廚房銷售服務(wù)管理制度

1.在供應(yīng)前和供應(yīng)過程中應(yīng)該遮蓋,避免菜品因灰塵,蒼蠅,打噴嚏,咳嗽等。

2.冷食在供應(yīng)前應(yīng)放在冰箱里,許多餐廳有冷藏設(shè)備,甚至可使冷食在供應(yīng)過程中都被凍著,如鯧魚,墨魚,鮮魷魚等。

3.菜點要按時裝盤,出于質(zhì)量和衛(wèi)生的緣故,應(yīng)在供應(yīng)酬菜點時裝盤,不要過早將菜點裝入盤中。

4.菜點濺出后的擦洗要講究,在廚房內(nèi)有菜點濺出,一定用干凈的濕毛巾及時擦去,不留痕跡。

5.使用適當(dāng)?shù)挠镁?熟食裝盤,出品分菜時必須用筷子,夾子,勺子等用具。

6.對于餐具要特別注意,服務(wù)人員在拿餐具時只能握柄或托盤,任何餐具或用具的入口部分,不能用手接觸。

7.用過的食物不能再食用,對顧客吃剩的菜點禁止再食用。

8.分食工具要清潔,對于使用過的分食工具一定要確保清潔,妥善放置。

附件

1.本制度由廚師長(行政總廚)監(jiān)督執(zhí)行。

2.本制度如與本店相關(guān)制度發(fā)生沖突,按本店制度執(zhí)行。

3.本制度需根據(jù)實施過程中的實際情況,每一年修改一次,直至本制度完善為止。

篇2:職責(zé)說明書:石油公司銷售服務(wù)中心

石油公司銷售服務(wù)中心職責(zé)說明書

銷售服務(wù)中心

部門名稱:銷售服務(wù)中心部門定編/

直接上級:公司分管領(lǐng)導(dǎo)下屬部門/

部門主要職能:全面負(fù)服務(wù)中心的綜合管理、發(fā)貨、結(jié)算及相關(guān)財務(wù)工作,保證生產(chǎn)企業(yè)與銷售企業(yè)的產(chǎn)銷銜接

序號職能領(lǐng)域主要職責(zé)

1、綜合管理

負(fù)責(zé)本中心人員績效考核

負(fù)責(zé)本中心人員制度建設(shè)工作

負(fù)責(zé)本中心人員日常培訓(xùn)教育工作

負(fù)責(zé)本中心人員日常文件管理工作

負(fù)責(zé)本中心人員日常費用報銷工作

做好與公司各部門間的日常工作協(xié)調(diào)

2、發(fā)貨服務(wù)

組織辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)

及時了解生產(chǎn)企業(yè)情況,并反饋至相關(guān)單位和部門

統(tǒng)計各類報告,并進行反饋

3、銷售結(jié)算

一次銷售結(jié)算業(yè)務(wù),與生產(chǎn)企業(yè)、區(qū)域公司進行核對

開具一次銷售發(fā)票

部分產(chǎn)品二次銷售結(jié)算,開具二次銷售發(fā)票

4、財務(wù)管理

負(fù)責(zé)服務(wù)中心的資金管理

負(fù)責(zé)一次銷售會計核算業(yè)務(wù)以及部分產(chǎn)品二次銷售會計核算業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)本中心會計核算業(yè)務(wù)以及納稅申報

5、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)

做好與公司各部門間的日常工作協(xié)調(diào)

做好與與生產(chǎn)企業(yè)、一次物流商協(xié)調(diào)相關(guān)事宜

做好與區(qū)域公司發(fā)貨協(xié)調(diào)工作

6、中心基礎(chǔ)管理

制定本中心工作計劃、目標(biāo)和任務(wù),組織執(zhí)行,做好年度工作總結(jié)

制定本中心年度財務(wù)預(yù)算,按照規(guī)定的管理制度進行支出

根據(jù)人力資源部的要求進行本部門人員考勤管理和工作考核評定

制定本中心的培訓(xùn)計劃,提交人力資源部,并協(xié)助人力資源部對本部門人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高其業(yè)務(wù)能力和管理水平

負(fù)責(zé)本中心各類辦公設(shè)備的正常維護和保養(yǎng)

部門協(xié)作關(guān)系:

內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系:機關(guān)各部室,所屬各公司

外部協(xié)調(diào)關(guān)系:財務(wù)部門、銀行、物流承運商

篇3:化工公司銷售服務(wù)管理程序

化工公司銷售服務(wù)管理程序

1.目的

為加強管理接單及銷售服務(wù)質(zhì)量,控制銷售環(huán)節(jié),給顧客提供優(yōu)質(zhì)的購物服務(wù),特制定本程序。

2.適用范圍

適用于本公司業(yè)務(wù)運作部接單及所有門店銷售。

3.職責(zé)

