根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求及安全風(fēng)險預(yù)控管理手冊中將危險源分布情況分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)和管控措施,明確責(zé)任崗位,確保技術(shù)、人員有保障。為保證該工作有效開展,制定安全風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組。

一、安全風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)

組?長:夏合平

副組長:曾令海

成員:梁正元、趙華祿、梁正龍、楊可文、殷正友、梁正光、魏家魚。

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

1、負(fù)責(zé)制定風(fēng)險管控措施及規(guī)范。

2、負(fù)責(zé)落實風(fēng)險管控措施及規(guī)范。

3、負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管控措施及規(guī)范方面的培訓(xùn)。

4、負(fù)責(zé)組織風(fēng)險管控措施及規(guī)范進(jìn)行動態(tài)更新。

二、指導(dǎo)思想

深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,堅持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的科學(xué)方針,牢固樹立以人為本,安全發(fā)展的理念,以治理隱患,防止大事故為目標(biāo),以落實責(zé)任為重點(diǎn),全面排查治理隱患,強(qiáng)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ),提高安全管理水平,實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險超前預(yù)控,規(guī)范安全風(fēng)險,有效防范和遏制事故的發(fā)生。

三、目標(biāo)任務(wù)

通過危險源安全風(fēng)險評估、預(yù)警防控,使安全隱患始終處于受控狀態(tài),減少一般事故,防范較大事故,杜絕和遏制重大事故。

四、安全風(fēng)險管控措施成果應(yīng)用

(1)工作面初次放頂需制定專項安全技術(shù)措施,合理確定支護(hù)形式,采用小進(jìn)尺多循環(huán)作業(yè)方式,加快工作面推進(jìn)度。

(2)20503高檔普采工作面遇地質(zhì)構(gòu)造前必須制定專項措施,充分利用鉆探、物探勘探手段,查明采掘前方的有害氣體、積水等情況并消除。

(3)20503高檔普采工作面遇地質(zhì)構(gòu)造前,必須首先制定安全技術(shù)措施,實行超前支護(hù),采用π型長鋼梁支護(hù),接頂排扛嚴(yán)實,嚴(yán)禁空頂作業(yè),確保支護(hù)質(zhì)量;對于頂板已冒落地點(diǎn),需在采煤機(jī)通過該地點(diǎn)前采取措施及時維護(hù)頂板。

(4)20505運(yùn)輸掘進(jìn)工作面遇地質(zhì)構(gòu)造前,必須首先制定安全技術(shù)措施,臨時支護(hù)必須實行前探梁支護(hù),永久支護(hù)實行11#礦工鋼架棚支護(hù),支護(hù)間距必須保證0.8m,幫閉接頂排扛嚴(yán)實,嚴(yán)禁空頂作業(yè),確保支護(hù)質(zhì)量,確保安全。

(5)20503采煤工作面回風(fēng)巷尾巷。隨著采煤工作面的推進(jìn),導(dǎo)致巷道跨度增長,頂板壓力集中,制定安全技術(shù)措施,及時回撤支架,保證安全出口距離,按規(guī)定加固安全出口支護(hù),確保上安全出口與采面回風(fēng)巷安全行人、通風(fēng),保證采面回風(fēng)巷暢通無阻。

(6)按需配足采煤工作面風(fēng)量,確保采煤工作面風(fēng)量供給,適當(dāng)降低采煤機(jī)割煤速度,減少采空區(qū)浮煤,確保高檔普采工作面上隅角瓦斯?jié)舛炔怀?井下抽放主管路采用抗阻燃、抗靜電抽放管,并采取可靠防靜電措施。

(7)采取綜合防塵措施,工作面必須實施濕式作業(yè),各下煤點(diǎn)、轉(zhuǎn)載點(diǎn)必須安設(shè)防塵噴霧裝置,膠帶運(yùn)輸順槽入口和接近采煤工作面入口處,分別設(shè)置1道全斷面自動控制風(fēng)流凈化水幕,煤倉保持不放空,煤倉放煤口設(shè)灑水降塵裝置,井下各地點(diǎn)按規(guī)定設(shè)置隔爆水棚。

