裝飾工程設備材料的采購安排及計劃保證措施

1、物資供應單位的選擇

項目經理部自行供應的物資選擇供應單位應符合合同文件、甲方、設計院的規定與要求,并符合以下原則:

1.1質量:必須符合規范及圖紙所確認的種類和標準,按樣品標準驗收的須符合經設計院批準的樣品標準。

1.2價格:必須是合理價格,在價格與質量發現矛盾時,行使質量否決權。

1.3交貨及時,有較大規模的生產能力,售后服務好,有良好的信譽。

2、進場物資的驗收

2.1根據訂購、加工合同及技術標準核對品種、規格、圖號、代號、幾何尺寸及其數量,并取得合格的質量證明文件,規定需要進行物理、化學性能檢驗的,應負責關檢,并取得合格的檢驗文件;有送樣品的材料應按樣品標準驗收。

2.2由甲方直接采購的物資,運抵現場后,經項目經理部驗收確認。由甲方直接采購的物資若質量、數量、規格有誤,項目經理部在收貨后48小時內通知甲方復驗確認,并在3天內作出處理決定。

2.3由項目經理部采購的物資。運抵現場后,由項目經理部驗收確認,應經甲方確認,由項目經理部在收貨后24小組內通知甲方復驗確認。

2.3未經驗收的物資不準使用,不合格材料通知供應單位退貨,各類物資質量證明應同時到達,及時歸檔。

3、保證措施

3.1認真核實工程量,統計出各項施工項目、單位、數量,列表為頂棚面積、木隔斷墻面積、涂料工程面積、墻面裝飾面積、地面鋪石材、地毯面積以及電器、大燈具、插座的數量等。

3.2將工程所需材料名稱、規格和數量逐一列表歸類,同時應注明預算價格及廠家。

3.3作好市場調查,特別是關鍵、大宗材料的市場貨源(包括質量)情況及供貨周期,做到心中有數才能保證材料的進場時間。

3.4做好材料損耗的測定,以便一次性購買充足的材料,避免因材料色差而造成停工、窩工現象。

收銀制度

篇2:公司生產原材料采購控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

生產原材料采購控制程序

1目的

為了理順采購環節,明確職責關系,使采購過程處于有效的控制和管理狀態,保證所采購的產品符合規定要求,保證生產的正常進行,公司制定并執行《生產原材料采購控制程序》。

2范圍

2.1本程序規定了采購的職責劃分,供應商的評定方法,合格供應商的控制和管理及采購產品的驗證。

本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。

3職責

3.1資材科負責組織對供應商的評價、選擇和控制管理,負責編寫《原材料月度采購計劃》,制定《訂貨通知單》或《購貨合同》,參與采購產品的驗證和原材料標準的確認;并負責對所有成品、原材料進行編號及管理,編寫《物料編號》。

3.2品保部負責采購產品的驗證,參與供應商的評價與控制和原材料標準的確認。

3.3生產管理科負責包裝料月度采購的初步預定;參與采購產品的驗證和原材料標準的確認。

3.4物流科參與采購產品的驗證。

4程序要求

4.1供應商的評定和管理

4.1.1按原材料的規格要求,由資材科向供應商取得樣品,同時將樣品交由品保部按要求檢驗。

4.1.2對樣品合格的供應商進行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗。

4.1.3對小批量貨物檢驗合格的供應商須進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的調查,經過資材科主管進行最終評定,符合要求的供應商填寫《合格供應商檔案》。

4.1.4對供應商的管理

a、對供應商的合同履行情況及服務進行季度評比。

b、每年對供應商進行一次綜合質量、價格、合同履行情況、服務的年度評審,對年度評審不合格的供應商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供應商,按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。

4.1.6對顧客要求的供應商,也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。

4.1.7對上一年度的合格供應商,每年進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的復查,修改補充填寫《合格供應商檔案》。

