物業公司服務不合格品管理程序
物業公司服務不合格品的管理程序
1.0目的
確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制,以防止非預期的使用或交付。
2.0范圍
適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的控制。
3.0職責
3.1各項服務過程產生的不合格由責任人在規定時間內進行糾正;
3.2各部門倉管員負責對采購物品的檢驗,對不合格物品要進行記錄并提出處理意見;
3.3對服務過程中出現的重大不合格由相關負責人會同總經理查找原因并提出相應的處理措施;
4.0過程識別
5.0行為準則:
1)質檢員識別不合格品(項),進行標識和記錄;
2)對一般及嚴重不合格品(項)應進行評審,提出處置方案;
3)盡可能對不合格品(項)進行隔離;
4)不合格品(項)應在消除不合格后進行再驗證;
5)關注交付后不合格品(項),采取與此相應的措施消除其影響.
6.0程序及要求
6.1公司各有關人員對不合格物品及服務都應在相關的工作記錄表,工作檢查記錄表上記錄。
9.2倉管員在檢查采購的物品出現不合格時,應填寫《不合格物品處理單》,呈請部門負責人審批,并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處理。
6.3當物品在使用過程中出現不合格后,由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后,填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。
6.4對不合格物品的處理方法包括但不限于:
a)隔離并進行標識;
b)讓步使用,放行或接收;
c)報廢;
d)退貨或更換;
6.5不合格服務依據其程度的不同,可分輕微不合格和嚴重不合格,如果本部門在短期(一小時內)可予以糾正的,不會造成嚴重后果,對系統不會產生重大影響的不合格可視為輕微不合格,其余的為嚴重不合格。
6.6發生輕微不合格時,識別出的人員應要求有關服務人員立即糾正,并當場驗證是否符合要求,做好記錄。
6.7發生嚴重不合格時,識別出的人員應立即向部門(管理處)負責人報告,由負責人做出處理決定,并將產生不合格服務的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。
6.8當服務完成交付給顧客開始使用后發現不合格時,應針對不合格所造成的后果及時采取適當措施進行糾正。
6.9不合格服務的處理措施包括但不限于:
a)實施調換、修理等補救措施進行彌補;
b)重新提供服務;
c)道歉或賠償;
d)降低服務收費;
e)免去服務收費。
6.10有關部門對不合格服務提出讓步處理時應經本部門(管理處)負責人批準,必要時應征得顧客同意,并填寫《不合格服務讓步處理表》。
6.11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預防措施報告》報呈總經理審閱,并由管理部存檔。
6.12管理部應記錄所有的不合格及其處理情況,進行分析和總結,為持續改進提供數據。對重復發生的不合格應執行《糾正和預防措施控制程序》。
7.0相關文件和記錄:
a)《糾正措施報告》QR-C
b)《預防措施報告》QR-C
c)《糾正和預防措施控制程序》
d)《不合格服務讓步處理表》QR-C
e)《訪問住戶記錄表》QR-C
f)《工作檢查記錄表》QR-C
g)《不合格物品處理單》QR-C
篇2:X地產公司開發產品不合格品控制程序
地產公司開發產品不合格品控制程序
1.目的
通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。
2.范圍
本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。
3.職責
3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。
3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。
3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司質量活動中的不合格品包括:
a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。
b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。
4.2不合格品的標識與隔離
a)工程實物中不合格品的標識,除了在"工程質量檢驗評定表"中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品,通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。
b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;
c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。
4.3不合格品的評審
a)當發現不合格品后,由發現部門填寫"不合格品處理報告單",由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。
b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫"不合格品處理報告單",由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。
c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。
4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式:
a.返工或返修;
b.讓步接收;
c.降級使用;
d.拒收或報廢。
4.5不合格品處理的驗證
稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫"不合格品處理報告單",由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉"不合格品處理報告單"。
4.6項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。
b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制"不合格品控制分析報告",提交管理評審。
5.質量記錄
5.1QR15-01不合格品處理報告單
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》
持續改進
改進
持續改進
持續改進是公司質量管理體系的永恒目標,公司將不斷尋求對其過程實現持續改進的機會,以改善產品的特性,不斷滿足顧客的要求。公司實施持續改進的活動主要有:
a)通過質量方針的建立與實施,營造激勵的氛圍和環境,適時修訂質量方針;
b)每年進行一次質量目標的評審,明確持續改進的目標,促進持續改進;
通過實施數據分析、內部審核、糾正和預防措施等活動,不斷尋求持續改進的機會,公司每年進行管理評審,由公司總經理主持評價改進的效果,對持續改進活動進行布置安排,確定新的質量目標,實現公司的持續改進。
篇3:房地產公司不合格品控制工作程序
房地產公司質量手冊:不合格品控制程序
1.目的
通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期使用。
2.范圍
本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。
3.職責
3.1公司的稽查小組負責公司的不合格品控制,負責組織對不合格品的判定、評審、處置及驗證工作,并監督檢查各部門的不合格品控制情況。
3.2審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。
3.3工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。
4.控制程序
4.1公司質量活動中的不合格品包括:
a)工作質量的不合格,包括未通過立項報批的文件資料以及影響《項目運作方案》正常實施的行為和結果。
b)開發產品中的不合格,包括工程建設中未通過驗收或不滿足質量標準、融資投資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。
4.2不合格品的標識與隔離
a)工程實物中不合格品的標識,除了在“工程質量檢驗評定表”中注明不合格外,項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品,通過相應的文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。
b)對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾(盒)存放;
c)對不合格的工程實物,由施工單位按其質量管理規定進行隔離,項目部負責監督檢查,并予以登記。
4.3不合格品的評審
a)當發現不合格品后,由發現部門填寫“不合格品處理報告單”,由公司稽查小組負責組織有關部門進行評審。
b)評審應分析不合格品產生的原因,制訂處理方案,填寫“不合格品處理報告單”,由參與評審人員簽字認可后,報分管領導審批,對項目的正常運作產生重大影響的不合格品的評審意見,需報公司總經理審批。
c)根據處理方案中規定的內容期限,由責任部門進行處理。
4.4不合格品的處理方案包括以下幾種方式:
a.返工或返修;
b.讓步接收;
c.降級使用;
d.拒收或報廢。
4.5不合格品處理的驗證
稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證,填寫“不合格品處理報告單”,由參與驗證人員簽字,并報分管領導審批,驗證合格后,關閉“不合格品處理報告單”。
4.6項目部負責按照Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》,對工程施工過程中發生的質量事故組織進行處理,并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。
4.7不合格品的控制分析
a)稽查小組負責將不合格品的控制情況,在月度經理辦公會上及時通報。
b)在每次管理評審前,稽查小組要對公司不合格品控制情況進行匯總分析,編制“不合格品控制分析報告”,提交管理評審。
5.質量記錄
5.1QR15-01不合格品處理報告單
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-024《工程質量事故處理規定》