公司非工程采購(gòu)及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部,申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。申請(qǐng)人可提出對(duì)供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。

二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括(不僅限于)下列采購(gòu)項(xiàng)目:

1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉(cāng)庫(kù)、車輛的租用。

3、機(jī)票、酒店代理。

4、貨物運(yùn)輸、郵政、郵電服務(wù)。

5、廣告、印刷服務(wù)。

6、辦公保險(xiǎn)。

7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機(jī)、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機(jī)等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運(yùn)行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進(jìn)行外包的服務(wù)項(xiàng)目。此類用品的采購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議,由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。

三、當(dāng)行政部所獲報(bào)價(jià)高于采購(gòu)申請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%,或大于人民幣100元,需在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。

四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出,采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng),發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng),行政部不能發(fā)出訂單,采購(gòu)訂單發(fā)出前,不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。

六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物,申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。

八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

篇2:某超市收貨部規(guī)章制度

超市收貨部規(guī)章制度

一、商品驗(yàn)收管理辦法

(一)驗(yàn)收責(zé)任

商品驗(yàn)收包括購(gòu)進(jìn)商品的提運(yùn)驗(yàn)收,商品入庫(kù)或直接上柜的驗(yàn)收,供貨方直接送貨的驗(yàn)收,商品內(nèi)部調(diào)拔和交接的驗(yàn)收等。

1、驗(yàn)收時(shí)要堅(jiān)持當(dāng)面清點(diǎn)商品,當(dāng)場(chǎng)辦妥交驗(yàn)手續(xù),要由收貨人在驗(yàn)收單據(jù)上簽名承擔(dān)驗(yàn)收責(zé)任。

2、驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,要及時(shí)查明原因,分清責(zé)任,并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行處理。

3、上柜銷售商品的驗(yàn)收,要由兩人會(huì)同進(jìn)行,做到一人清點(diǎn)一個(gè)復(fù)核,確保商品驗(yàn)收準(zhǔn)確無(wú)誤,清點(diǎn)和復(fù)核人都需在收貨單上簽名,共同承擔(dān)驗(yàn)收責(zé)任。

4、不準(zhǔn)將未經(jīng)清點(diǎn)、復(fù)核驗(yàn)收的商品隨意上架銷售;不可以事后驗(yàn)收為借口,推卸出現(xiàn)差錯(cuò)和損失的責(zé)任。

(二)驗(yàn)收要求

1、對(duì)單驗(yàn)收:購(gòu)進(jìn)商品入庫(kù),直撥上柜或內(nèi)部調(diào)撥商品的驗(yàn)收,收貨人員都要先對(duì)照收貨單據(jù)上的貨號(hào)、品名、規(guī)格、等級(jí)依次逐項(xiàng)檢查核對(duì)商品,有無(wú)單貨不符或錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)情況。經(jīng)驗(yàn)收無(wú)差錯(cuò)再進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。

2、數(shù)量驗(yàn)收:要先驗(yàn)準(zhǔn)大數(shù),再對(duì)照驗(yàn)準(zhǔn)細(xì)數(shù);貴重商品要開箱清點(diǎn)驗(yàn)準(zhǔn)細(xì)數(shù);成套商品要檢查配套數(shù)量齊全;要做到商品的單貨數(shù)量相符。驗(yàn)收中,出現(xiàn)單貨數(shù)量不符、配件或附件短少的情況,要及時(shí)與收貨人、采購(gòu)員或采購(gòu)部經(jīng)理取得聯(lián)系,采取補(bǔ)貨、換貨、沖單、補(bǔ)單、查詢或索賠方式解決;出現(xiàn)差錯(cuò),收貨部和營(yíng)運(yùn)部門都要登記填寫時(shí)間、差錯(cuò)品名、差錯(cuò)原因、差錯(cuò)數(shù)量,并由責(zé)任人簽署姓名,確定解決時(shí)間。

3、質(zhì)量驗(yàn)收:要驗(yàn)收商品的生產(chǎn)許可證、質(zhì)量合格證、中文商標(biāo)和證明書是否齊備合法;要驗(yàn)收商品是否殘損或破碎;要驗(yàn)收商品零件或附件是否齊全;要驗(yàn)收商品是否有變色、變味現(xiàn)象。出現(xiàn)質(zhì)量不符合要求時(shí)向采購(gòu)員、主管反映,及時(shí)采取退貨、換貨、補(bǔ)貨、報(bào)損等到方式解決或處理。

二、商品分類驗(yàn)收辦法:

1、干食品:

(1)檢查商品包裝、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期;

(2)拒收保質(zhì)期超過(guò)1/3和二次銷售的陳舊商品;

(3)進(jìn)口商品要向供應(yīng)商索取有效衛(wèi)檢證書和防偽標(biāo)簽;

(4)大包裝內(nèi)有小包裝的要抽檢。

2、生鮮食品

收貨員與部門收貨人共同驗(yàn)貨。原則上收貨員把數(shù)量關(guān),部門收貨人把質(zhì)量關(guān)(收貨員對(duì)質(zhì)量和扣重負(fù)有監(jiān)督責(zé)任);

(1)檢查新鮮程度、顏色、氣味;

(2)稱重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量;

(3)鮮活魚要快速稱重、快速轉(zhuǎn)運(yùn)。

3、非食品

(1)檢查商品包裝、型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家;

(2)檢查訂貨要求的色、碼配備;

(3)清潔用品要檢查生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)檢準(zhǔn)字號(hào);

(4)大包裝內(nèi)有小包裝的進(jìn)行抽檢。