不符合檢驗(yàn)工作控制程序

　　1目的

　　對(duì)檢驗(yàn)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

　　2范圍

　　適用于本科不符合質(zhì)量體系要求的檢驗(yàn)活動(dòng)。

　　3職責(zé)

　　3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人/質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)工作不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別。

　　3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)工作不符合項(xiàng)嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，原因進(jìn)行分析，并跟蹤檢驗(yàn)工作不符合項(xiàng)的處理結(jié)果。。

　　3.3各專業(yè)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)工作不符合項(xiàng)采取糾正措施。

　　4工作程序

　　4.1發(fā)現(xiàn)不符合檢驗(yàn)工作幾種途徑：

　　(1)質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施監(jiān)督時(shí)，從人員、設(shè)備、檢驗(yàn)方法、樣品、設(shè)施環(huán)境、記錄和報(bào)告等環(huán)節(jié)識(shí)別檢驗(yàn)工作不符合項(xiàng);

　　(2)質(zhì)量負(fù)責(zé)人從客戶抱怨及抱怨處理過(guò)程和日常工作中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)工作不符合項(xiàng);

　　(3)報(bào)告審核人員在對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)工作不符合項(xiàng);

　　(4)質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)組織質(zhì)量體系內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)工作中的不符合項(xiàng)。

　　4.2不符合工作的評(píng)價(jià)

　　當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不符合工作時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員將不符合內(nèi)容記錄于《不符合工作處理報(bào)告》中，并交質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　(1)對(duì)個(gè)別的、偶然發(fā)生的不符合工作，經(jīng)證實(shí)不會(huì)影響到數(shù)據(jù)及報(bào)告的質(zhì)量的，鑒別為一般不符合項(xiàng)。

　　(2)經(jīng)分析，屬某環(huán)節(jié)整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控，或直接影響到數(shù)據(jù)及報(bào)告質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

　　(3)引用深圳市衛(wèi)生局制定的《醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量整體評(píng)估管理》,對(duì)不符合工作進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮不符合檢驗(yàn)的臨床意義，如對(duì)臨床應(yīng)用有明顯影響，則由報(bào)告的發(fā)布人通知申請(qǐng)檢驗(yàn)的臨床醫(yī)生。

　　4.3不符合檢驗(yàn)工作的處置

　　(1)屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場(chǎng)整改的工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)及人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)整改，檢驗(yàn)工作照常進(jìn)行;

　　(2)屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)或不能現(xiàn)場(chǎng)完成整改的工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人/技術(shù)負(fù)責(zé)人組織責(zé)任部門(mén)對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，報(bào)科主任批準(zhǔn)實(shí)施。

　　(3)如技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為不符合工作已經(jīng)影響到客戶，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人告知客戶。

　　(4)對(duì)相應(yīng)的不符合項(xiàng)參照《松崗人民醫(yī)院獎(jiǎng)懲規(guī)定》進(jìn)行處理。

　　5支持性文件

　　糾正措施控制程序

　　《醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量整體評(píng)估管理》

　　《松崗人民醫(yī)院獎(jiǎng)懲規(guī)定》

　　6記錄表格

　　不符合工作處理報(bào)告ABCD-2-12/01

篇2:OHS要素14:事故事件不符合糾正與預(yù)防措施

14.1總則

建立并保持用來(lái)報(bào)告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文件中應(yīng)明確公司向執(zhí)法部門(mén)報(bào)告事故的機(jī)制,規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法,以滿足OHSMS的運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序,對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理,采取措施減少由此產(chǎn)生的影響,避免產(chǎn)生新的不符合。

14.2職責(zé)

14.2.1事故報(bào)告、調(diào)查與處理

a)OHS管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作;

b)安全處應(yīng)按程序文件要求做好事故報(bào)告工作,負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組,開(kāi)展事故調(diào)查工作,并負(fù)責(zé)提出事故處理意見(jiàn);

c)各單位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理,對(duì)公司級(jí)和公司以上級(jí)別的事故調(diào)查處理工作,給予盡可能的幫助和支持。

14.2.2不符合、糾正與預(yù)防措施,

a)安全處負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知;

b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

14.3控制要求

14.3.1事故報(bào)告、調(diào)查與處理的控制要求

a)安全處規(guī)定公司的事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序;

b)重大事故發(fā)生后,OHS管理者代表負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作;一般事故,亦可由OHS管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作;

c)事故發(fā)生后,負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告OHS管理者代表;

d)重大事故發(fā)生后,在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員。值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、調(diào)度室、安全處、OHS管理者代表、最高管理者接報(bào)告后,應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援,采取措施,

防止事故擴(kuò)大;

e)OHS管理者代表或安全處負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作,按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。

f)任何事故的處理,均應(yīng)按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行,安全處應(yīng)建立事故檔案。