(8)20503工作面刮板輸送機(jī)必須打好機(jī)頭、機(jī)尾壓柱,安設(shè)好緊急停止閉鎖保護(hù)裝置,隨時檢查維護(hù)刮板機(jī)運(yùn)輸設(shè)備;順槽膠運(yùn)輸機(jī)帶定期檢查,及時更換失效托輥,裝設(shè)防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保護(hù)裝置,及時清理膠帶輸送機(jī)回煤及雜物。

(9)過地質(zhì)構(gòu)造時,適當(dāng)降低20503高檔普采工作面推進(jìn)速度,保證安全生產(chǎn);20503高檔普采工作面開采技術(shù)條件較好,可適當(dāng)增加產(chǎn)量。

(10)20505掘進(jìn)工作面風(fēng)量供給不足引起瓦斯事故,必須加強(qiáng)通風(fēng)管理,按規(guī)定配足工作面所需風(fēng)量,嚴(yán)格瓦斯檢查,嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人聯(lián)鎖”、放炮請示制度,嚴(yán)禁無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)、不按規(guī)定的串聯(lián)通風(fēng)、瓦斯超限作業(yè)。

(11)20503采煤工作面、20505運(yùn)輸巷掘進(jìn)工作面遇地質(zhì)構(gòu)造時,必須制定安全技術(shù)措施,加強(qiáng)防治水工作管理,嚴(yán)格按照探放水設(shè)計、措施執(zhí)行,必須實行鉆探與物探相結(jié)合,實行物探先行、鉆探驗證,嚴(yán)格按照“預(yù)測預(yù)報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原則執(zhí)行,加強(qiáng)防治水工作管理,保證安全生產(chǎn)。

(12)20503采煤工作面刮板運(yùn)輸機(jī),膠帶運(yùn)輸順槽。刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭機(jī)尾壓柱未打牢固、斷鏈、機(jī)械發(fā)生故障;膠帶可能跑偏。必須制定安全技術(shù)措施,刮板運(yùn)輸機(jī)機(jī)頭機(jī)尾壓柱必須按規(guī)定打設(shè)牢固,防止斷鏈、隨時檢查和維護(hù)刮板機(jī)輸送系統(tǒng),及時安設(shè)刮板輸送機(jī)緊急停止閉鎖裝置;定期檢查和維護(hù)帶式輸送機(jī),及時更換失效托輥,裝設(shè)打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保護(hù)裝置,及時清理膠帶輸送機(jī)回煤及雜物。

(13)+920m材料輔助運(yùn)輸系統(tǒng)發(fā)生故障、鋼繩斷裂跑車、阻車器、擋車攔失靈導(dǎo)致跑車。制定安全技術(shù)措施,及時檢查和維護(hù)提升運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備,保證系統(tǒng)完好、靈敏可靠,加強(qiáng)提升運(yùn)輸設(shè)備管理,嚴(yán)格執(zhí)行“行人不行車、行車不行人”的規(guī)定,確保安全正常運(yùn)行。

(一)名稱:瓦斯

管理標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)井下條件變化,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)瓦斯治理

防范措施:

1、工作面要有足夠的風(fēng)量,保證風(fēng)筒接口嚴(yán)密不漏風(fēng),風(fēng)筒距掘進(jìn)工作面的距離符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定。愛護(hù)通防設(shè)施、做好一通三防工作。

2、實現(xiàn)“雙風(fēng)機(jī)雙電源”和自動切換功能,巷道內(nèi)瓦斯探頭,實現(xiàn)風(fēng)電閉鎖和瓦斯電閉鎖,禁止任何人隨意停、開局部通風(fēng)機(jī)。

3、杜絕無計劃停電停風(fēng)。

4、井下電氣設(shè)備杜絕失爆;

5、井下任何地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)瓦斯超限或積存時,必須做到先停止工作、撤出人員、切斷電源、進(jìn)行處理,并匯報調(diào)度室和通風(fēng)區(qū)值班人員,嚴(yán)禁瓦斯超限作業(yè);

6、井下所有爆破地點(diǎn)都必須嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”、“三人聯(lián)鎖”和放炮請示制度;

(二)名稱:頂板

管理標(biāo)準(zhǔn):巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求;地質(zhì)條件變化時有補(bǔ)充措施;支護(hù)設(shè)施可靠有效。

