五金倉庫管理規定【1】

一、目的

為了更好地發揮倉庫對五金、勞保用品的調配功能,規范公司倉庫的物料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失和生產所需材料的品項、型號、規格以及質量合符要求,保證倉庫五金、勞保供應不延誤生產的進度,準確做好各生產成本決算。

特擬定本管理制度。

二、范圍

倉庫管理人員

三、職責

倉庫管理人員負責倉庫物料的收料、入庫、發料、退料、儲存、盤點、防護、衛生等工作。

四、規定

1、物料到達公司后,倉管根據供應商提供送貨單上的信息與本公司采購申請單進行核對,嚴禁無送貨單或者填寫不規范就辦理入庫。

2、入庫接收時必須查點物料的數量、規格型號等項目,如發現物料名稱、數量、規格、質量等不符合我公司要求時,通知采購后當場退貨。

對于數量不足的物料,應當場更改為實際數量,嚴謹有欠拖日后補加現象。

符合公司要求后并充分考慮發貨時的計量單位,以領用常用單位入賬。

簽字確認時寫“數已核”字樣,并將物料放置指定區域存放。

待K3系統入庫結束后,根據K3系統內的物料代碼及名稱做好物料標識貼在相應庫位上。

3、采購所在倉庫拿樣需登記簽字,供應商送貨來料清點時應注意是否有退還樣品,若退還告知采購簽字,否則及時通知采購催促供應商退換。

4、存儲物料倉管必須按物料不同種類、材質、數量、特點和用途分區存放,做到“二齊、三清、四定位”。

二齊:物料擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清:物料清、數量清、規格標識清。

四定位:按區、按排、按架、按位定位。

5、只允許本公司指定人員進入倉庫領用物料。

需求部門必須在領取前仔細填寫領料單,填寫內容包括“領用車間”、“名稱及規格”、“單位”、“請領數量”及“用途”。

“領用車間”一欄填寫領用的物料具體用于哪個部門的名稱,如機修領用螺絲用于生產一車間維修,填寫生產一車間而不是設備部。

填寫完畢后找部門負責人簽字。

生產車間由助理及以上、衛生課由班長及以上、機修電工由班長及以上、行政管理及后勤由課長及以上人員簽字方可到五金倉庫領取,由倉管遵循先進先出為原則發放物料,杜絕手續不齊就發放物料。

