一、編制原則

堅持“科學(xué)施工,安全生產(chǎn)”和“安全第一,預(yù)防為主”的方針,建立以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的項(xiàng)目管理體系,全面履行施工過程中的安全生產(chǎn)工作。

二、編制依據(jù)

《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)程》(JTJ076-95)

《水運(yùn)工程施工安全防護(hù)技術(shù)規(guī)范》(JTS205-1-2008)

《公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程》《JTGH30-2004》

三、工程概述

改造工程西起至滬寧高速鎮(zhèn)江支線入口處(G312國道),途徑丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)、上黨鎮(zhèn)至精功路段(K0+000-K10+500)采用一級公路結(jié)合城市快速路標(biāo)準(zhǔn),其中K0+000-K7+860雙向6車道,中央分隔帶寬5米,機(jī)動車道2*12.25米,側(cè)分帶2*2.5米,非機(jī)動車道2*6米,土路肩2*0.5米,路基總寬47.5米,路側(cè)綠化帶2*16.25米,路幅總寬80米,K7+910-K10+500雙向4車道,中央分隔帶寬2米,機(jī)動車道2*8.5米,側(cè)分帶2*2.5米,非機(jī)動車道2*4米,土路肩2*0.5米,路基總寬33米,路側(cè)綠化帶2*18.5米,路幅總寬70米,K7+860-K7+910為漸變段。采用瀝青混凝土路面,路面橫坡2.0%,設(shè)計速度80Km/h。施工期限為2012年5月22日至2013年10月31日。

四、交通管制范圍

G312國道滬寧高速鎮(zhèn)江支線入口處至精功路段(K0+000-K10+500)

五、道路交叉情況

鎮(zhèn)榮公路(K0+000-K10+500)主要交叉路口有G312、鎮(zhèn)江市公路處轉(zhuǎn)盤、瑞山路、勤政路、谷陽鎮(zhèn)路口、揚(yáng)溧高速路口、上黨鎮(zhèn)路口及精功路段。我部已在各主要路口設(shè)置了告示牌,告知社會車輛鎮(zhèn)榮公路已經(jīng)開始施工。

六、交通分流管制總體思路

鎮(zhèn)榮路車流量大,交叉道口眾多,同時改造工程工期緊,為了按期完工,必然采取多點(diǎn)作業(yè),同時推進(jìn)的策略,為了減少交通干擾,保證改造工程的順利實(shí)施,對經(jīng)過鎮(zhèn)榮路通行的車輛進(jìn)行管制保證交通流暢尤其重要。

由于鎮(zhèn)榮公路沒有其它輔助道路可以實(shí)施分流,為了滿足通車需要,實(shí)行半幅施工、半幅通車。鎮(zhèn)榮公路原路面寬度為16米,現(xiàn)我項(xiàng)目部用彩剛板封閉右側(cè)8米,左側(cè)8米雙向通行。如左側(cè)雙向通行路段受交通事故或車輛故障引起交通堵塞,我項(xiàng)目部應(yīng)積極組織人員進(jìn)行分流,分流方法為先阻斷左側(cè)車輛通行,放行右側(cè)車輛一段時間后,再阻斷右側(cè)車輛放行左側(cè)車輛,交替進(jìn)行。并及時與交警路政部門聯(lián)系,積極配合交警路政部門移除事故車輛,以最短的時間保證道路通暢。

七、半幅通車的準(zhǔn)備措施

隔離:在半幅通車前,必須對通行路段和施工區(qū)域進(jìn)行隔離。主要采用寬3.84米,高1.8米彩鋼板進(jìn)行隔離,主要路口兩邊各用網(wǎng)片隔離。

交叉口:根據(jù)道路布局、沿線企業(yè)和居民區(qū)分布情況和施工需要,合理布置施工段落,預(yù)留交叉道口。在主要的交叉路口設(shè)置了施工、慢行等標(biāo)志。

轉(zhuǎn)向車道:在施工段落之間預(yù)留的大的交通道口部位,根據(jù)車輛左右轉(zhuǎn)向的需要,在重要的交叉路口設(shè)置紅綠燈,設(shè)置原則為先左轉(zhuǎn)后直行。