防范措施:

1、掘進(jìn)工作面按標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行頂板管理,現(xiàn)場嚴(yán)格按照設(shè)計循環(huán)進(jìn)度施工,堅持正規(guī)循環(huán)作業(yè),每次爆破后及時找頂,使用好臨時支護(hù),必須緊跟迎頭,永久支護(hù)合格。最大空頂距符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定,嚴(yán)禁空頂作業(yè)。

2、兩幫及時支護(hù),滯后符合規(guī)程要求,錨索距迎頭的距離符合規(guī)程規(guī)定,嚴(yán)禁滯后。

3、錨網(wǎng)支護(hù)巷道的錨桿(索)規(guī)格、間排距、角度、錨固力定期檢查,支護(hù)材料符合設(shè)計要求。

4、堅定執(zhí)行礦壓觀測、分析、預(yù)報制度。當(dāng)頂板下沉、壓力較大及變形嚴(yán)重時,根據(jù)頂板離層儀監(jiān)測數(shù)據(jù)的變化情況及時分析原因,并采取措施進(jìn)行處理。

5、施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行“敲幫問頂”制度,嚴(yán)禁空頂作業(yè),做好頂板檢查,嚴(yán)格加強(qiáng)頂板管理。

6、加強(qiáng)后路巷道日常找頂及維修工作,對后路頂幫情況經(jīng)常檢查,發(fā)現(xiàn)巷道有失修、變形、底鼓等現(xiàn)象及時進(jìn)行維修。

(三)名稱:爆破

管理標(biāo)準(zhǔn):爆破材料合格;存放地點(diǎn)周圍有明顯標(biāo)志;防爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶。

防范措施:

1、放炮工作由專職爆破工擔(dān)任,必須持證上崗,嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢制”、“三人連鎖爆破制”和三人連鎖發(fā)爆器使用制度。必須認(rèn)真執(zhí)行爆破匯報制度。由帶班班隊長向礦調(diào)度室報告瓦斯、煤塵、支護(hù)、切電等情況,經(jīng)同意后方可進(jìn)行爆破,嚴(yán)禁擅自爆破。

2、放炮前必須由放炮員親自裝配引藥,做引藥必須在頂板完好的地點(diǎn)進(jìn)行操作,要避開電氣設(shè)備和導(dǎo)體,嚴(yán)禁坐炮箱。

3、裝藥前爆破工要檢查工作面的通風(fēng),瓦斯、煤塵、防塵噴霧,灑水等情況,如有瓦斯積聚,煤塵增大,通風(fēng)不良等隱患,不得裝藥。

4、放炮施工前,將施工地點(diǎn)前、后各10m范圍內(nèi),所有管路、風(fēng)筒用舊皮帶掩蓋好。電纜、信號線落地用半圓鐵管接茬掩蓋嚴(yán)實或采用舊皮帶包裹掩護(hù),防止放炮崩壞。

5、每次放炮前,班長必須親自派專人到距放炮地點(diǎn)300m以外反向風(fēng)門外全風(fēng)壓通風(fēng)的新鮮風(fēng)流中的安全地點(diǎn)站崗、警戒,站崗、警戒位置由放炮員指定,班長懸掛好放炮撤人站崗警戒牌及安裝通訊電話。

6、每次爆破前必須切斷該工作面及回風(fēng)系統(tǒng)中和有作業(yè)人員地點(diǎn)的所有非本質(zhì)安全型電氣設(shè)備電源。由當(dāng)班修理工負(fù)責(zé)停電,班長負(fù)責(zé)撤人站崗。通風(fēng)區(qū)爆破工、瓦斯檢查工必須進(jìn)行監(jiān)督驗電。并關(guān)閉各通路反向風(fēng)門及防風(fēng)流逆轉(zhuǎn)裝置。

7、放炮后,爆破工和班組長必須巡視放炮地點(diǎn),檢查通風(fēng)、瓦斯、煤塵、頂板、支架、拒爆、殘爆等情況,如果有危險情況,必須立即處理。檢查完畢后爆破工通知組長,班組長再親自安排人員將站崗人員撤回,在未接到撤崗命令以前,站崗人員嚴(yán)禁私自撤崗。

