Z天城項目盈虧分析減虧措施
水沐天城項目盈虧分析及減虧措施
一、盈虧分析
根據前期銷售時和信公司向業主的承諾,水沐天城項目物管費收費標準確定為:小高層及高層1.00元/平方米、多層1.5元/平方米、商業1.5元/平方米。收支對比見下表:
入住率物管費收入支出利潤備注
100%261923.5237397.7824525.72略有盈余
80%209538.8237397.78-27858.98虧損
75%196442.625237397.78-40955.16虧損
60%157154.1237397.78-80243.68虧損
20%52384.7237397.78-185013.08虧損
在物業接管前期,由于項目物業大量空置,物管費收繳率也低,而日常管理和服務仍須正常開展,故支出遠遠超出收入。但隨著入住率及收費率的提高,虧損也將逐步降低,直至達到收支平衡。另外,根據國家及省、市《物業服務收費管理辦法》中相關規定:
第十六條納入物業管理范圍的已竣工但尚未出售,或者因開發建設單位原因未按時交給物業買受人的物業,物業服務費用或者物業服務資金由開發建設單位全額交納。
結合物業接管前期實際情況及相關政策,希望集團公司繳足空置房及停車場管理費,以保證該項目物業服務工作的正常開展及服務品質。
二、減虧措施
在保證管理品質和服務標準不下降的情況下,我們擬采取如下增收減虧措施:
一、采取"公開、透明、程式、規范、一體化"的封閉式管理以及服務中心的監控管理,有助于逐漸降低人工成本和盡快消除對人力資源不合理配置的浪費,在確保物業服務質量的前提下,最大限度地降低人工成本。
二、健全員工競爭激勵機制,采取"末位淘汰制","能者上,平者讓,庸者下"的用人理念,是對本物業進行管理和服務的堅實基礎。
三、積極開展多種形式的方便業主居家生活的家政服務,采取有償服務的方式(家政、中介、商務、裝修、室內維修維護、家庭醫生、代訂、代購、家庭保潔、綠化租擺、養護、教育咨詢等),以優質的服務、良好的信譽、公道的價格,既能為業主排憂解難,解決居家生活的便利以及商務活動的快捷等問題,又能為服務中心創造一定的收入,以彌補日常虧損。
工程維修及設備管理部分:
一、創收:抓特約服務,建立合理的特約服務管理機制,制訂符合市場的特約服務收費標準,向業主和裝修單位提供全方位的維修特約服務,包括:日常水電維修、裝修施工中給排水、強弱電線路改造、業主裝修廢棄物料回收(如:鋁合金)以及與業主裝修過程相關的單位協作(如空調經營單位、廚具、潔具、燈飾、裝修材料等單位建立協作關系,在為業主爭取折扣的同時,收取對方業務費;整合資源,將小區共用部位等相關場地提供給有需求的單位,采取業務提成或收取場地使用費的方式向需求方提供合作,創造利潤。
二、節支:
1、降低人力成本:進行人員崗位核編,根據實際需求配置人員,有效控制人力成本,切實做得各盡其職、各負其責,避免分工不清造成責任不明,杜絕產生冗員。
2、控制能耗費用:在不影響整體效果的前提下,針對區域位置的不同,合理調整區域景觀,水系統運行時段,降低運行水耗和電耗;將小區道路照明和光彩照明回路進行合理調整,根據季節、分時段開啟光彩照明,在小區人流量較大的季節和時段保證整體光彩照明效果,突出高檔小區氛圍,在冬季等戶外活動人員較少時,適當縮短光彩照明開啟時間,保證基本照明效果。籍此降低運行能耗費用。
3、控制維護維修成本,降低耗材費用:在設備管理方面,堅持狠抓設備日常維護保養工作,通過及時有效的維護保養,提高設備使用壽命,降低設備管理不善帶來的惡性大中修費用支出,切實推行"抓管理,促效益"的方針。在日常耗材使用方面,嚴格執行庫房管理制度,普通耗材以舊換新,需出小區的日常耗材由部門主管開具出門條后,門崗保安登記后方予放行,單件金額80元以下物品需部門主管核實使用地點后方予領取;單件金額80元以上物品需經理簽字后方予領取;在日常耗材管理方面,建立部門物耗明細帳,每月由財務盤點核查,杜絕材料流失;在材料的采購過程中,在嚴把材料質量關的同時,與供貨方簽訂質保合同,保證光源等耗材的合理使用周期,避免次品材料增加材耗費用支出。
4、加強員工培訓,提高員工專業技術:通過有效的培訓,提高員工綜合技術水平,使員工全面掌握小區設備控制原理,提高設備維護檢修能力,減少委外維護維修項目,達到降低維修成本的目的。