公交站臺:與公交公司溝通好后,把原來的站牌保留,在原來的公交站牌位置對應(yīng)的彩鋼板上,貼上相應(yīng)的公交站牌內(nèi)容。

八、道路隔離措施

根據(jù)交通改道的需要,同時考慮隔離車道的效果和保護(hù)施工區(qū)作業(yè)人員的安全,根據(jù)現(xiàn)場情況計劃設(shè)置三種隔離方式。

1、硬隔離方式(見圖表)。

2、軟隔離方式。(見圖表)

?在封閉道路起點(diǎn)位置用安全錐擺出緩沖區(qū)(具體見示意圖)采用每間隔2-3米擺設(shè)1個安全錐,在安全錐之間采用彩旗繩連接,在安全錐上設(shè)置警示燈。在緩沖區(qū)前方設(shè)置施工、改道、限速等標(biāo)志標(biāo)牌,在左右幅隔離彩剛板上每200米左右設(shè)置閃光燈,提示過往車輛和行人注意安全。

3、移動式硬隔離方式。

在正在施工的區(qū)域,如搗機(jī)正在破碎作業(yè)等位置,采用1.2米高的移動式欄桿進(jìn)行隔離。移動式欄桿每片長2米,上部欄桿部分采用鋼筋焊接而成,下部支立部分采用50-60cm的橫向垂直的型鋼焊接在欄桿上,起穩(wěn)定欄桿作用,防止欄桿倒下。在欄桿表面用彩鋼瓦蒙蓋,起防止施工區(qū)灰塵外泄和防止搗機(jī)作業(yè)時碎石向外飛濺而傷人。移動式欄桿跟隨施工點(diǎn)的前進(jìn)而移動,隨及恢復(fù)軟隔離措施。

九、交通指揮、人員值勤

在全部的施工期間,需要安排足夠的人員對過往車輛進(jìn)行指揮,對安全設(shè)施進(jìn)行清洗保養(yǎng),對損壞的設(shè)施進(jìn)行修復(fù),對丟失的設(shè)施進(jìn)行補(bǔ)充。在值勤人員上崗前,請專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn),學(xué)習(xí)交通法規(guī)、指揮動作和方法,配備紅旗、紅燈、口哨等必要的指揮工具,統(tǒng)一作裝,提高交通管理水平,保證車輛快速通過,增加道路通行能力。施工中主要注意以下的幾個方面:

1、施工區(qū)域隔離及標(biāo)志標(biāo)牌的維護(hù):全線安排6名值勤人員分兩班對施工區(qū)域的設(shè)施進(jìn)行巡查維護(hù),發(fā)現(xiàn)硬隔離設(shè)施或標(biāo)牌傾斜的及時扶正,安全錐離位的及時就位,損壞的更換,彩旗繩斷掉的重新設(shè)置,標(biāo)牌和安全錐灰塵太多的及時清洗,同時加強(qiáng)對警示紅燈和閃光燈的維修和保護(hù),防止被偷盜。

2、作業(yè)點(diǎn)的維護(hù):在每個作業(yè)點(diǎn),安排2名值勤人員指揮過往車輛和施工用的運(yùn)輸車輛,施工車輛盡量從施工隔離區(qū)范圍內(nèi)通行,在運(yùn)輸車輛必須進(jìn)出通行半幅道路時,值勤人員負(fù)責(zé)臨時欄停兩側(cè)通行車輛,在施工車輛轉(zhuǎn)上道路后及時放行過往車輛。

3、安全科人員每天對分流點(diǎn)和管制點(diǎn)進(jìn)行巡視,發(fā)現(xiàn)標(biāo)牌損壞或遺失及時更換補(bǔ)充,并根據(jù)工程進(jìn)展情況對管制點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。

4、在施工期間,如發(fā)生通行半幅道路發(fā)生堵車情況,及時協(xié)助交警疏導(dǎo);如有車輛壞在通行的道路上,在征得車主的同意后可以協(xié)助拖離車道;車主不同意或無法拖移時,在施工半幅提供臨時通道,保證減輕交通壓力。