6、辦理K3入庫時仔細核對經銷商名稱、物料名稱、數量、規格、價格。

若有異問及時找采購、財務、信息部協調處理,嚴禁拖延入庫,盡量做到日結日清。

7、K3辦理出庫時根據領料單上信息錄入其他出庫并審核。

嚴禁不按單據信息私自改動物料名稱、數量及領用部門,嚴禁拖延出庫,做到日清。

8、所需部門因規格問題需換貨的,首先確認物料是否為供應商原因導致不能正常使用,若是告知采購聯系供應商退貨或者換貨處理。

若不是需與領料部門負責人員確認所換物料是否可以再次使用,不能再次使用,需領料人員走領料流程寫領料單。

能再次使用給予更換并做好物料歸位工作。

9、所需部門因規格、質量等問題需退貨的,首先確認物料是否為供應商原因導致,若是告知采購聯系供應商退貨處理,并辦理相關退料手續。

若因公司內部原因導致,需與領料部門負責人員確認所退物料是否可以再次使用,不能再次使用直接放置報廢區域,能再次使用將物料歸位并做相應退料單。

10、日常盤點執行每周所有物料盤點一次,將物料分解到周一至周五。

若有差異及時查找原因,保證賬實相符。

每周一上交上周盤點差異表。

每月做一次全面盤點差異表,盤點后的三個工作日內,必須履行完盤點表的審批手續,差異在500元以內,由生產總監審批,超過500元以上,由總經理審批。

審批完的盤點表,在錄完調整單據后,報財務審批。

盤點表交財務專項保管。

11、賬外物料采用手工賬目進行管理,賬外物料包括未在五金庫做出入庫、使用部門退貨前財務已關賬、供應商設備備件、其他部門領用后另找廠家外出加工等。

12、需報廢物料單獨區域存放,每季度填寫報廢單找部門主管及生產總監簽字,并聯系管理部及時清理。

13、妥善保管出入庫憑單,每月做五金勞保領用及分析報表,按部門、按用途分析。

每月5日前上報生產總監及總經理。

14、月底將各部門領用報表打印出,和相關部門領用人,進行領用核對,并將簽字后的核對報表,經倉庫主管審核簽字后,報財務備案。

15、常規物料設置安全庫存,及時填寫請購單,保證正常供給。

16、辦公區、庫房、貨架、物料整潔、干凈、每日清理、清掃等符合5s管理要求,保證庫房通風、干燥、做好防盜、防銹、防塵、防潮、防蟲等工作。

17、倉庫內禁止煙火,嚴禁消防通道及物流通道堵塞。

倉管人員與下班前應巡視倉庫門窗及電源、水是否關閉,確保倉庫的安全。

五金倉庫管理規定【2】

1、目的:

規范原輔包材,五金材料的入庫、倉儲、發放、退庫管理,杜絕差錯發生。

2、依據:

《廈門恒瑞元工貿有限公司基本管理流程》

3、適用范圍:

本管理流程適用于原輔包材,五金材料的入庫、倉儲、發放、退庫管理。

4、責任:

公司物資管理工作部,采購工作部,庫管員對本管理流程的實施質量負責。

5、制度細則:

5.1原、輔、包材,五金材料入庫:

5.1.1原輔包材,五金材料入庫前,庫管員應對照物資供應部的《采購訂單》、來貨清單認真核對。

核對內容:品名、規格、批號、數量。

外觀目測檢查有無破損和污染,若發現異常情況及時通知采購員到現場進行處置。

5.1.2到庫的原、輔、包材、五金材料按規定進行分類;按《原、輔料入庫檢驗流程》《包裝材料,五金材料入庫檢驗流程》要求,填寫《請檢單》質檢部現場QA人員進行入庫前物資的質量檢驗和質量鑒定。

原輔包材的質量檢驗由公司質管部負責質量檢驗;五金材料由申購部門負責人進行質量鑒定。

5.1.3到庫原輔包材,五金材料應分批、分品種堆碼,并做好明顯的待檢標識。

標識內容:物資名稱、規格、批號、數量、申購部門。

5.1.4庫管員收到質檢部合格《入庫物資檢驗報告單》后,一個工作日內辦理入庫手續。

入庫手續內容:填寫原、輔、包材,五金材料《入庫單》;《物資入庫分類臺賬》。

入庫單、臺賬按期交付公司財務部進行賬務處理。

5.1.5因破損、污染、變質或中心化驗室檢驗不合格的原輔包材,品質達不到申購要求的五金材料,庫管員應拒絕辦理入庫手續,對不合格物資做好不合格標識,并即時通知采供部進行處理。

采供部對不合格物資處理時限期限,不得超過三個工作日。

5.2原輔包材倉儲:

5.2.1將已辦理入庫手續的原輔包材,五金材料按產品的分類要求進行倉儲管理,保管人員應對物資金存放位置應記錄明細,不得出現物資存放懸空,不知去向的事件出現。

5.2.2對于倉儲過程中有特殊要求的物資,必須按儲存的要求進行處理,比如對于有溫度、濕度等特殊要求的物資,必須按規定進行存放,嚴禁隨意存放特殊物資的事件出現。

5.2.3對于有使用有效限期的物資,必須制作特別記錄,在臨近效期3個月的時間,應書面向公司生技部報告,對于超過有效期的物資,應申請質檢部進行復檢。

在復檢結論合格的同時,要求質檢部簽訂新的有效期,并在相關臺賬上做好記錄。

對于復檢合格物資在生產領用時必須最先發放。

5.2.4復檢不合格、過失效期的原、輔料及因儲存時間過長而破損、污染或因標準變更后不能繼續使用的原輔包裝材料應登記《庫存不合格品臺帳》,并按質檢部《不合格原輔包材處理流程》處理。

5.3原輔包材出庫:

5.3.1、庫管理員按生技部下達的《生產物資限額領用量表》中規定的物資領用量與《領料單》核對無誤后,方可發料。

所發原、輔、包材,五金材料包裝要完好,標簽與標志應與實物一致,并有每批的《檢驗報告單》或合格證。

。

5.3.2、發料時要先進先出,盡量做到按批集中發料。

5.3.3、包裝完整物資的需要分零時,庫管員應在該包裝上標以《原輔料分零余料清單》,發料時應復核稱出量及剩余量(分零剩余量的原輔料應在下次發放同品種原輔料時首先發出使用),如有差錯,及時查明原因。