(四)名稱:巷道運(yùn)輸

管理標(biāo)準(zhǔn):運(yùn)輸設(shè)備安全設(shè)施靈活可靠,車場、硐室相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)到人、車運(yùn)行的要求。

防范措施:

1、絞車司機(jī)、把鉤工必須專門培訓(xùn),由取得合格證的人員擔(dān)任。開車前詳細(xì)檢查絞車零部件是否齊全完好,絞車地錨是否牢固,絞車鋼繩是否完好,以及聲光信號是否靈活可靠,巷道是否平直順,對檢查出的問題要首先處理,否則絞車不準(zhǔn)使用。

2、絞車司機(jī)必須在得到準(zhǔn)確的開回信號時,才準(zhǔn)起動。起動過程中,司機(jī)要精神集中,并注意絞車鋼繩的排列情況,出現(xiàn)負(fù)荷突然增大時,要立即停車,嚴(yán)禁強(qiáng)行牽引,待把鉤工查明原因后再作處理。

3、嚴(yán)格執(zhí)行“行人不開車,行車不行人”的制度。由絞車司機(jī)及把勾工負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行,把好關(guān)口。

4、修理工每班要認(rèn)真檢查鋼絲繩斷絲情況,鋼絲繩在一個捻距內(nèi)斷絲斷面積或磨損減少的斷面積,超過原鋼絲繩截面積10%時,必須更換,否則嚴(yán)禁開車。

5、平巷車場兩端必須安裝阻車器,推罐運(yùn)輸時打開,其他時間處于常閉狀態(tài)。

篇2:安全風(fēng)險管控工作制度

一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評分辦法》,特制定本制度。

二、安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系,并嚴(yán)格監(jiān)督落實。安全風(fēng)險預(yù)控管理體系包括:管理方針、風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。

注:PDCA分別表示:P-Plan(計劃);D-Do(實施);C-Check(檢查);A-Action(改進(jìn))。

三、風(fēng)險預(yù)控管理流程

(一)危險源辨識。

1、年度危險源辨識

(1)每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊進(jìn)行一次重點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng),爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風(fēng)險辨識;

(2)危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn);

(3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識,并對危險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①危險源辨識可采用安全檢查表法(SCL),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施;

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本年度的安全工作情況及下一年工作中可能遇到的安全風(fēng)險對發(fā)生風(fēng)險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評估,并形成初評報告,并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦QQ工作群。

(3)年度安全風(fēng)險辨識工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

3、專項危險源辨識

(1)專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn);

(3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

(4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識,并對危險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施;

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識

(2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行1次專項辨識;

生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險1次專項辨識;

啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行1次專項辨識;

發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對性的專項辨識;

(二)風(fēng)險評估

1、危險源辨識完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估,并確保:

(1)各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進(jìn)行風(fēng)險評估,并對風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

①風(fēng)險評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析(MES)進(jìn)行風(fēng)險等級判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議,由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施;

②根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險源分以下幾個等級:

評估結(jié)果分級

①藍(lán)色風(fēng)險/5級風(fēng)險:輕稍危險,需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險/4級風(fēng)險:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)。班組、隊?wèi)?yīng)引起關(guān)注。

③黃色風(fēng)險/3級風(fēng)險:中度(顯著)危險,需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。

④橙色風(fēng)險/2級風(fēng)險:高度危險(重大風(fēng)險),必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險/1級風(fēng)險:不可容許的(巨大風(fēng)險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。

(2)在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險評估,并保留評估的記錄:

①新改擴(kuò)項目前;

②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時;

③為特定項目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;

④執(zhí)行重大風(fēng)險任務(wù)前;

⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前;

⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項;

⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險。

年度安全風(fēng)險評估工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

專項安全風(fēng)險評估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

(三)風(fēng)險管理對象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施

1、在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象,并符合下列要求:

①風(fēng)險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;

②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險管理對象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;

③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;

⑤安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

(四)危險源監(jiān)測

煤礦應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;

2、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;