十、通行道路的維護(hù)

運(yùn)輸車輛的選擇時考慮車輛的覆蓋措施,裝車時不能裝的太滿,車箱邊緣的棄料清理干凈,減少拋灑滴漏現(xiàn)象。對進(jìn)出場地車輛的輪胎進(jìn)行必要的沖洗,減少污染道路。如果通行的道路上有泥土,立即進(jìn)行沖洗,保證道路清潔,防止車輛打滑,行人摔倒。

十一、交通管制領(lǐng)導(dǎo)小組

1、為確保安全生產(chǎn)工作的順利進(jìn)行,項(xiàng)目部特成立交通管制領(lǐng)導(dǎo)小組,成員名單如下:

組長:李洪波?電話:

副組長:馬國平?電話:

成員:史俊、姜興平、何漉、常偉榮

專職安全員:左志法、呂金元

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常管理工作,辦公室設(shè)在安全科。

交通管制領(lǐng)導(dǎo)小組框圖如下:

2、交通管制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

1)組長是項(xiàng)目工程生產(chǎn)經(jīng)營過程中的第一責(zé)任人,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)工作。

2)副組長對交通管制中得安全生產(chǎn)負(fù)安全技術(shù)責(zé)任,并定期對交通管制現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查,對交通管制中存在的不安全因素,從技術(shù)方面提出整改意見予以消除事故隱患。

3)各組員負(fù)責(zé)督促、檢查、匯總交通管制情況,定時對交通管制現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查,對查出的隱患問題,有權(quán)限期整改,有權(quán)制止違章作業(yè),有權(quán)糾正違章指揮,經(jīng)常性的深入交通管制現(xiàn)場。

4)專職安全員負(fù)責(zé)交通管制工作,負(fù)責(zé)交通的疏導(dǎo)工作,負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全設(shè)施的設(shè)置、維護(hù)工作。

十二、交通管制的具體方案

1、封閉原則

施工區(qū)域車流量大,行人擁擠,交通壓力較大,為了確保施工期間車輛和行人的交通安全,該路段實(shí)行半幅雙向通車、半幅封閉施工,預(yù)留道口。施工地段與通車道路之間用高1.8m左右的彩鋼板封閉,彩鋼板上貼反光膜,夜間設(shè)置警示紅燈,確保交通的正常通行和施工正常有序的進(jìn)行。

2、交通管制人員配備

項(xiàng)目部將設(shè)專職安全員兩名,另配備六名交通指揮人員,一天兩班,白班三人,夜班三人。在值班期間,交通指揮人員必須穿著反光標(biāo)志服,配合交警、路政部門進(jìn)行交通管理,確保行車的安全通暢。

3、施工地段標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)置(交通標(biāo)志設(shè)置示意圖及交通標(biāo)志清單附后)

1)施工路段兩端緩沖區(qū)均設(shè)置“施工”、“慢”、“限速20”、“禁止超車”、“雙向通行”等標(biāo)志牌。

2)施工區(qū)與通車區(qū)用彩鋼板隔離,彩鋼板前設(shè)置“施工”、“禁止駛?cè)搿薄ⅰ皩?dǎo)向”、“道路封閉”,隔離處中央分隔帶內(nèi)設(shè)導(dǎo)向標(biāo)志。夜間設(shè)置警示紅燈。

4、安全保障措施

1)加強(qiáng)安全宣傳教育,施工前對每一名施工人員進(jìn)行安全技術(shù)交底,加強(qiáng)施工人員的自我保護(hù)、自我防范意識。

2)施工過程中,施工人員必須穿著反光標(biāo)志服等勞動保護(hù)用品在施工區(qū)域內(nèi)作業(yè),堅守崗位,不得在通車路面上亂穿,影響正常的交通流通。