5.3.4每次發料后,庫管員在貨位卡及《物資入庫分類臺賬》上填清楚貨物去向、結存情況。

5.4原、輔、包材,五金材料退庫:

5.4.1、車間、部門退回倉庫的原、輔、包材,五金材料必須包裝完好,無破損、無污染,標識應與實物一致,以便下次發放和領用。

5.4.2、若退庫的原輔包材實物在車間,當月辦理一退一領手續的,車間主任、庫管員必須親自到有關車間核實是否屬實,否則拒絕辦理一退一領手續。

5.5、原輔包材庫、五金庫日常工作:

5.5.1每日準確、及時地按規定填報原、輔、包材,五金材料到庫、入庫、出庫及當日結存報表,并按約定報送公司材務部。

5.5.2每月26日對庫存實物進行盤存(盤存過程財務部成本會計應到現場審核),并將《領料單》交財務部,填報《原、輔、包材,五金材料領用月報表》于每月28日報送財務部及物資采購工作部。

5.5.3每月28日填報各車間部門《原、輔、包材,五金材料領用月報表》報送公司財務部。

5.5.4各種原始單據及臺帳按月、年裝訂成冊,妥善保管備查。

5.5.5保持庫區整潔,注意防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠。

5.5.6出現異常情況及時向部門負責人報告(書面簡報一式兩份,并簽名,庫管員留底一份,接收簡報人留一份)。

5.6安全庫存量

5.6.1由各部門負責人,根據生產耗用材料的實際用量,制訂公司《安全庫存量標準》,確保生產正常進行,

5.6.2庫管員應密切關注《安全庫存量標準》與庫存實物的差率,一但庫存實物處于100%-95%安全庫存量時,庫管員應急時填報《安全庫存量預警表》,并送相關部門和采購工作部。

庫存實物量為50%安全庫存量時,庫管員應越級上報公司主管生產副總經理。

6、附則:

本制度由物供部制定,物供部負責解釋。

救助站制度

篇2:五金制品倉庫管理制度

五金制品公司倉庫管理制度

1、目的

為了使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物質的完好無損,確定貯存過程的防疫衛生安全,結合本公司的一些具體情況,特制定訂本制度。

2、職責

2、1倉庫管理員的職責

2、1、1做好物質出庫入庫工作,并使物資存儲,供應,運輸各環節平衡銜接。

2、1、2做好物質存放工作,要有完善的貯藏產品、原輔料和化學品設施,做到合理,正確要按要求裝運物品。

2、1、3做好物質保管工作,如實登記倉庫實物賬,經常清查,盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。

2、1、4積極開展廢舊物質、生產余料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物質處理工作。

2、1、5做好倉庫清潔衛生、防蟲除害和安全保衛工作,確保倉庫和物質的安全。

2、2質管科職責:負責本制度的制定和修改,并對倉庫衛生防疫情況進行監督,必要時,對庫房實施檢疫處理。

3、倉庫貯藏設施

3、1原輔料倉庫應相對獨立和隔離,要有獨立的化學品倉庫和成品倉庫,化學品倉庫和成品倉庫應相對封閉。

3、2倉庫的設計與建造能達到下述要求:,通風良好,干燥,有

3、2、1可進行充分地養護和清潔。成品倉庫必須有防鼠設施。3、2、2避免害蟲侵入和隱匿,通風良好,干燥,有效防止霉。

3.2.3保證產品貯存期間能夠得到有效保護、免受污染。

3.2.4必要之時,可創造一種能盡量減少產品變質的環境(例如通過對溫度和濕度進行控制)

4、倉庫物資的入庫

4、1外購原料到達后,倉管員根據“送貨單”的數量,仔細清點核對后,將實物驗收入庫,辦理入庫手續,填寫品名、規格、數量。

4、2因生產需要而直接進入生產車間的外購物質,應同時辦理入庫手續和出庫手續,以準確反映公司的物質量。當然,中間一定要經過IQC檢驗合格之后才能發放使用。

4、3對于物質驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象,倉庫員有權拒絕辦理入庫手續,并視其程序報告有關部門處理。