14.3.2不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求

a)安全處對(duì)審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因,并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”

b)相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)的不符合,要采取措施減少其影響;

c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因,制定實(shí)施預(yù)防措施,防止發(fā)生不符合;

d)安全處對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證;

e)糾正和預(yù)防措施涉及到的文件更改,執(zhí)行本手冊(cè)4.10.3的要求。

4.14.4相關(guān)文件

…/—/…——1999事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序

…/—/…——1999不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序

篇3:職業(yè)健康安全不符合糾正預(yù)防措施程序

1目的

為及時(shí)糾正與預(yù)防職業(yè)健康管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng),減少對(duì)環(huán)境的不良影響。

2范圍

本程序適用于公司各部門(mén)、各單位在發(fā)現(xiàn)職業(yè)安全健康管理和環(huán)境管理的不符合項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施的制定和實(shí)施。

3職責(zé)

3.1安全管理部

3.1.1負(fù)責(zé)組織糾正公司總目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),督促主管部門(mén)制定糾正與預(yù)防措施,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.1.2負(fù)責(zé)組織糾正內(nèi)審、管理評(píng)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),督促受檢單位制定糾正與預(yù)防措施,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。

3.2各下屬單位對(duì)自查所出現(xiàn)的不符合項(xiàng),采取糾正與預(yù)防措施,并實(shí)施整改。

4程序

4.1對(duì)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控及監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正

4.1.1安全管理部每季度對(duì)各部門(mén)的職業(yè)安全健康、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查,檢查情況填入巡查表,受檢單位針對(duì)存在的或潛在的不符合制定糾正措施,并由安全管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。

4.1.2各部門(mén)在實(shí)施糾正與預(yù)防措施時(shí)要考慮其經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理性。

4.2對(duì)內(nèi)審、管理評(píng)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正

4.2.1內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),糾正步驟按《內(nèi)部審核程序》進(jìn)行。

4.2.2管理評(píng)審、外審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由綜合管理部召集有關(guān)部門(mén)召開(kāi)職業(yè)安全健康、環(huán)境問(wèn)題整改會(huì),進(jìn)行分析研究,制訂糾正與預(yù)防措施。

4.3對(duì)被檢查單位無(wú)法立即解決的不符合項(xiàng),檢查單位下發(fā)《環(huán)境管理體系不符合、糾正與預(yù)防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》,由被檢查單位整改,糾正或整改步驟如下:

4.3.1不符合項(xiàng)的確認(rèn)和原因分析:發(fā)生不符合項(xiàng)的單位就不符合項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),并進(jìn)行原因分析。

4.3.2如果檢查單位認(rèn)為重要的,應(yīng)召集發(fā)生不符合項(xiàng)的單位召開(kāi)職業(yè)安全健康、環(huán)境問(wèn)題整改會(huì),進(jìn)行分析研究,制訂糾正與預(yù)防措施,填寫(xiě)《環(huán)境管理體系不符合、糾正與預(yù)防措施通知單》或《安全隱患整改通知單》,以明確責(zé)任人、完成日期。

4.3.3被檢單位糾正完畢后上報(bào)檢查單位,檢查單位對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.4關(guān)于實(shí)施的糾正與預(yù)防措施要評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理性。

4.4預(yù)防措施

4.4.1各單位依據(jù)有關(guān)記錄、相關(guān)意見(jiàn)、審核結(jié)果、對(duì)潛在的重大環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析,并采取必要的預(yù)防措施。

4.4.2所有檢查單位應(yīng)對(duì)所采取預(yù)防措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證,以確保其有效。

4.4.3各下屬單位要不斷對(duì)本單位的勞務(wù)與分包隊(duì)伍施加教育培訓(xùn)要求,以提高其員工的操作技能、敬業(yè)精神和環(huán)境意識(shí)。

4.5記錄與保管

發(fā)生不符合項(xiàng)的單位和監(jiān)控、監(jiān)督部門(mén)保存和管理相應(yīng)記錄。

4.6文件修改

公司因糾正不符合項(xiàng)引起的文件修訂,按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.7當(dāng)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施較為復(fù)雜、且需長(zhǎng)期(6個(gè)月以上)進(jìn)行時(shí),相關(guān)部門(mén)應(yīng)先編制實(shí)施計(jì)劃,并按實(shí)施計(jì)劃實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證,作好相應(yīng)記錄。

4.8對(duì)不符合項(xiàng)的糾正達(dá)不到相應(yīng)要求時(shí),相關(guān)部門(mén)和單位應(yīng)重新制定糾正或預(yù)防措施,并組織實(shí)施,驗(yàn)證效果。

5相關(guān)制度

《****供應(yīng)商管理制度》

6相關(guān)記錄

檢查表