3)嚴(yán)格加強(qiáng)對施工運(yùn)輸車輛的管理,防止因施工運(yùn)輸車輛而引起的交通堵塞。

4)各種材料、物品、設(shè)備分類存放,界限清楚,不能占用通車路面,對于灑落在通車路面上的物料,要及時清理,確保通車路面安全、暢通。

5)配備必要的滅火器材,防止因失火而造成交通堵塞。

6)加強(qiáng)對全線的安全檢查,確保安全設(shè)施齊全、有效。

7)現(xiàn)場交通管制人員必須認(rèn)真履行自身的安全職責(zé),不得隨意離崗。

十三、應(yīng)急預(yù)案

本次施工地段交通壓力較大,存在很多不確定因素。為了認(rèn)真貫徹“安全第一,預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針,有效地控制危險源點(diǎn),積極預(yù)防事故的發(fā)生,同時一旦發(fā)生意外事故能隨即做到聯(lián)系通暢,指揮有序,施救及時,最低限度的降低事故損失,特制訂本預(yù)案。

1、應(yīng)急救援小組

組?長:?李洪波

副組長:?馬國平

成?員:?史俊、姜興平、左志法、呂金元

2、應(yīng)急救援小組人員職責(zé):

接受交警、路政部門的監(jiān)督,出現(xiàn)事故立即向交警報告,并提出對策及建議,出現(xiàn)人員傷亡立即撥打120急救點(diǎn)火,及時趕赴事故現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)及救援。

3、應(yīng)急救援車輛:蘇D*D629桑塔納轎車,駕駛員:顧翔。

4、應(yīng)急響應(yīng)

交通事故發(fā)生后,現(xiàn)場安全員應(yīng)立即撥打110、120報警,保護(hù)事故現(xiàn)場,如有受傷人員應(yīng)迅速送就近醫(yī)院搶救。現(xiàn)場安全員報應(yīng)急救援小組,應(yīng)急救援小組應(yīng)根據(jù)發(fā)生事故的情況、程度、地點(diǎn)作出現(xiàn)場施救處理的意見,并迅速帶領(lǐng)相關(guān)人員、設(shè)備到現(xiàn)場施救、協(xié)調(diào)處理,現(xiàn)場指揮應(yīng)及時有效,避免擴(kuò)大事故的損失及交通堵塞。

篇2:生產(chǎn)管控程序范本

生產(chǎn)管控程序

1、目的

為規(guī)范生產(chǎn)運(yùn)作程序,使產(chǎn)銷得到合理的協(xié)調(diào)及安排,提高工作效率、降低庫存和生產(chǎn)成本,以滿足客戶訂單要求,特制定本程序。

2、范圍

本公司生產(chǎn)運(yùn)作體系。

3、定義

3.1《銷售訂單》由營銷中心客服部發(fā)出,至制造中心物控部作生產(chǎn)安排依據(jù)。

3.2《生產(chǎn)制令單》由物控部發(fā)出,至生產(chǎn)車間作制造、退領(lǐng)料、補(bǔ)料依據(jù),至倉庫作發(fā)料依據(jù)。

3.3《出貨計劃》由銷售部發(fā)出,倉庫作出貨依據(jù)。

4、0職責(zé)

4.1客服部

4.1.1客服部:負(fù)責(zé)《客戶訂單》的審核發(fā)出,參與訂單評審,客戶的溝通及交期的協(xié)調(diào)等工作。

4.2設(shè)計開發(fā)部

4.2.1設(shè)計開發(fā)部:負(fù)責(zé)技術(shù)資料建立,樣品制作、產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計、成本估控等相關(guān)事宜

4.3物控部

4.3.1物控部經(jīng)理:組織客戶訂單的評審,負(fù)責(zé)生產(chǎn)制令單、物料請購單、采購訂單、生產(chǎn)月計劃、生產(chǎn)周期計劃、退補(bǔ)料單、報廢申請單、發(fā)外加工單及生產(chǎn)和物控的每月報表的復(fù)審。產(chǎn)銷評估及協(xié)調(diào),組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的召開。制定產(chǎn)品生產(chǎn)周期,主持供應(yīng)商的評估與考核。

4.3.2計劃員:負(fù)責(zé)交期協(xié)調(diào),制定生產(chǎn)月計劃,掌握產(chǎn)銷平?情況,編制生產(chǎn)周計劃、生產(chǎn)日計劃、生產(chǎn)制令單,負(fù)責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)及跟進(jìn)生產(chǎn)達(dá)成情況。