3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

(五)公告警示

1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

3、由各相關(guān)隊負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險及防范措施。

(六)分級管控

1、分級管控

①藍(lán)色風(fēng)險/5級風(fēng)險:輕微危險由崗位人員自己注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險/4級風(fēng)險:輕度(一般)危險由班組、隊?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。

③黃色風(fēng)險/3級風(fēng)險:中度(顯著)危險由業(yè)務(wù)科室、隊進(jìn)行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。

④橙色風(fēng)險/2級風(fēng)險:高度危險(重大風(fēng)險),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。

⑤紅色風(fēng)險/1級風(fēng)險:不可容許的(巨大風(fēng)險)必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。

2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合:

(1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險;

(4)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施;

(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時,應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

3、及時完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度

(1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)年度安全風(fēng)險辨識會議形成的決定及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,制定相應(yīng)的管控措施;

(2)安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)年度辨識評估結(jié)果確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

(3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果及時完善設(shè)計方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動組織等。

(4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

(6)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

(七)風(fēng)險管控

1、管控措施

(1)每年由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險預(yù)控管理實施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。

(2)采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風(fēng)險管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定

(3)對劃定的重大安全風(fēng)險區(qū),由風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。

2、監(jiān)督檢查

(1)定期檢查

①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進(jìn)管控措施。

2、現(xiàn)場檢查

(1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,并填報重大安全風(fēng)險管控表。

(2)各級安全管理人員要對安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改。

(3)場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改

(八)保障措施

1、信息與溝通

煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:

(1)各級要保證職工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

(2)各級要保證職工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)班組長要明確現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員,并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;

(4)班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時匯報,并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。

(5)各級應(yīng)采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。

2、教育培訓(xùn)

(1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。

(2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。

3、資金保障

煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實施和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:

(1)礦長對安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配;

(2)財務(wù)科對安全專項資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實效、規(guī)范使用”的原則,確保專款專用;

(3)后勤副礦長負(fù)責(zé)對安全專項資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。

4、安全文化保障

(1)煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè),開展多種形式的安全文化活動。

(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。

5、員工不安全行為管理

(1)員工準(zhǔn)入管理

勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

(2)員工不安全行為分類

安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類,并嚴(yán)格監(jiān)督實施。

(3)員工培訓(xùn)教育

培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認(rèn)真制定年度培訓(xùn)方案,并嚴(yán)格進(jìn)行落實。

6、制度保障

(1)各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:

①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。

②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。

③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。

④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn)行考核。

2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:

煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;

(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;

(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;

(4)資料齊全完善,有目錄清單。

(三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:

(1)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;

(2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;

(3)作廢文件有標(biāo)識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;

(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,并可追溯相關(guān)的活動;

(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。

7、技術(shù)保障

技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險源。并符合:

(1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;

