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深圳VK不合格識別處理程序

2024-07-15 閱讀 5926

深圳市萬科物業(yè)管理有限公司程序文件

名稱:不合格的識別與處理程序

1.目的

識別不合格并及時有效處理。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責(zé)

3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門對不合格的處理。

3.2各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、抽查服務(wù)過程,并對不合格服務(wù)做出評價。

3.3經(jīng)部門經(jīng)理授權(quán)的管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查服務(wù)過程,主辦/主管及以上職務(wù)的人員對不合格服務(wù)是否需要全部返工、返修和降低服務(wù)收費(fèi)有權(quán)作出決定。事后須向部門經(jīng)理匯報。

3.4每位員工都有向上級報告或指出已發(fā)生的不合格的責(zé)任。

4.方法和過程控制

4.1不合格包括:內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)的問題,公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的問題、現(xiàn)場不符合公司各類要求的服務(wù)行為、顧客有效投訴、各種有管理責(zé)任的突發(fā)事件、質(zhì)量事故、供方提供的不能滿足要求的物資或服務(wù)、失效失準(zhǔn)的檢測儀器。

4.2對以上不合格,各相關(guān)部門應(yīng)按有關(guān)程序要求采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。

4.3部門發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場不合格服務(wù)和行為,由識別出不合格服務(wù)的人填寫相應(yīng)檢查記錄,并由責(zé)任部門或人員制定、落實(shí)糾正措施,必要時向上級報告。

4.4如果不合格與顧客有關(guān),在不合格服務(wù)發(fā)生的現(xiàn)場,無論何種原因,識別出不合格的員工和有關(guān)服務(wù)人員首先向顧客致歉,并立即中止不合格服務(wù),通知主辦/主管或以上職務(wù)的人員前來處理。

4.5在下列情況下,可以適當(dāng)降低服務(wù)收費(fèi):

A.因服務(wù)人員過失,導(dǎo)致顧客投訴,而顧客不接受返工時。

B.因家政服務(wù)和家庭維修材料質(zhì)量問題,導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。

4.6在下列情況下,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意,可以適當(dāng)對顧客作出賠償:

A.因工程遺留問題,嚴(yán)重影響顧客入住或生活起居。

B.損壞顧客物品。

C.對顧客聲譽(yù)造成影響。

D.公開顧客隱私。

E.因管理責(zé)任導(dǎo)致顧客直接經(jīng)濟(jì)損失。

4.7根據(jù)造成不合格的原因及性質(zhì),對責(zé)任人做出相應(yīng)處理。

4.8負(fù)責(zé)處理4.5和4.6條款內(nèi)容的管理人員,應(yīng)將處理情況及糾正措施記錄在《不合格服務(wù)個案表》上。

5.支持性文件

VKWY7.4-Z01《采購管理程序》

VKWY7.4-Z02《服務(wù)項(xiàng)目外包控制程序》

VKWY7.6-S01《檢測儀器設(shè)備管理程序》

VKWY8.2.2-Z01《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

VKWY8.3-G01《顧客投訴處理程序》

VKWY8.3-Z02《突發(fā)事件處理程序》

VKWY8.5.2-Z01《糾正措施實(shí)施程序》

6.質(zhì)量記錄表格

VKWY8.3-Z01-F1《不合格服務(wù)個案表》

篇2:項(xiàng)目不合格材料處理預(yù)案規(guī)程

1總則

1.1編制目的

根據(jù)************監(jiān)理部要求我部制定不合格材料處理預(yù)案,提高我項(xiàng)目部控制工程成本核算的準(zhǔn)確度,杜絕不合格材料流入下一步的工序流程中,以保證我部承建的所有工程質(zhì)量。

1.2編制依據(jù)

依據(jù)我部承建的工程所需的材料的相關(guān)技術(shù)和性能要求,以及材料規(guī)范,并結(jié)合我部實(shí)驗(yàn)室所能檢測的材料實(shí)際情況,制定本預(yù)案。

2適用范圍

適用于參建的所有員工,特別是材料采購人員和實(shí)驗(yàn)檢測人員。

3不合格材料處理預(yù)案的體系

由于我部承建的工程所需的材料來源,一是業(yè)主直接供材料,二是與業(yè)主有合同關(guān)系的第三方供應(yīng)的材料,三是我部自行采購的材料。

根據(jù)上述三種情況,我部將在************公司總體不合格材料處理預(yù)案框架指導(dǎo)下,制定我部的不合格材料處理預(yù)案。根據(jù)總體應(yīng)急預(yù)案和我項(xiàng)目所轄部門職責(zé)制定的不合格材料處理方案和措施。

4根據(jù)不合格的程度嚴(yán)重情況,分為以下幾種方式:

4.1對于經(jīng)檢驗(yàn)輕微不合格材料的處理方案為:

4.1.1對于輕微不合格材料進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識,隔離存放,并記錄不合格情況。

4.1.2對于輕微不合格材料填寫評審處置表,確定是否降級或改作它用。

4.1.2.1降低使用等級。

4.1.2.2改作它用。

4.1.3由我部向監(jiān)理或業(yè)主提出降級或改作他用的申請,經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行并記錄實(shí)施情況并報項(xiàng)目部質(zhì)量安全部門備案。