4.3.3物控員:制定物料需求計劃及物料排期,制作物料請購單,負(fù)責(zé)《退補(bǔ)料單》的審批,跟進(jìn)物料進(jìn)度及達(dá)成情況。

4.3.4倉庫主管:負(fù)責(zé)監(jiān)控物料進(jìn)出倉作業(yè),提報準(zhǔn)確庫存信息,合理保管物料,跟進(jìn)供應(yīng)商退補(bǔ)料作業(yè)、最低庫存料請購。

4.3.5倉管員:負(fù)責(zé)各倉庫帳目的錄入和提報、單據(jù)派發(fā),收發(fā)物料作業(yè),物料的保管。

4.3.6采購主管:制定采購周期表,負(fù)責(zé)采購訂單的審核、協(xié)調(diào)、發(fā)出,落實(shí)物料的進(jìn)度、供應(yīng)商的開發(fā)與評估、考核。

4.4生產(chǎn)部

4.4.1IE工程師:掌握生產(chǎn)進(jìn)度,提高產(chǎn)能及品質(zhì),核簽各生產(chǎn)報表,調(diào)整生產(chǎn)能力按時完成生產(chǎn)任務(wù)。

4.4.2各車間主管:安排上級下達(dá)的計劃,組織車間生產(chǎn),合理安排人員,準(zhǔn)時完成生產(chǎn)任務(wù),協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度,提報《生產(chǎn)日報表》、《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》

4.5品質(zhì)部

4.5.1品質(zhì)部經(jīng)理:提升產(chǎn)品品質(zhì)、主導(dǎo)處理品質(zhì)異常情況、健全品管機(jī)制、完善品管系統(tǒng)

4.5.2品管員:提出品質(zhì)改善方案、處理品質(zhì)異常情況,監(jiān)控物料及生產(chǎn)品質(zhì)、保障產(chǎn)品質(zhì)量、判定與提報《質(zhì)量報表》。

5、0作業(yè)程序

5.1生產(chǎn)月計劃的制定:物控部根據(jù)評審后的《客戶訂單》由計劃員依現(xiàn)訂的訂單排程及由生產(chǎn)車間的《產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)能表》及《外發(fā)產(chǎn)能表》作出產(chǎn)能負(fù)荷評估分析,負(fù)荷評估結(jié)果若不能滿足訂單交期時,作出產(chǎn)能調(diào)整。計劃員依調(diào)整后的產(chǎn)能情況及《采購周期表》制定《生產(chǎn)月計劃》和《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》至物控部經(jīng)理審核后發(fā)至物控、倉庫和生產(chǎn)車間執(zhí)行。

5.1.1產(chǎn)能評估:依據(jù)現(xiàn)未完成的訂單情況及現(xiàn)有生產(chǎn)能力,作出排程計劃或生產(chǎn)調(diào)整。

5.1.2產(chǎn)能協(xié)調(diào):經(jīng)分析后若產(chǎn)能不能滿足訂單交期時,計劃員依據(jù)延長生產(chǎn)時間、增加人員、設(shè)備、開發(fā)供應(yīng)商等方法提高生產(chǎn)能力,以滿足訂單準(zhǔn)時交貨。若產(chǎn)能均無法調(diào)整時,則須同客服部作交期協(xié)調(diào)。產(chǎn)能調(diào)整后的《生產(chǎn)月計劃》和《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》須立即更新。

5.1.3計劃員將完成審批的《生產(chǎn)月計劃》和《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》分發(fā)給物控員作《物料需求計劃》。

5.1.4《生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》須在接到《客戶訂單》后4小時內(nèi)完成

5.2物料需求計劃

5.2.1物控員在接到《生產(chǎn)計劃》后依據(jù)《生產(chǎn)計劃》、《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》、《物料清單》、物料實(shí)際庫存、已購未回物料等情況制定《物料需求計劃》,確定物料需到貨時間。物控員在4小時內(nèi)須將經(jīng)采購員、計劃員確認(rèn)、物控部經(jīng)理核準(zhǔn)的《采購訂單》轉(zhuǎn)給采購主管執(zhí)行。