(2)及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。

8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對各生產(chǎn)要素的管理

篇3:煤礦安全風(fēng)險分級管控制度

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源,將風(fēng)險控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法(試行)》(煤安監(jiān)行管〔2017〕5號文件要求,結(jié)合我礦實際,特制定本制度。第一章安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系一、成立安全風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長:礦長、黨委書記副組長:各分管礦長總會計師成員:各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)科,安全礦長任辦公室主任,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控全面工作。二、分工明確、責(zé)任到人,成立以下工作組1、安全管理工作組,由安監(jiān)科科長負(fù)責(zé)。2、地測防治水工作組,由地測科科長負(fù)責(zé)。3、“一通三防”工作組,由防突科科長負(fù)責(zé)。4、機(jī)電運(yùn)輸工作組,由機(jī)電科科長負(fù)責(zé)。5、工程技術(shù)工作組,由生產(chǎn)技術(shù)科科長負(fù)責(zé)。6、應(yīng)急調(diào)度工作組,由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。7、地面安全工作組,由福利科科長負(fù)責(zé)。三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)(一)礦長職責(zé):1、礦長是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人,對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任,統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。2、每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。3、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(二)黨委書記、紀(jì)委書記、工會主席職責(zé):1、黨委書記是安全風(fēng)險管控的第一責(zé)任人,對礦井安全風(fēng)險管控工作負(fù)主要責(zé)任,協(xié)助礦長統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險管控工作。2、每年底協(xié)助礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。3、每月協(xié)助礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(三)生產(chǎn)礦長職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬組織對采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(四)安全礦長職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬組織對事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(五)掘進(jìn)礦長職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬組織對掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(六)機(jī)電礦長職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(七)總工程師職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(八)后勤礦長職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬組織對地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。(九)總會計師職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。(十)機(jī)電副總職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬協(xié)助機(jī)電礦長組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(十一)地測副總職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬協(xié)助總工程師組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(十二)通風(fēng)副總職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬協(xié)助總工程師組織對通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(十三)生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé):1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長、掘進(jìn)礦長組織對采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。(十四)安監(jiān)科職責(zé):1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。3、采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。4、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。5、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。6、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。(十五)各專業(yè)組職責(zé):1、副科級以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。2、采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理。3、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險辨識,重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。4、每月按時參加礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會議。5、每旬按時參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進(jìn)完善管控措施。6、各專業(yè)組互相配合、共同努力,保證安全風(fēng)險分管控機(jī)制正常運(yùn)行。第二章安全風(fēng)險分級管控工作制度一、綜合辨識范圍(年度辨識評估)1、每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊進(jìn)行年度安全風(fēng)險辨識。2、防突科負(fù)責(zé)對煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。3、地測科負(fù)責(zé)對煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。5、機(jī)電科負(fù)責(zé)對提升運(yùn)輸系統(tǒng)開展年度辨識評估,及時編制年度安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。二、專項辨識范圍(一)新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前,開展1次專項辨識。1、專項辨識由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。2、重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險。3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施。4、辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,開展1次專項辨識。1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。2、重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險。3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。(三)排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的,在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項辨識。1、專項辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊)進(jìn)行。2、重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險。3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。4、辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。(四)本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項辨識。1、專項辨識由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。2、識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施。4、辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。三、安全風(fēng)險辨識評估方法LEC評價法這是一種評價具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小,這3種因素是:L為發(fā)生事故的可能性大小;E為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;C為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程,為了簡化評價過程,采取半定量計值法,給3種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以3個分值的乘積D來評價危險性的大小,即D=LEC。D值越大,說明該系統(tǒng)危險性大,需要增加安全措施,或改變發(fā)生事故的可能性,或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。L——事故或危險事件發(fā)生的可能性?E——暴露于危險環(huán)境的頻率?C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果?D——危險性分值??其簡化公式為:D=L×E×CL分值的選擇確定分?jǐn)?shù)值事故或危險事件發(fā)生的可能性10完全會被預(yù)料到6相當(dāng)可能3不經(jīng)常,但可能1完全意外,極少可能0.5可以設(shè)想,但高度不可能0.2極不可能0.1實際上不可能E分值的選擇確定分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻率10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次,或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C分值的選擇確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡402—9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷危險性分值D的選擇確定分?jǐn)?shù)值風(fēng)險程度風(fēng)險等級>320極其危險5160—320高度危險470—160顯著危險320—70可能危險2<20稍有危險1定性等級:可承受風(fēng)險(一級):安全的,不需要采取措施;一般風(fēng)險(二級):臨界的,有可能千百萬較輕的傷害和損壞,應(yīng)采取措施;主要風(fēng)險(三級):危險的,會造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞,要立即采取措施;重大風(fēng)險(四級):破壞性的,會造成災(zāi)難性事故,必須立即排除。重大風(fēng)險判定:(1)不符合法律法規(guī)及其他要求;(2)相關(guān)方有合理抱怨或要求的;(3)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的;(4)直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險,且無適當(dāng)控制措施。第三章安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程第一步:各科室風(fēng)險小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)六個可能引發(fā)重特大事故。第二步:各科室風(fēng)險小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。第三步:辨識作業(yè)環(huán)境中存在的危險源。第四步:明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及后果。第五步:依據(jù)LEC辨識評估法進(jìn)行風(fēng)險評估。第六步:確定風(fēng)險類型。第七步:確定可能導(dǎo)致的事故類型。第八步:梳理出需要管理的對象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。第九步:確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時間。第十步:提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。第十一步:實施管理對象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險管控,預(yù)防風(fēng)險出現(xiàn)。第十二步:對所有辨識出危險源進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警。第十三步:收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險管控。2017年5月17日