保潔部分:
一、人員在保證現有物業服務標準的基礎上在現有配備人中員進一步精簡工時,更進一步合理安排工作時間和步驟,要求工作時間和工作的各環節步驟緊密配合,挖掘潛力,提高效率,減兵不減灶,力求保證現有標準的延續性
二、物耗嚴格控制物資消耗,開源節流。
1、對每一工作崗位的物資消耗作深一步的詳細分析,尋找更佳的管理與控制方法。2、對每一項物資做好日常的使用與維保工作,消耗品應做到物盡其用,杜絕浪費和侵吞,在保證工作效率的前提下,竭力降低成本。
3、建立完備的物資耗用計劃和預算,減少庫存。
4、對所消耗物資的采購和供應,做好市場調研,建立質優價廉的供應商名錄,并定期對供應商的資格進行審核,保證每以分錢用到了實處。
5、控制工作中各環節對能源(水、電)的消耗,制定更加合理的衛生計劃和流程,達到降低能耗的目的。
綠化部分:
一、人員以人為本,通過對人員的充分整合,使之成為復合型的物業管理員和在工作實際操作中實現交叉作業,提高員工的工作效率,這樣可以提高物業服務的時效性同時降低了管理成本。
二、物耗在管理中實行"扁平化"的管理模式,以客戶服務中心為龍頭建立和業主溝通服務的平臺;充分利用物業資源,以物業經營部為核心為公司創收。主要體現在提供特約服務和專業性公司(裝飾公司、園林公司、保潔公司)。1、打破現行的用工機制,充分利用鐘點工、臨時工和上班時間的調整等;2、實行目標成本管理,成本管理細化到每一個部門、每一個員工;3、在9000體系的指導下,規范服務過程,使之規范操作、降低服務的成本;4、在保證標準品質的前提下,在現行的操作中通過大量的實踐和統計,減去無謂的人力、物力的投入;5、調整和利用小區的設備設施和資源,降低小區能耗(例如合理調整園區設備設施的運行時間,充分利用水資源等);6、使用性價比良好的物品或替代物。
篇2:Z天城項目盈虧分析減虧措施
水沐天城項目盈虧分析及減虧措施
一、盈虧分析
根據前期銷售時和信公司向業主的承諾,水沐天城項目物管費收費標準確定為:小高層及高層1.00元/平方米、多層1.5元/平方米、商業1.5元/平方米。收支對比見下表:
入住率物管費收入支出利潤備注
100%261923.5237397.7824525.72略有盈余
80%209538.8237397.78-27858.98虧損
75%196442.625237397.78-40955.16虧損
60%157154.1237397.78-80243.68虧損
20%52384.7237397.78-185013.08虧損
在物業接管前期,由于項目物業大量空置,物管費收繳率也低,而日常管理和服務仍須正常開展,故支出遠遠超出收入。但隨著入住率及收費率的提高,虧損也將逐步降低,直至達到收支平衡。另外,根據國家及省、市《物業服務收費管理辦法》中相關規定:
第十六條納入物業管理范圍的已竣工但尚未出售,或者因開發建設單位原因未按時交給物業買受人的物業,物業服務費用或者物業服務資金由開發建設單位全額交納。
結合物業接管前期實際情況及相關政策,希望集團公司繳足空置房及停車場管理費,以保證該項目物業服務工作的正常開展及服務品質。
二、減虧措施
在保證管理品質和服務標準不下降的情況下,我們擬采取如下增收減虧措施:
一、采取"公開、透明、程式、規范、一體化"的封閉式管理以及服務中心的監控管理,有助于逐漸降低人工成本和盡快消除對人力資源不合理配置的浪費,在確保物業服務質量的前提下,最大限度地降低人工成本。
二、健全員工競爭激勵機制,采取"末位淘汰制","能者上,平者讓,庸者下"的用人理念,是對本物業進行管理和服務的堅實基礎。
三、積極開展多種形式的方便業主居家生活的家政服務,采取有償服務的方式(家政、中介、商務、裝修、室內維修維護、家庭醫生、代訂、代購、家庭保潔、綠化租擺、養護、教育咨詢等),以優質的服務、良好的信譽、公道的價格,既能為業主排憂解難,解決居家生活的便利以及商務活動的快捷等問題,又能為服務中心創造一定的收入,以彌補日常虧損。
工程維修及設備管理部分:
一、創收:抓特約服務,建立合理的特約服務管理機制,制訂符合市場的特約服務收費標準,向業主和裝修單位提供全方位的維修特約服務,包括:日常水電維修、裝修施工中給排水、強弱電線路改造、業主裝修廢棄物料回收(如:鋁合金)以及與業主裝修過程相關的單位協作(如空調經營單位、廚具、潔具、燈飾、裝修材料等單位建立協作關系,在為業主爭取折扣的同時,收取對方業務費;整合資源,將小區共用部位等相關場地提供給有需求的單位,采取業務提成或收取場地使用費的方式向需求方提供合作,創造利潤。
二、節支:
1、降低人力成本:進行人員崗位核編,根據實際需求配置人員,有效控制人力成本,切實做得各盡其職、各負其責,避免分工不清造成責任不明,杜絕產生冗員。
2、控制能耗費用:在不影響整體效果的前提下,針對區域位置的不同,合理調整區域景觀,水系統運行時段,降低運行水耗和電耗;將小區道路照明和光彩照明回路進行合理調整,根據季節、分時段開啟光彩照明,在小區人流量較大的季節和時段保證整體光彩照明效果,突出高檔小區氛圍,在冬季等戶外活動人員較少時,適當縮短光彩照明開啟時間,保證基本照明效果。籍此降低運行能耗費用。
3、控制維護維修成本,降低耗材費用:在設備管理方面,堅持狠抓設備日常維護保養工作,通過及時有效的維護保養,提高設備使用壽命,降低設備管理不善帶來的惡性大中修費用支出,切實推行"抓管理,促效益"的方針。在日常耗材使用方面,嚴格執行庫房管理制度,普通耗材以舊換新,需出小區的日常耗材由部門主管開具出門條后,門崗保安登記后方予放行,單件金額80元以下物品需部門主管核實使用地點后方予領取;單件金額80元以上物品需經理簽字后方予領取;在日常耗材管理方面,建立部門物耗明細帳,每月由財務盤點核查,杜絕材料流失;在材料的采購過程中,在嚴把材料質量關的同時,與供貨方簽訂質保合同,保證光源等耗材的合理使用周期,避免次品材料增加材耗費用支出。
4、加強員工培訓,提高員工專業技術:通過有效的培訓,提高員工綜合技術水平,使員工全面掌握小區設備控制原理,提高設備維護檢修能力,減少委外維護維修項目,達到降低維修成本的目的。
保潔部分:
一、人員在保證現有物業服務標準的基礎上在現有配備人中員進一步精簡工時,更進一步合理安排工作時間和步驟,要求工作時間和工作的各環節步驟緊密配合,挖掘潛力,提高效率,減兵不減灶,力求保證現有標準的延續性
二、物耗嚴格控制物資消耗,開源節流。
1、對每一工作崗位的物資消耗作深一步的詳細分析,尋找更佳的管理與控制方法。2、對每一項物資做好日常的使用與維保工作,消耗品應做到物盡其用,杜絕浪費和侵吞,在保證工作效率的前提下,竭力降低成本。
3、建立完備的物資耗用計劃和預算,減少庫存。
4、對所消耗物資的采購和供應,做好市場調研,建立質優價廉的供應商名錄,并定期對供應商的資格進行審核,保證每以分錢用到了實處。
5、控制工作中各環節對能源(水、電)的消耗,制定更加合理的衛生計劃和流程,達到降低能耗的目的。
綠化部分:
一、人員以人為本,通過對人員的充分整合,使之成為復合型的物業管理員和在工作實際操作中實現交叉作業,提高員工的工作效率,這樣可以提高物業服務的時效性同時降低了管理成本。
二、物耗在管理中實行"扁平化"的管理模式,以客戶服務中心為龍頭建立和業主溝通服務的平臺;充分利用物業資源,以物業經營部為核心為公司創收。主要體現在提供特約服務和專業性公司(裝飾公司、園林公司、保潔公司)。1、打破現行的用工機制,充分利用鐘點工、臨時工和上班時間的調整等;2、實行目標成本管理,成本管理細化到每一個部門、每一個員工;3、在9000體系的指導下,規范服務過程,使之規范操作、降低服務的成本;4、在保證標準品質的前提下,在現行的操作中通過大量的實踐和統計,減去無謂的人力、物力的投入;5、調整和利用小區的設備設施和資源,降低小區能耗(例如合理調整園區設備設施的運行時間,充分利用水資源等);6、使用性價比良好的物品或替代物。
篇3:數據分析師崗位工作職責
簡介:數據分析師是數據師Datician['det?n]的一種,指的是不同行業中,專門從事行業數據搜集、整理、分析,并依據數據做出行業研究、評估和預測的專業人員。
數據分析師職位描述(模板一)
崗位職責:
1、在上級領導的指導下,按照既定工作流程,執行業務對接、數據核算等常規性工作;