5.2.2采購主管接到《采購訂單》后需組織采購、執(zhí)行采購作業(yè),若供應(yīng)商生產(chǎn)能力不夠或者出現(xiàn)物料品質(zhì)異常,導(dǎo)致采購物料不能滿足交期時,采購員須以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的方式通知物控員、計劃員,作物料與生產(chǎn)協(xié)調(diào)。采購作業(yè)按《采購作業(yè)流程》執(zhí)行。

5.3生產(chǎn)周計劃

5.3.1物控部計劃員依《生產(chǎn)月計劃》及到料情況制定《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》、《生產(chǎn)周計劃》至物控部經(jīng)理審核后,發(fā)放到相關(guān)部門,計劃員每周一根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度情況更新《生產(chǎn)周計劃》、《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》。

5.4生產(chǎn)安排

5.4.1計劃員依據(jù)《生產(chǎn)周期表》及到料情況制定《生產(chǎn)制令單》至物控部經(jīng)理審核后,提前三個工作日發(fā)至生產(chǎn)車間、倉庫,生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)制令單》在上線生產(chǎn)前一個工作日至倉庫領(lǐng)料(緊急安排生產(chǎn)時,由物控部負(fù)責(zé)作緊急協(xié)調(diào)安排)。

5.4.2倉庫根據(jù)《生產(chǎn)制令單》在上線生產(chǎn)前一個工作日備好物料通知生產(chǎn)車間領(lǐng)料。特殊情況備料時間縮短。

5.5生產(chǎn)作業(yè)

5.5.1上線投產(chǎn)前一天,生產(chǎn)車間物料員根據(jù)《生產(chǎn)制令單》及倉庫通知到倉庫領(lǐng)料,如有欠料由倉管員開《欠料單》經(jīng)倉庫主管簽字并注明到料時間后交車間領(lǐng)料員作領(lǐng)料依據(jù)。

5.5.2物料領(lǐng)入生產(chǎn)線后,生產(chǎn)車間主管依《生產(chǎn)制令單》安排生產(chǎn)。

5.5.3品管部依《物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。

5.5.4生產(chǎn)異常處理

5.5.4.1在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)超2小時無法解決的生產(chǎn)、品質(zhì)異常或機(jī)器設(shè)備故障等情況時,生產(chǎn)部以《生產(chǎn)異常通知單》通知物控部。由物控部經(jīng)理在半小時內(nèi)通知相關(guān)部門,召開“生產(chǎn)異常協(xié)調(diào)會”討論解決辦法,若影響訂單交期時,則須同客服部作交期協(xié)調(diào)。

5.5.4.2屬物料出現(xiàn)品質(zhì)需退補(bǔ)料時,則依《退補(bǔ)料作業(yè)流程》作業(yè)。

5.5.5生產(chǎn)部各車間須在當(dāng)日停產(chǎn)前,必須將已經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品全部入庫。產(chǎn)品入庫依照《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》作業(yè)。

5.5.6生產(chǎn)部須將當(dāng)日生產(chǎn)情況填寫《生產(chǎn)日報表》,并在次日上午9點(diǎn)前將《生產(chǎn)日報表》發(fā)至物控部,物控部依《生產(chǎn)日報表》制作《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》并跟進(jìn)及產(chǎn)能協(xié)調(diào)。

5.5.7品管部在接到車間送檢報告后,執(zhí)行成品檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后簽字確認(rèn),由車間安排入庫。

5.6《生產(chǎn)制令單》結(jié)案

5.6.1生產(chǎn)車間在《生產(chǎn)制令單》產(chǎn)品全部完成后,

24小時內(nèi)需將生產(chǎn)余料填寫《退補(bǔ)料單》至品管部作品質(zhì)判定,合格的物料退倉庫保管,不合格的物料依《報廢作業(yè)流程》作業(yè),品管部檢驗(yàn)參照《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》作業(yè)。