4、4倉庫管理員對入庫的原輔料、半成品、成品必須標識,并登記入賬,注明入庫日期,貨物名稱、入庫負責人姓名及規格、數量。做到賬卡一致。

4、5入庫物質必須經過質管科檢驗合格,未經檢驗或檢驗不合格的物資,不得辦理入庫手續。

5、倉庫物資的出庫

5、1公司倉庫物資對外發放,一律辦理出庫手續。物資發放應按先進先出的原則辦理發貨。

5、2生產車間領用原輔料等物資時,倉管員憑生產部門負責人簽發的“領料單”發放,銷售發貨,應憑業務部負責人簽發的“發貨單”發貨。出庫填寫“出庫單”,倉管員和領料人均須在出庫單上簽名。

5、3對于一切手續不全的提貨和領料事項,倉管員有權拒絕發貨,并視其程度報告有關部門處理。

6、倉庫物質的存放和保管。

6、1按物質的不同性質,結合倉庫條件,采用不同的方法分別存放,既要保證物質免受各種損害,又要保證物質的進出和盤存方便。

6.2對于清潔物和有害物質等化學品及某些特殊物質,如易燃、易爆、劇毒等物質,要正確標記,并由經過培訓和授權的專人保管、發放,并設置明顯標志,具體按《化學用品管理制度》執行。

6.3原輔料、半成品、成品存放,應有墊板,保持堆垛與地面距離不少于10CM,與墻面、頂面要有30―50CM的距離。應保持物流通道暢通,物流通道應保持80公分以上。

6.4不同貨物要標識清楚,注明品名、產期、數量等。

6.5每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監督,并由倉管員填制“月報表“,一聯交由財務部,一聯交由公司有關領導,并將實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關資料欄目內填列,經財務部門核實,并報有關部門和領導批準,方可作賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

6.6每年年終倉管部門會同相關部門進行總盤存,對聯盤點情況,填寫“庫存物資年報表“,各方在清冊上簽名。對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理,對盤盈、盤虧情況,報主管部門批準后調整賬目:涉及倉管員責任短缺的,追究賠償。

6.7倉庫物質的計量工作應按通用的計量標準實行,對不同的物質采用不同的計量方法,確保物質計量的準確性。

6.8做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物質的利用、積壓產品的處理等提出建議。

6.9建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均須經過倉管員的同意,并經過登記之后,方可在倉管員的陪同下進入倉庫,進入倉庫的人員,一律不得攜帶易燃易爆物品,不得在庫房內吸煙。

6.10倉管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設備,保障倉庫和物資財產的安全。

6.11倉管員工作調動之時,必須辦理移交手續,由財務領導進行監交,表上簽名,只有當交接手續辦妥之后,才能離開工作單位。

6.12未按本規定辦理物質入、出庫手續而造成物質短缺、規格和質量不合要求的不賬實不符,倉管員應承擔由此引起的經濟損失,相關部門經理應負領導責任。

7、清潔、消毒和防疫

倉庫管理員應保持庫房整潔,定期清掃、整理,每年至少一次,對成品庫房進出口行消毒處理,防止庫房蟲害產生和霉變,消毒可以采取熏蒸的方法。熏蒸藥品不得對產品生產不良影響,必要時,熏蒸消毒在清庫后進行。應定期檢查庫區內害蟲孳生情況,成品庫房如發現蟲害應立即報告廠檢員。協助廠檢員制定和實施檢疫處理。

8、相關文件

有毒有害物質及化學品管理制度。

9.記錄:入庫單領料單

突發公共衛生事件應急預案

篇3:五金倉庫管理制度范本

五金企業為更加規范倉庫管理,保證財務物資的安全無損,都會制定倉庫管理制度。以下整理了詳細的五金倉庫管理制度的范本,可供參考。

一、總則為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

二、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬,按時報送各類規定的報表。

2、倉庫保管員必須嚴格按有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處理,做到日清日結,確保物料進出及結存數據正確無誤。

3、做好各類物資的日常核查工作,每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)需報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按季度編制報表,報送相關職能部門領導及財務人員,各職能部門對各類不良存貨提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

5、做好倉庫與采購運輸部門的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少損耗。

6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四定位"。

二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清:物料清、數量清、規格標識清。

四定位:按區、按排、按架、按位定位。

7根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

8、倉庫內嚴禁煙火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。

三入庫管理

1入庫時,倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。

3已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

四、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理,并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失。

3、做好保密工作。

4、庫管員調動工作時,一定要辦理交接手續,由上級監交,只有當交接手續辦妥之后,才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方與上級簽字,各保留一份。

5、監督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。

6、做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢通。

7、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

8、做到四“檢查”:

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。

經常檢查庫內溫度、濕度,保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

9、嚴格遵守倉庫工作紀律:

嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

嚴禁酒后值班。

嚴禁未經財務總監同意涂改賬目、抽換帳紙。

嚴禁在倉庫堆放雜物。

嚴禁在倉庫內存放私人物品。

嚴禁私領、私分倉庫物品。

嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。

嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

五物資出庫管理

1物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準,無簽名不準領料,特殊情況主管應電話告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

2領料由班組長領取,無班組長由直接主管指定一人領取(應報知五金倉管),所領物品用于何處由主管跟蹤。

3有“配比”出庫要求的,必須按配比出庫,按一般出庫的,領料單上必須注明所耗用于的項目和產品名稱。

4由于生產計劃更改或其他原因引起領用的物資剩余時,應及時辦理退庫手續作退庫處理。

5領料時,遵尋“以舊換新”的原則發放,舊物有無回收在領料單上登記,因事先領料后拆除損壞的零部件的,事后倉管應及時回收舊物。

6因生產所需急需特殊物品,未經入庫員、質量驗收員未驗收而直接使用者,則必須由供銷部門提供需方部門經理和使用車間班組的使用接收和驗收證明,上面必須注明物品名稱、數量、規格、使用位置、接收人、接收部門經理簽字,方可辦理入庫手續。否之,倉庫有權拒絕辦理入庫。并向部門經理和主管領導進行匯報。

7涉及夜間及特殊情況領取物品,可由工長以上到倉庫借用簿上簽字,并于次日上午及時補單。逾期不補單據者,倉庫有權采取限制措施,拒絕該部門(科室)的特殊情況(或夜間)無手續出庫。

8下表所列低值易品領取時,“以舊換新,以一換一”的同時還需“限額領取”:

名稱

最高領取限額

名稱

最高領取限額

電焊條

1包(5kg)

角磨片

10片

鎢針

1盒

千葉輪

10片

鉆花(<8Φ)

1盒(10支)

砂布

10張

電模頭

10個

透明膠

5卷

9外協人員領料時

10領料時,領料人和發料人必須當面清點發放數量,并由領料人在領料單上簽字確認。由于領料人當場不清點數量,事后發現數量少了的,由領料人承擔責任。物料領出庫后,保管責任相應轉移到領用人,出現丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。

六、借用出庫管理

(1)電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續方可出庫,并按期退還。

1班組所需工具統一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統一由隊長負責借用,其他人員不允許借用工具。

2借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要注明情況。

3倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具,每季度需核查對賬一次;對限時借用的工具,需及時核查退還情況,借用時間到期但借用人需繼續借用的,要辦理續借登記。

4工具借用期間出現故障需維修的,由借用人填寫設備維修申請單報設備管理員維修。

5工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發現工具存在故障,借用人須填寫《非正常狀態工具退還單》,借用人對非正常狀態表現和原因作簡要說明,保管員對非正常狀態原因和相關責任進行調查。經調查確認屬人為損壞,造成損失的,按公司相關規章制度對責任人予以處罰。《非正常狀態工具退還單》表樣如下:

非正常狀態工具退還單

工具名稱

規格或編號

數量

借用日期

退還日期

非正常狀態說明:

借用人:

調查結論:

保管員:

6倉庫保管員應及時組織人員對退還的非正常狀態工具進行維修,保持工具完好率。

7工具丟失的,由借用人作書說明,未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造規格或編號退還日期數量成丟失的,按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

85mm以下的卷尺,下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業點人員每人每季度發放1把,制作班每兩人每季度發放1把;8mm以上的卷尺只允許借用。

(2)工具報廢處理

1倉庫保管員每月(安裝項目)對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理,填制《ⅹ年ⅹ月工具報廢處理清單》并附每樣工具相對應的《非正常狀態退還單》或丟失情況書面說明,交上級審批后方可作報廢處理。《ⅹ年ⅹ月工具報廢申請單》表樣如下:

年月工具報廢申請單

工具名稱

型號(編號)

數量

報廢類別

責任人

注:報廢類別主要分為三種:A,人為損壞報廢;B,正常損耗報廢;C,丟失報廢

填報人:財物主管:總經理:

2經審批作報廢處理的工具,由財物部作銷賬處理。

3嚴禁未經辦理審批手續,倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

七、廢舊物質處理

以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質,五金倉庫進行整理歸類,經有關領導同意變賣后,由部門主管負責落實變賣工作,并將單據收回財物部。