4.2對于經(jīng)檢驗(yàn)一般不合格材料的處理方案為:

4.2.1對一般不合格材料進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識,隔離存放,并記錄不合格情況。

4.2.2對一般不合格材料填寫評審處置表,確定是否退貨或讓步接受。

4.2.2.1如進(jìn)行退貨處理,則立即與供貨單位聯(lián)系,進(jìn)行退貨處理。

4.2.2.2如進(jìn)行讓步接受,則填寫讓步接受申請表,由施工單位向監(jiān)理或業(yè)主提出申請,若讓步接受得到許可,作好讓步接受紀(jì)錄。

4.3對于經(jīng)檢驗(yàn)嚴(yán)重不合格材料的處理方案為:

4.3.1立即停工。

4.3.2進(jìn)行標(biāo)識隔離處置,并上報********質(zhì)量安全部門。

4.3.3查明不符合原因。

4.3.4制定處理措施由********上報********質(zhì)量安全部門批準(zhǔn)后實(shí)施。

5對已流入工藝流程中的不合格材料處理:已流入工藝流程中發(fā)現(xiàn)的不合格的材料,將掛上物品貨簽,按廠家分類后再退倉,在貨簽上注明品名、數(shù)量、所屬生產(chǎn)廠家。

6領(lǐng)料員在整理不合格品材料時,應(yīng)按倉庫的不合格材料退倉要求進(jìn)行分類,同時也掛上貨簽,在貨簽上注明品名、數(shù)量、所屬生產(chǎn)廠家、日期,退料前要求填寫《不合格材料處理單》,經(jīng)相關(guān)科室間領(lǐng)導(dǎo)簽字,且質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)后在貨簽上簽字,并在《不合格材料處理單》上簽字后方可退倉交舊,并按倉庫指定地點(diǎn)堆放。

****建設(shè)總公司

********江********工程項(xiàng)目部

項(xiàng)目部經(jīng)理:

篇3:X地產(chǎn)公司開發(fā)產(chǎn)品不合格品控制程序

地產(chǎn)公司開發(fā)產(chǎn)品不合格品控制程序

1.目的

通過對不合格品進(jìn)行控制,確保公司在產(chǎn)品和服務(wù)提供中發(fā)生不合格品的非預(yù)期使用。

2.范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中的不合格品的控制。

3.職責(zé)

3.1公司的稽查小組負(fù)責(zé)公司的不合格品控制,負(fù)責(zé)組織對不合格品的判定、評審、處置及驗(yàn)證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。

3.2審計部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。

3.3工程部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目施工中產(chǎn)生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司質(zhì)量活動中的不合格品包括:

a)工作質(zhì)量的不合格,包括未通過立項(xiàng)報批的文件資料以及影響《項(xiàng)目運(yùn)作方案》正常實(shí)施的行為和結(jié)果。

b)開發(fā)產(chǎn)品中的不合格,包括工程建設(shè)中未通過驗(yàn)收或不滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、融資投資回報以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。

4.2不合格品的標(biāo)識與隔離

a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識,除了在"工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定表"中注明不合格外,項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識。其它不合格品,通過相應(yīng)的文件、紀(jì)要、簽署的意見等作為不合格品的標(biāo)識。

b)對不合格的業(yè)務(wù)活動涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾(盒)存放;

c)對不合格的工程實(shí)物,由施工單位按其質(zhì)量管理規(guī)定進(jìn)行隔離,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查,并予以登記。

4.3不合格品的評審

a)當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品后,由發(fā)現(xiàn)部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評審。

b)評審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認(rèn)可后,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,對項(xiàng)目的正常運(yùn)作產(chǎn)生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經(jīng)理審批。

c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進(jìn)行處理。

4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式:

a.返工或返修;

b.讓步接收;

c.降級使用;

d.拒收或報廢。

4.5不合格品處理的驗(yàn)證

稽查小組負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗(yàn)證人員簽字,并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批,驗(yàn)證合格后,關(guān)閉"不合格品處理報告單"。

4.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按照Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》,對工程施工過程中發(fā)生的質(zhì)量事故組織進(jìn)行處理,并對施工和監(jiān)理單位的不合格品的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會上及時通報。

b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進(jìn)行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR15-01不合格品處理報告單

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-024《工程質(zhì)量事故處理規(guī)定》

持續(xù)改進(jìn)

改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)是公司質(zhì)量管理體系的永恒目標(biāo),公司將不斷尋求對其過程實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會,以改善產(chǎn)品的特性,不斷滿足顧客的要求。公司實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的活動主要有:

a)通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施,營造激勵的氛圍和環(huán)境,適時修訂質(zhì)量方針;

b)每年進(jìn)行一次質(zhì)量目標(biāo)的評審,明確持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo),促進(jìn)持續(xù)改進(jìn);

通過實(shí)施數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、糾正和預(yù)防措施等活動,不斷尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會,公司每年進(jìn)行管理評審,由公司總經(jīng)理主持評價改進(jìn)的效果,對持續(xù)改進(jìn)活動進(jìn)行布置安排,確定新的質(zhì)量目標(biāo),實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)改進(jìn)。