酒店銷售部商務市場工作流程:

1、8點30分到崗,參加總監組織的當日銷售工作計劃會,報告銷售人員當天將要完成的工作,包括:客戶拜訪、房間預訂、VIP客戶關注,如遇會議,跟進會議的各項細節落實情況,處理客人投訴等工作,并向總監匯報、處理。

2、查看有無需要處理的郵件,積極做好郵件洽談及銷售工作。抓住任何的銷售機會,積極進行宣傳、銷售。

3、銷售人員可根據銷售總監的方針及策略有針對性的對客戶進行拜訪。對選擇的目標公司進行充分的調查、收集信息。確認有潛力的客戶及對潛在客戶進行分類,如重點客戶或普通客戶等拜訪前應先擬定談話內容,電話進行預約,每天盡量出去一次能拜訪三位以上的客戶。

4、走訪客戶前,帶上所有的必帶物品(如商務公司住房合約、酒店的宣傳資料、小禮品、名片、筆記本、筆等)。明確談話的重點,如自己酒店的長處、爭取的重點等。尋找對方的特點希望和要求,尊重對方的談話興趣,盡量讓對方多介紹自己的公司或個人,注意適當控制談話方式。提出酒店可以滿足上述需求的方案。解答對方提出方案的疑惑或提問。盡量爭取客戶明確的預訂或承諾,如不成功,仍表示感謝,留下下次再次拜訪的理由,但不要強行推銷。每家公司的銷售訪問應控制在半小時為宜,除非對方確有興趣再談。

5、對已拜訪的客戶,銷售人員做好記錄,內容包括:客戶對酒店的服務及房間要求,需要酒店改善的內容及細節,公司計劃的接待或會議動向,特別是近期是否有無會議及重要客戶接待。回到酒店后,向銷售總監做簡潔報告,闡述對潛在客戶制定的計劃和方案。

6、針對電話咨詢酒店的會議設施的情況,銷售人員要迅速抓住談話重點,從與客人的談話中了解公司的會議規模、公司預算、參會人數等需求對會議進行報價,并給自己有談論價格的余地,不要強行推銷。

7,如有客戶預訂酒店房間,立即處理,尤其是第一次合作,必須確保每一個服務環節的完美提供。銷售人員需詳細記錄客人對房間的要求:是否需要鮮花水果、無煙等需求并請預訂部做詳細備注,以便前臺和客房操作;如有可能的預訂,記錄在日歷表上,在預訂之前的適當時間聯絡跟進。

8、如有投訴,必須按程序上報處理,并第一時間將處理結果通報對方,同時表示感謝。

9、跟進大型會議,銷售人員將詳細的接待計劃在會議前要下發到各相關部門并請配合做好會議接待,會議前將會議的詳盡信息移交給宴會銷售以便宴會部提前為會議做好準備工作;對VIP客人,銷售人員要提前檢查客人房間及是否按要求房間都布置妥當,并做好迎接客人的準備。

10、17:30分到總監辦公室開會,報告銷售人員當天的工作情況及需要解決和處理的事情,有無會議跟進,及第二日工作計劃等。

篇2:公司市場部（銷售部）工作流程制度

某公司市場(銷售)部工作流程與制度

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行

4、發貨流程

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4)庫管辦理出庫手續

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1)銷售員催款

2)銷售員填寫收款申請單

3)銷售部和財務部確認

4)反饋給客戶

5)客戶回款

6、開票流程

1)銷售員填寫開票申請單

2)銷售部審核

3)財務部開票

4)交客戶簽收

7、售后服務流程

1)接客戶售后服務申請,由銷售部經理確認

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3)技術部和客戶溝通

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨(換貨)流程

1)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經理確認

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6)庫管辦理退貨(換貨)手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息,銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判,超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意,并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行,違反規定造成損失的,由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內勤承擔

責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況,及時處理回款過程中發現的問題,杜絕錯帳、壞帳的發生。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目,并將結果報告銷售部經理,并通報公司財務部。

14、對于不能解決的現場售后服務問題,銷售員應及時向銷售部經理匯報,由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決。

15、銷售內勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

1)周工作計劃表

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統計表

4)銷售情況月統計表

5)銷售員工作周統計表

6)銷售員工作月統計表

7)市場狀況周統計表

8)市場狀況月統計表

9)經銷商進貨情況統計表

10)區域銷售情況統計表

11)每月經銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度,視情節罰款10―100元。

篇3:公司銷售部工作流程管理制度

公司銷售部工作流程與管理制度3

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現的任何問題,協調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行。