5.6.2生產(chǎn)的產(chǎn)品及訂單余料均已入庫后,生產(chǎn)車間兩天內(nèi)將《生產(chǎn)制令單》、《成品進(jìn)庫單》、《材料、半成品進(jìn)倉單》、及《退補(bǔ)料單》依生產(chǎn)制令單號整理成套,并將領(lǐng)、補(bǔ)、退及成品入庫情況,總結(jié)填寫《生產(chǎn)制令結(jié)案單》作結(jié)案總結(jié)。

5.6.3生產(chǎn)車間將整套資料交物控部統(tǒng)計員處,統(tǒng)計員在《生產(chǎn)制令結(jié)案單》簽字確認(rèn)后,在一個工作日內(nèi)由統(tǒng)計員將資料交給物控員確認(rèn),作結(jié)案處理。物控員須在一個工作日內(nèi)處理完畢,將《生產(chǎn)制令結(jié)案單》資料交財務(wù)部作成本核算。

5.7客戶訂單結(jié)案

5.7.1計劃員依《成品進(jìn)倉單》、《材料/半成品進(jìn)倉單》的完成情況,作客戶訂單結(jié)案。

5.8出貨計劃

5.8.1客服部依據(jù)每天入庫的成品完成情況,參照客戶交貨日期,提前一周編制《出貨計劃表》經(jīng)經(jīng)理簽名審核后,將《出貨計劃表》給到成品倉庫備貨。客服部根據(jù)《出貨計劃表》在出貨前一天制作《銷售送貨單》經(jīng)經(jīng)理簽名后,送財務(wù)部審批后,轉(zhuǎn)至給成品倉庫組織出貨具體事宜。

5.8.2若是屬于海外出貨的,則客服部根據(jù)《出貨計劃表》、《銷售送貨單》編制《裝箱清單》報經(jīng)理確認(rèn)出貨裝箱情況,辦理報關(guān)手續(xù)及預(yù)約貨柜。具體參照《成品出倉作業(yè)流程》。

6.0相關(guān)程序

6.1《退補(bǔ)料作業(yè)流程》

6.2《采購作業(yè)程序》

6.3《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》

6.4《報廢作業(yè)流程》

6.5《制程檢驗(yàn)作業(yè)流程》

6.6《成品出倉作業(yè)流程》

7.0相關(guān)表格

7.1《客戶訂單》

7.2《產(chǎn)品目標(biāo)產(chǎn)能表》

7.3《采購周期表》

7.4《生產(chǎn)月計劃》

7.5《生產(chǎn)進(jìn)度控制表》

7.6《物料需求計劃》

7.7《物料清單》

7.8《物料請購單》

7.9《生產(chǎn)異常通知單》

7.10《采購訂單》

7.11《生產(chǎn)周計劃》

7.12《生產(chǎn)制令單》

7.13《生產(chǎn)日報表》

7.14《成品進(jìn)倉單》

7.15《物料進(jìn)倉單》

7.16《退/補(bǔ)料單》

7.17《制令結(jié)案單》

7.18《出貨計劃表》

7.19《裝箱清單》

8.0處罰規(guī)定

8.1未在本程序規(guī)定時間內(nèi)作業(yè)者,處責(zé)任人10元/次的罰款。

8.2因工作疏忽,造成發(fā)錯物料時,如給公司或生產(chǎn)未造成損失,給予責(zé)任人10元/次的罰款,如造成公司經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。

8.3各類表單必須依審批手續(xù)作業(yè),若不按照審批手續(xù)作業(yè)時,給予當(dāng)事人10元/次的罰款;如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。

8.4因工作疏忽,造成分發(fā)至相關(guān)單位的資料出現(xiàn)錯誤時,給予當(dāng)事人10元/次的罰款;如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。

8.5因工作疏忽,造成物料請購或購買錯誤時,給予當(dāng)事人10元/次的罰款;如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。

8.6因工作疏忽,導(dǎo)致生產(chǎn)排產(chǎn)單或生產(chǎn)部門制造錯誤時,給予當(dāng)事人,給予當(dāng)事人10元/次的罰款;如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失時,按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償

篇3:環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品受入檢查管理工作程序

環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品受入檢查管理程序

1.目的:

為了確保物料在受入時達(dá)到環(huán)保物質(zhì)管理體系的要求,以及入庫后的保管管理中明確化,而制定此管理程序。

2.范圍:

環(huán)保物質(zhì)管控產(chǎn)品的原料和副資材從供應(yīng)商納入社內(nèi)檢查到制程前保管的過程

3.定義:無

4.組織與權(quán)責(zé):

本程序主導(dǎo)部門:制造部、資材部

相關(guān)部門:體系活動有關(guān)的各部門

4.1倉管員:投單,接受檢驗(yàn)后的所有GRN單,過期材料重投,處理材料的退貨以及對過期材料重投NG品的追蹤。

4.2IQC品管員:抽樣程序確定,檢驗(yàn)的工作執(zhí)行,報表作成,標(biāo)簽貼付。

4.3IQC管理者:檢驗(yàn)人員工作的安排,報表審查,異常處理,供應(yīng)商品質(zhì)評分評定。

5.管理內(nèi)容:

5.1物料入庫流程:

5.1.1供應(yīng)商按采購PO內(nèi)容提供相應(yīng)的物料,置放于待檢區(qū)內(nèi)同時送附“送貨單”給倉庫務(wù)責(zé)人,倉管員根據(jù)《KEN-RoHS適合物料?副資材一覽表》識別物料級別。

5.1.2對于A級物料、副資材可依一覽表核實(shí)供應(yīng)商和物料規(guī)格直接辦理入庫并張貼“記錄單”再通知IQC加蓋“RoHS適合品”印章。

5.1.3對于C級物料將收貨單和送貨單遞送給制造部IQC人員進(jìn)行檢查。

5.1.4IQC品管員根據(jù)《受入檢查規(guī)格書》、圖面、樣板等相關(guān)資料并選用相關(guān)治具、儀器儀表進(jìn)行檢驗(yàn),結(jié)果如實(shí)記錄在《受入要檢查報告書》中,合格品加蓋“RoHS適合品”章判定OK才可以入庫;不良品及時匯報上級確認(rèn)處理。

5.1.5不良品依ISO9001體系中的不合格管理程序執(zhí)行。

5.1.6物料發(fā)料前必須保證RoHS適合有效性,確保工序鑒別作業(yè)。

5.2檢查方式、檢驗(yàn)項(xiàng)目、工具/方法

5.2.1檢查方式

5.2.1.1全檢:指定來料批次數(shù)量的物料需全數(shù)檢查(C級物料)

5.2.1.2免檢:經(jīng)認(rèn)定列為不需檢查的部品(A級物料)

5.2.1.3抽檢:對于特別的部品采用隨機(jī)抽樣的檢查(B級物料)

5.2.2檢查項(xiàng)目

對于A、B、C級物料都需確認(rèn)RoHS的適合性并標(biāo)識識別,但B、C級物料依相關(guān)的檢查規(guī)格書進(jìn)行檢查。

5.2.3檢查工具、方法

5.2.3.1所有實(shí)施檢驗(yàn)、量測及測試設(shè)備均需經(jīng)校驗(yàn)合格

5.2.3.2檢查方法依受入檢查規(guī)格書或RoHS適合一覽表為基準(zhǔn)

5.3抽樣計劃與允收水準(zhǔn)

5.3.1除非特別要求,本公司一概采用抽樣計劃/MEL-STD-105E,一般檢驗(yàn)水準(zhǔn)II。

5.3.2除非特別要求,本公司所定允收水準(zhǔn)如下:

5.3.2.1嚴(yán)重缺點(diǎn)(CR):AQL=0.1%;

5.3.2.2主要缺點(diǎn)(MA):AQL=0.65%;

5.3.2.3次要缺點(diǎn)(ML):AQL=2.5%。

5.4受入檢查記錄

受入檢查的記錄必須經(jīng)上級主管確認(rèn),由檢查擔(dān)當(dāng)者進(jìn)行整理和保管,保管期限為1年。

6.相關(guān)附件:

6.1抽樣計劃

6.2抽樣水準(zhǔn)

6.3受入檢查報告書