2、與公司內各部門有效溝通,確保業務開展過程中發生的突發性問題得到快速解決;
3、分析人力資源部門等相關數據,并以此為根據提出建議;
4、組織個人維度業務數據和其他日常需要。
任職要求:
1、本科以上學歷,數學、統計學、財務等相關專業,1年以上數據分析經驗;
2、熟練掌握各種辦公軟件,E*cel和PPT技能優異者為佳;
3、具有優秀的邏輯思維和溝通協調能力,分析和解決問題能力;
4、工作態度認真踏實,處理問題關注細節,能承受一定的工作壓力。
數據分析師職位描述(模板二)
崗位職責:
1、對用戶行為數據進行分析、監控和挖掘;
2、支持產品團隊,從數據幫助產品找到產品優化提升的方向;
3、與運營團隊配合,用數據指導運營工作,以數據驅動用戶的活躍;
4、與用戶增長團隊配合,通過數據方法協助高效的獲取用戶。
任職要求:
1、本科及以上學歷,計算機、統計學、數學等相關專業優先;
2、有豐富的數據分析或數據挖掘經驗。有IT大數據分析經驗,咨詢公司數據分析經驗、互聯網數據建模分析經驗者優先;
3、熟練使用SQL進行數據地查詢與處理,掌握Tableau/R/Python等分析工具者優先;
4、能快速理解業務,發掘業務細節和數據之間的聯系;
5、有一線產品或運營業務優化經驗者優先。
數據分析師職位描述(模板三)
崗位職責:
1、深入調研行業客戶的業務邏輯、信息系統與數據架構;
2、梳理客戶業務邏輯、流程、數據;
3、分解客戶問題,對具體問題設計數據處理、數據統計、機器學習的概要算法方案,快速驗證;
4、深度優化概要算法方案,形成詳細數據清洗以及算法方案;
5、與由數據處理工程師、數據開發工程師、數據分析師組成的團隊協作,最終實現能夠解決客戶問題的認知智能解決方案。
任職要求:
1、統計學、數學等相關專業碩士以上學歷優先;
2、精通信息檢索、數據挖掘和機器學習等算法,對深度學習的前沿算法理論有一定的了解和運用;
3、熟練使用任意Python/R/SPASS/SAS等數據分析工具,熟練使用SQL;
4、具有良好的商業敏感度和優秀的數據分析技能,能夠開發創新而實際的分析方法以解決復雜的商業問題;
5、具有數據分析學術、項目經驗者優先。
數據分析師職位描述(模板四)
崗位職責:
1、基于業務需求,規劃分析思路,完成從數據提取、數據清洗、數據分析和報告產出的整個流程,為業務問題原因排查及解決方案提供數據支撐;
2、在深入理解業務基礎上,結合業務目標和問題,構建分析模型,為數據化運營提供系統化的解決方案;
3、主動分析并研究業務數據,基于數據分析結果,為管理層和業務部門提供商業策略分析和業務優化建議;
4、基于業務分析經驗,將關鍵分析思路進行產品化。
任職要求:
1、統計學、數學、計算機信息類、數據挖掘等相關專業,本科及以上學歷;
2、對數據敏感,具有縝密的邏輯思維能力及優秀的書面總結及口頭表達能力;
3、責任心強,細致認真,能承受較強的工作壓力,熱愛數據分析工作;
4、熟練使用E*cel、PPT、R/python、SQL,有較好的文字、數據、圖表呈現能力;
5、熟悉常用數據挖掘算法(如分類、聚類、回歸等及其原理,并具備相關項目經驗;
6、熟悉自然語言處理與文本挖掘相關技術,并能進行文本處理、抽取,詞向量計算,文本建模(文本分類、聚類、相似度計算、語義分析等。
數據分析師職位描述(模板五)
崗位職責:
1、深入理解業務流程,建立業務數據指標體系與模型;
2、對接業務部門需求,基于公司大數據平臺實現業務指標多維度數據分析報表;
3、根據業務需求,進行數據搜集、清洗、分析挖掘工作,完成各項專題分析報告;
4、基于數據分析,及時發現、總結有價值信息,為業務決策、管理等提供支持;
5、參與企業數據產品的設計與實現。
任職資格
1、本科或以上學歷,計算機、數學或統計學等相關專業優先;
2、3年以上數據分析相關工作經驗,具有互聯網數據挖掘、用戶行為分析經驗者優先;
3、掌握spss、sas、R、python其中任一種或幾種數據分析挖掘工具;
4、熟悉數據庫操作,有hadoop、HIVE、spark等分布式大數據工具使用經驗者優先;
5、具有出色的邏輯分析能力和對數據的敏感度,善于發現問題,并具有獨立問題解決能力。