3.1門市營業(yè)員負(fù)責(zé)提供商品銷售服務(wù)。

3.2業(yè)務(wù)運作部跟單員負(fù)責(zé)客戶跟單服務(wù)。

4.定義(無)

5.作業(yè)內(nèi)容

5.1作業(yè)流程

門市銷售流程門市幾及業(yè)務(wù)運作部跟單流程

5.2門市銷售作業(yè)

5.2.1商品介紹。顧客進店后,隨著顧客目光的移動,選擇適當(dāng)?shù)臅r機,運用恰當(dāng)?shù)恼Z言、語氣給顧客介紹產(chǎn)品的功能、型號、優(yōu)點等。在介紹商品、說每一句話時,都要用目光和顧客交流,留心看顧客的反應(yīng),感知顧客對商品的了解程度。根據(jù)顧客對商品認(rèn)知程度的深淺,做進一步的判斷,若需做進一步的介紹可繼續(xù),直到顧客滿意;如果顧客對商品的了解程度較深,可借助顧客對產(chǎn)品的了解進行適當(dāng)?shù)馁澷p(但不可讓顧客覺得你在討好他/她),征詢顧客的意見。

5.2.2建議購買。顧客對商品的功能介紹比較滿意,有購買意向時,可適時的建議購買。

5.2.5開單。顧客滿意后,決心購買,可適時建議開單。在開單時,營業(yè)員的動作要穩(wěn)、準(zhǔn)、快。

5.2.5.1穩(wěn),是不要讓人感到你恨不得馬上將產(chǎn)品賣出去,以免顧客對商品的質(zhì)量產(chǎn)生懷疑,對我們公司產(chǎn)生誤會。

5.2.5.2準(zhǔn),就是要準(zhǔn)確無誤地填寫單據(jù)。

5.2.5.3快,就是要迅速準(zhǔn)確將單據(jù)寫好,以免顧客久等,一定要注意將產(chǎn)品的名稱、型號、單價、數(shù)量等寫清楚,數(shù)量、金額的大小寫不得有誤,字跡清楚、工整。

5.2.6收款。交款時,收銀員要做到查、數(shù)、驗、唱。

5.2.6.1查,就是要檢查單據(jù)上的金額是否填寫不對或金額寫錯地方。

5.2.6.2數(shù),就是要認(rèn)真準(zhǔn)確無誤地數(shù)清楚顧客交來的貨款。

5.2.6.3驗,就是要檢驗貨款有無假幣、缺角的爛鈔等。

5.2.6.4唱,就是要唱收唱找,明確的告訴顧客交來多少款,應(yīng)找回多少款。

5.2.6.5如果顧客用的是支票,可當(dāng)面解釋等款到我公司帳戶之后,方可算數(shù),可先保留支票。

5.2.7開發(fā)票。顧客交完款后,收銀員在銷售憑證上蓋"收款專用章"確認(rèn)時,要分清財務(wù)聯(lián)、底聯(lián)、用戶聯(lián),不要給錯顧客發(fā)票,造成影響。發(fā)票寫錯不能涂改,可在上面寫上"廢",將其訂好保留,再重新開。填寫要求:

5.2.7.1顧客名稱及地址處,填寫顧客全名及聯(lián)系電話。

5.2.7.2月日處:填寫開發(fā)票當(dāng)天的日期,如果有補開發(fā)票的請在備注欄處加以注明"補開"字樣。

5.2.7.3品名規(guī)格處:特別要注明所售品牌、規(guī)格、顏色等。

5.2.7.4單價按實際收款的價格書寫,如果有打折的按打折后的實際單價填寫,金額=數(shù)量×單價(這個公式必須相等),金額小寫的封頂符號為"$",大寫處的封頂符號為""。

5.2.7.5填票人、收款人必須寫全名,顧客名稱及地址處要求客人簽名,以便確認(rèn)此發(fā)票是顧客本人取走,所有的簽字都必須清晰可辨。

5.2.8取貨、商品打包。手續(xù)辦理完畢,顧客憑蓋有"收款專用章"的銷售憑證取貨,營業(yè)員同時收好我方聯(lián)的銷售憑證,幫助顧客檢查物品是否齊全,清點物品,打好包裝。若需要送貨的,請顧客留具體聯(lián)系電話和聯(lián)系地址,以便安排送貨。

5.2.9若客戶打電話到門市叫貨參見5.3流程進行

5.2.10禮貌送客,歡迎顧客再次光臨。

5.3業(yè)務(wù)運作部銷售作業(yè)

5.3.1客戶電話受理:跟單員接到客戶打來的電話,記錄客戶的需求貨品的品牌/型號等,然后與客戶再一次電話確認(rèn)記錄是否無誤。

5.3.2訂單評審:

6.附件

6.1附件一:"恒波通信收款專用章"印章

7.參考文件

7.1調(diào)貨管理辦法

7.2記錄管理辦法

7.3入網(wǎng)管理辦法