗證的要求"、"物品驗證的分類"和"物品驗證的方法"中的相關規定進行驗證:

--經驗證合格的,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,按照《倉庫管理標準作業規程》中的相關規定進行人倉存放;

--經驗證不合格的,由倉管員填寫《不合格品處理表》后,存放在"不合格品區"等待處理。

4.5物品驗證資料的保管。

4.5.1倉管員應作好每次物品驗證結果的記錄。

4.5.2物品驗證相關資料由倉管員按月歸檔保存,保存期限為一年。

4.5.3工具設備的驗證資料由倉管員按月

歸檔作長期保存。

4.6物品驗證的情況,作為倉管員績效考評的依據之一。

5.0記錄

5.1《物品驗證記錄表》。

5.2《不合格品處理表》。

6.0相關支持性文件

6.1《倉庫管理標準作業規程》。

6.2《采購管理標準作業規程》。

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