4.2原材料采購資料

4.2.1原材料采購標準由品保部、資材科、生產部等協商后,由品保部最終確認制定。

4.2.2資材科根據《生產原料庫存月報》的庫存數量、生產部生產管理科制定的《資材預定》和已經簽訂合同的訂貨數量制定《原材料月度采購計劃》,交資材科主管確認審核后,交總經理助理或總經理批準,由資材科制定。

4.2.3《購貨合同》或《定貨通知單》

4.2.3資材科根據《原材料月度采購計劃》對曾有過合同的合格供應商,若采購主要原材料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》,若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定貨通知單》或以電話聯系的方式訂貨。

4.2.4對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經資材科主管或總經理助理和總經理批準,確認蓋章后,方可有效。

4.2.5在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時,應就檢驗標準、方法、地點等與供應商達成協議,避免質量爭端。

4.4采購物資的驗證

4.4.1采購的原材料由資材科負責分別辦理入庫,并與物流科、工程部和生產部核實確認后簽字。

4.4.2采購的原材料具體檢驗規則按照《產品監視和測量控制程序》要求進行,由品保部檢驗。

4.4.3對驗證不合格的原材料,經資材科部門主管審核確認,由生產部、品保部填寫處理意見,由資材科與供應商協商處理,并填寫《不合格品糾正和預防措施》。

4.4.4對有些顧客要求,需要對供應商進行驗證時,公司應按顧客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情況下,生產急需新的物料,供應商未按照4.1.1至4.1.4進行評定及管理,而直接從該供應商購買貨物,則以供應商提供的產品資料為依據,簽訂詳細的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗,檢驗合格后,按照4.1.3至4.1.4要求進行供應商的評定及管理。

5相關文件

5.1《合同評審控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《產品監視和測量控制程序》

5.5《糾正和預防措施控制程序》

5.6《記錄控制程序》

5.7《物料編號》

5.8《包裝物料規格標準》

6記錄:

6.1《注文書》

6.2《原材料月度采購計劃》

6.3《合格供應商檔案》

6.4《定貨通知單》

6.5《供應商供貨一覽表》

6.6《生產采購質量記錄表》

6.7《緊急放行單》

6.8《不合格品糾正和預防措施》

6.9《原材料入庫單》

6.10《送檢單》

篇3:工程項目材料采購管理（3）

工程項目材料采購管理

(1)本工程材料采購周期短、數量大、品種多,為保證所有同工程質量有關的采購產品符合規定要求,采購訂貨的設備達到國家優質產品,保護建設單位的利益,以合理的價格采購最優質的產品,本工程材料采購采用公司和建設單位聯合的集中采購制。

(2)我公司在京施工多年,具有負責物資采購、供應的專職職能部門,積累了廣泛全面的市場信息網絡和合作多年信譽良好的供應廠家,這些可保證物資采購的效率和質量。同時也能發揮我公司規模采購的優惠條件保證優質優價。避免了個別采購人員的"黑箱操作"損害建設單位和我公司的利益。

(3)和建設單位聯合采購在保證建設單位利益的前提下提高了采購效率,這是工期保證關鍵環節之一。聯合采購是指"透明報價,總承包服務"。既讓建設單位在優質材料使用于工程上放心,也讓建設單位了解我公司獲得利益的途徑是通過嚴格管理降低施工過程的消耗取得。

(4)采購程序

1)依據施工圖編制材料、設備計劃,其內容必須符合設計要求,標明名稱、品種、規格、數量、質量要求和技術要求,訂購工程設備符合工程圖紙設計要求或建設單位規定的產品要求。

2)根據"分承包管理工作程序"和"物資采購程序"對分供方進行評定,對其資質證書、營業執照進行審查,建立合格分供方檔案,并選擇不少于三家進行報價競爭,最后和建設單位有關部門聯合確定最佳價格、廠家。

3)對采購某些大宗材料或重要工程設備,應明確規定需方在分供方貨源處進行驗證的安排及產品放行的方式。

4)對需進行檢測的材料進場后經抽樣檢測合格后方準使用。項目部對材料應進行標識、驗收、記錄、掛牌標識。